師宗縣竹基鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 竹基鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
2、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3、負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；
4、負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
5、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、綜合實力明顯增強
2017年實現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值10.67億元，同比增9%；完成固定資產(chǎn)投資4.3億元，占全年任務4.0億元的107.5%；完成招商引資7000萬，完成率100%；一般公共預算財政撥款收入2009萬元，支出2009萬元；各項存款余額2.84億元；農(nóng)民人均純收入6536元，同比增8%；實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值6.38億元，同比增5.5%，農(nóng)業(yè)增加值達4.59億元，同比增6%。
穩(wěn)步推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。結(jié)合竹基實際，加快推進適度規(guī)模經(jīng)營，完成10507畝土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)。圍繞脫貧攻堅，優(yōu)化品種，擴大特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，發(fā)展蔬菜、中藥材、水果等特色經(jīng)作5.35萬畝，完成黑桃、白花桃栽植1000畝；完成糧食播種8.35萬畝,實現(xiàn)總產(chǎn)量3717.6萬公斤;人均有糧623.1公斤，完成種植業(yè)保險1.45萬畝，發(fā)放玉米種2480公斤、水稻種6150公斤，發(fā)放化肥300余頓，農(nóng)藥6500包；完成烤煙種植16950畝，收購煙葉47100擔（出口備貨2471擔），均價28.43元，烤煙收購金額6695.71萬元；全鎮(zhèn)存欄大牲畜17477頭、生豬75129頭、羊22824只、家禽104846羽；出欄肉豬142030頭、肉牛6315頭、肉羊26834只、肉禽305150羽，肉類總產(chǎn)15326噸；加大林政執(zhí)法力度，處理林政執(zhí)法案件4起，完成退耕還林2000畝；完成農(nóng)村飲水安全鞏固提升項目13件投資412.5萬元，受益7834人及1200頭大牲畜；計劃投資2400余萬元的竹基凈化水處理廠已開工建設，新建及管網(wǎng)改造延伸工作已經(jīng)陸續(xù)實施，目前正進行各村供水主管道的鋪設，預計2018年竣工投入使用，項目建成后，可滿足全鎮(zhèn)4萬余人的生活用水需求，真正實現(xiàn)水量、水質(zhì)雙保障。
2、脫貧攻堅穩(wěn)步推進
2017年，竹基鎮(zhèn)掛包幫單位和鎮(zhèn)村干部職工，把主要精力和時間都投入到脫貧攻堅工作中。全鎮(zhèn)緊緊圍繞年初制定的脫貧目標任務，投入大量人力、物力、財力，累計組織召開動員會、安排會、推進會、培訓會、群眾會等相關(guān)扶貧會議及低保調(diào)整會議500余次，印發(fā)脫貧攻堅文件、資料、表冊、宣傳單達20000余份，開展多輪動態(tài)精準識別，經(jīng)常性開展戶檔案材料及國辦、省辦系統(tǒng)動態(tài)修改校正、查缺補漏。
圓滿完成貧困對象動態(tài)管理暨貧困退出工作。全鎮(zhèn)2017年確定新增545 戶，剔除215戶 ，實現(xiàn) 533戶 2333 人貧困人口脫貧退出，當前國辦系統(tǒng)有建檔立卡戶1642戶 6472 人，其中已脫貧763戶3294人，未脫貧879戶3178人。
精準扶持措施日趨完善。為進一步實施精準扶貧，將貧困戶分為深度貧困戶、一般貧困戶和兜底戶。通過流轉(zhuǎn)土地栽種壽桃、冬桃、白花桃、美國黑桃增收和種植管護費方式增收脫貧一批；在住房安全保障工程基礎上，傾斜烤煙合同增收脫貧一批；外出務工及勞務補助增收脫貧一批；教育補助脫貧一批；發(fā)展牛、羊、豬等養(yǎng)殖業(yè)增收脫貧一批；政府兜底一批。采取“扶貧公司+合作社+貧困戶+企業(yè)”的脫貧產(chǎn)業(yè)模式，目前，產(chǎn)業(yè)扶貧項目正有序推進。產(chǎn)業(yè)扶貧增收項目落實到位后，可以實現(xiàn)穩(wěn)定收入這個重點；6月份前修繕加固及拆除重建完成后，可以實現(xiàn)住房保障這個難點；就醫(yī)、就學行業(yè)扶貧落實后，可以全面解決2018年建檔立卡戶的“兩不愁三保障”問題，實現(xiàn)年底的脫貧摘帽目標。
3、人居環(huán)境日益優(yōu)化
一年來，竹基鎮(zhèn)與時俱進，緊跟上級步伐，進一步統(tǒng)一思想、凝聚共識，認真分析人居環(huán)境存在的問題和困難，以更硬的措施、更實的作風，多點合力，深入抓好以治臟治亂治堵為重點的提升人居環(huán)境工作。
一是上下聯(lián)動，形成合力。成立提升人居環(huán)境行動領導小組。實行班子成員包村，包重點路段重點河流，村（社）三委成員包組的三級包保責任制，形成戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)，縣處理的一級抓一級，層層抓落實的網(wǎng)格化格局。
二是大力宣傳，營造氛圍。針對農(nóng)村居民的生活生產(chǎn)方式習慣，專門研究制定一系列宣傳動員方案，努力從轉(zhuǎn)變意識入手，發(fā)動群眾積極主動參與，精心制作提升農(nóng)村人居環(huán)境宣傳墻板。充分利用短信、橫幅、標語、宣傳單、廣播為主題宣傳活動形式，在潛移默化中增強群眾做好農(nóng)村清潔工作的義務意識，組織中