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雄壁鎮(zhèn)2017年度部門決算

第一部分  雄壁鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

雄壁鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。二、政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年雄壁鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在全體干部職工的共同努力下，堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會全局，堅定信心、搶抓機遇、攻堅克難，持續(xù)推動經(jīng)濟社會更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)的發(fā)展，較好完成“狠抓落實年”各項目標(biāo)任務(wù)。

1、堅持質(zhì)量與效益并重，用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟實力進一步增強。堅持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點，著力推動鎮(zhèn)域經(jīng)濟增長。據(jù)測算，2017年實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約23億元，同比增12%；農(nóng)民人均純收入達8981元，同比增11%；完成固定資產(chǎn)投資4.8億元，完成率為120%；完成招商引資投資7000萬元，完成率為100%；各類金融機構(gòu)存款突破3.68億元，發(fā)放貸款1.3余億元。發(fā)展蠶桑、中藥材、蔬菜、水果等特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)3.1萬畝，收購優(yōu)質(zhì)煙葉905045.7公斤，同比增9.3%，實現(xiàn)產(chǎn)值2607余萬元；農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作有序推進，規(guī)范流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地3100畝；4個溫氏畜牧一體化生豬產(chǎn)業(yè)項目完成選址、環(huán)評、水評等各項前期工作；工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效明顯，煤炭產(chǎn)業(yè)運行平穩(wěn)，5對礦井恢復(fù)生產(chǎn)，4對礦井恢復(fù)建設(shè),1對礦井恢復(fù)檢修。

2、堅持整改與幫扶并舉，用足繡花功夫，扶貧成果進一步凸顯。堅持把脫貧攻堅作為第一民生工程，統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”要求，抓實貧困對象動態(tài)管理工作，2017年11月29日鎮(zhèn)級貧困對象動態(tài)管理整改審定工作會議審定，雄壁鎮(zhèn)識別不精準(zhǔn)予以退出（剔除）366戶1714人，新識別為建檔立卡貧困對象25戶75人，脫貧返貧9戶40人，人口補錄（未整戶識別）389人，自然增加96人，自然減少222人，人口清退56人，脫貧屬性修改9戶49人，確保應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退，精準(zhǔn)鎖定建檔立卡貧困戶為4275戶18914人，為精準(zhǔn)施策奠定堅實基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)完成36戶173人易地搬遷整改，順利通過國家發(fā)改委組織的復(fù)查。農(nóng)村住房安全保障工程幫扶1845戶7339人，拆舊房搬新居工作有條不紊推進，危改補助按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放600余萬元，投資800余萬元，完成“四類對象”400余戶危房維修加固和墻體保護。萬元到戶幫扶1995戶貧困戶，自身發(fā)展條件明顯改善，實施的到戶幫扶產(chǎn)業(yè)初見成效。連片規(guī)劃種植的紅花油茶、車?yán)遄?、獼猴桃共5780余畝208450株，經(jīng)受住了干旱與洪澇的雙重考驗，補栽補植工作已啟動。扶貧領(lǐng)域各類審計問題基本完成整改。一般貧困戶、深度貧困戶、兜底貧困戶分類管理全面完成，分類施策精準(zhǔn)精確，為解決深度貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收任務(wù)，鎮(zhèn)成立了扶貧開發(fā)公司、各村（社區(qū)）成立了合作社，深度貧困戶全部加入合作社，以發(fā)展雪桃、香菇、紅花油茶、中藥材、生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)為引領(lǐng)，抓實產(chǎn)業(yè)扶貧。同時，認(rèn)真抓好教育扶貧、健康扶貧、生態(tài)補償、社會保障兜底等措施，解決貧困群眾持續(xù)增收問題。深入開展“自強、誠信、感恩”主題實踐活動，通過道德講堂、現(xiàn)場演出、用身邊人講身邊事、送感黨恩對聯(lián)等方式，破除了“等靠要”思想，實現(xiàn)扶貧與扶“智”和扶“志”有機結(jié)合。

3、堅持建設(shè)與環(huán)保并行，用足提升功夫，人居環(huán)境進一步改善。投資300余萬元，購置一輛壓縮式垃圾車、8輛小鉤臂車和272個拖掛式垃圾箱，全面提升垃圾收集清運能力；人居環(huán)境提升制度初步建立，農(nóng)村垃圾清運收費制度得到推廣，農(nóng)村環(huán)境治理初見成效。緊緊抓住雄壁鎮(zhèn)扶貧開發(fā)整鎮(zhèn)雙推進的大好機遇，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的基礎(chǔ)。投資2345.51余萬元，硬化村內(nèi)道路35公里235938平方米、構(gòu)筑擋墻15856.5立方米；投資600余萬元，完成雨柱片區(qū)農(nóng)田水利項目建設(shè)，投資350余萬元，實施了大舍小流域治理；投資1698.99萬元，實施水利工程29件，解決1.84萬人0.4萬頭大牲畜飲水困難問題，改善耕地灌溉500余畝；9座小<二>型水庫、4座小壩塘、4條重點河流防汛巡查、監(jiān)測、預(yù)警常態(tài)化。天生橋?。ㄒ唬┬退畮?、蔭私公路等重點工程有序推進。改造4條10KV電網(wǎng)線路，完成17個集中搬遷點電力設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)所有村通動力電。

4、堅持優(yōu)質(zhì)與均衡并進，用足統(tǒng)籌功夫，民生事業(yè)進一步發(fā)展。義務(wù)教育均衡發(fā)展，落實控輟保學(xué)，鞏固兩基成果，規(guī)范學(xué)籍管理。全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率為99.76％，鞏固率99.99%，學(xué)生畢業(yè)率為100％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀。發(fā)放營養(yǎng)改善補助資金426.92萬元、生活補助213.9萬元。投資1289.4萬元，完成11個校安工程7274平方米建設(shè)任務(wù)。投資110余萬元，完成20個校點校舍包裝、文化建設(shè)、綠化等工作。投資300余萬元，配備了音樂室、體育室、實驗室等各種功能室，并配置了相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備。21所完小全部實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)通工程。衛(wèi)計服務(wù)日益完善，進一步強化基本公共衛(wèi)生服務(wù)，積極開展進村義診、“兩癌”篩查、健康宣教、健康扶貧、簽約服務(wù)等活動，不斷提高農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)水平。積極實施全面兩孩政策，改革完善計劃生育服務(wù)管理。文化事業(yè)迅速發(fā)展，積極組織開展豐富多彩的文化活動，全年共開展送戲下村、文藝匯演、歌舞比賽等各類大型活動10余次。投資105萬元，完成4個村委會體育場地建設(shè)。深入挖掘小堵雜彝族“送武神”民俗文化活動，持續(xù)向省、國家申報張榮華、孫翠香等一批優(yōu)秀民間非遺傳承人。各項惠農(nóng)資金陽光操作。認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對象補助的發(fā)放、孤兒和事實無人撫養(yǎng)兒童生活補助發(fā)放、重點優(yōu)撫對象定補資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金1170余萬元，惠及保障對象3805人。為殘疾人辦證1200人，發(fā)放殘疾人生活和護理補助250人，困難生活補助560人，發(fā)放輪椅15人，康復(fù)指導(dǎo)240人。進一步落實城鄉(xiāng)居民社會醫(yī)療和養(yǎng)老保險政策，2017年，全鎮(zhèn)共50891人參合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險費，預(yù)計收取保費916余萬元，籌資率達96%，其中建檔立卡貧困人口20248人，籌資率達100%；貧困人口住院門診共減免醫(yī)療費用647余萬元；“健康扶貧”基金二次回補7825人次，回補資金128余萬元。城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保25167人，參保率達100.1%，征繳保費544.87萬元；生存認(rèn)證457人，發(fā)放喪葬補助20余萬元；60歲以上享受待遇5439人，待遇發(fā)放100%。勞動力轉(zhuǎn)移登記2088人，申報立卡貧困689人一次性生活補助和務(wù)工交通補助19余萬元；開展農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)689人。

5、堅持巡查與排查并驅(qū)，用足整治功夫，安全形勢進一步向好。堅持不懈抓安全、治隱患，安全基礎(chǔ)得到新鞏固。嚴(yán)厲打擊取締無證非法私挖濫采。繼續(xù)實行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三個一”、“三到位”制度，對轄區(qū)內(nèi)私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，堅決做到不留死角、不留盲區(qū)、不留空白，實現(xiàn)非法開采12小時動態(tài)為零。嚴(yán)格加強有證煤礦屬地監(jiān)管。繼續(xù)實行聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包片、聯(lián)村職工及村委會干部包礦制度，嚴(yán)格落實有證煤礦地面安全屬地監(jiān)管責(zé)任，把安全生產(chǎn)作為當(dāng)前和今后重大的政治問題、發(fā)展問題和民生問題層層傳導(dǎo)壓力,確保不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故。其他領(lǐng)域安全生產(chǎn)隱患整改成效明顯。采取聯(lián)合執(zhí)法的方式，強化非煤礦山、食品藥品、道路交通、危險化學(xué)品、煙花爆竹、消防設(shè)施、建筑施工、校園及校園周邊安全等行業(yè)和領(lǐng)域安全監(jiān)管，安全隱患得到及時有效整改。2017年，除打擊私挖濫采外，其他各領(lǐng)域安全，累計檢查達215余次，排查各類隱患512條，現(xiàn)場整改477條，限期整改35條，現(xiàn)場整改率達93%。打擊私挖濫采，鎮(zhèn)村累計出動巡查車輛900余輛次，上山巡查1萬余人次（僅鎮(zhèn)機關(guān)各站所夜查就達1041人次），炸毀土煤洞口159余口，耗用炸藥1720公斤雷管159枚，制止群眾地面挖灰煤112次，制止磚廠用挖機非法采煤矸石125起，做到非法私挖濫采“12小時”動態(tài)為零，有效維護了良好的礦業(yè)秩序，守護好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。

6、堅持服務(wù)與疏堵并用，用足維穩(wěn)功夫，平安建設(shè)進一步鞏固。堅持保穩(wěn)定，促和諧。2017年，全鎮(zhèn)信訪和矛盾糾紛與同期相比有所上升，雄壁鎮(zhèn)堅持“疏堵結(jié)合，預(yù)防為主”的方針，大力開展“平安雄壁”創(chuàng)建活動，緊緊圍繞經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的大局，不斷增強社會治安防控能力，加強矛盾糾紛排查調(diào)處工作，全力維護社會政治穩(wěn)定，同時結(jié)合本鎮(zhèn)實際，大力開展以普法教育為基礎(chǔ)，以民間矛盾糾紛調(diào)解、社會秩序整治、打擊各種違法犯罪活動為主體的各種社會治安綜合治理工作，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會穩(wěn)步發(fā)展創(chuàng)造了良好的社會治安環(huán)境，實現(xiàn)了“小事不出村，大事不出鎮(zhèn)，矛盾不上交”的工作目標(biāo)，提升了公眾安全感和群眾滿意度。2017年，共接待涉及民生資金使用、扶貧領(lǐng)域、土地糾紛等方面群眾來信來訪205件，受理群眾訴求205件，辦結(jié)205件，辦結(jié)率達100%；共受理城鄉(xiāng)建設(shè)管理、村務(wù)管理、婚姻家庭、鄰里等各項矛盾糾紛720件，調(diào)處718件，調(diào)處率99.7%，調(diào)處成功率98%。共受理各類民商事案件250件，結(jié)案250件，結(jié)案率達100%。無一起因調(diào)處不力而引發(fā)的刑事案件、非正常死亡、群體性械斗、群眾性上訪等案件。

7、堅持忠誠與擔(dān)當(dāng)并勵，用足打鐵功夫，自身建設(shè)進一步加強。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進一步增強廣大干部職工政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。下大力氣整治庸、懶、散等作風(fēng)問題，堅決懲戒干部不作為、不履責(zé)、不擔(dān)當(dāng)?shù)男袨?，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，自覺接受“八小時”之外的監(jiān)督，帶頭保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。堅決查處侵害群眾利益不正之風(fēng)和微腐敗問題，以良好的形象贏得了人民群眾的信任和支持。鎮(zhèn)政府及各站所自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界廣泛監(jiān)督，權(quán)力運行進一步規(guī)范，服務(wù)意識、依法辦事的意識不斷增強，共受理人大代表意見建議議案60件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入雄壁鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.雄壁鎮(zhèn)人大

2.雄壁鎮(zhèn)政府

3.雄壁鎮(zhèn)黨委

4.雄壁鎮(zhèn)財政所

5.雄壁鎮(zhèn)文化站

6.雄壁鎮(zhèn)社保中心

7.雄壁鎮(zhèn)村建所

8.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦

10.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12.雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

13.雄壁鎮(zhèn)煤炭安全生產(chǎn)管理所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

雄壁鎮(zhèn)2017年末實有人員編制123人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制94人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

雄壁鎮(zhèn)2017年度收入合計47781736.58元。其中：財政撥款收入47781736.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比本年收入減少8,720,721.71元，主要原因是脫貧攻堅專項經(jīng)費集中在2016年下達。

二、支出決算情況說明

雄壁鎮(zhèn)2017年度支出合計47781736.58元。其中：基本支出20,137,712.58元，占總支出的42％；項目支出26,819,700.00元，占總支出的58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比本年支出減少9,545,045.71元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障雄壁鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,137,712.58元。與上年對比增加支出2,005,254.29元,主要原因為在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的18％，人均日常公用經(jīng)費為3.23萬元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障雄壁鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出26,819,700.00元。與上年對比增加支出11,550,300.00元,主要原因脫貧攻堅專項經(jīng)費集中在2016年下達。。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,499,736.58元,占本年支出合計的91%。與上年對比本年減少支出8,720,721.71元,主要原因脫貧攻堅專項經(jīng)費集中在2016年下達。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)支出13,612,798.24元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30%。主要用于人大、政府、黨委、財政四個單位的人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出16,800.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于道路交通管理員市級補助支出；

5.教育支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.23%主要用于薄弱村小基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7、文化體育與傳媒支出457,741.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于文化事業(yè)各項開支；

9、社會保障和就業(yè)支出3,028,623.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.94%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出812,678.10元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.86%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出5,014,680.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.52%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出；

12、農(nóng)林水支出20,633,318.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.43%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；

13、交通運輸支出173,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.39%。主要用于公路養(yǎng)護支出；

14.資源勘探信息等支出1,279,748.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.94%。主要用于煤炭安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

15、國土海洋氣象等支出29,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。主要用于防震減災(zāi)群測群防人員市級補助支出；

16、住房保障支出1,035,303.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員住房公積金支出。

17.其他支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.87%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

雄壁鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為130,000.00元，支出決算為129,466.00元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為100,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為29,466.00元，完成預(yù)算的98%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出100,000.00元，占76.92%；公務(wù)接待費支出150,078.46元，占23.08%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出100,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出100,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出29,466.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出29,466.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待88批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

雄壁鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出912,927.00元，與上年對比增加912,924.00元,主要原因是上年度決算數(shù)據(jù)填寫錯誤。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，雄壁鎮(zhèn)資產(chǎn)總額19,945,789.71元，其中，流動資產(chǎn)7,897,424.47元，固定資產(chǎn)12,048,365.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加599636.25元，其中固定資產(chǎn)增加1107181.07元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額1,221,741.87元，其中：政府采購貨物支出1,221,741.87元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（六）本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費7.40萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、煤管所正常運轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費45.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會70個村小組扶貧工作正常開展。

打擊私挖濫采工作經(jīng)費180.00萬元，用于保障維護礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購和執(zhí)法車輛運行。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

13、政府采購是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。

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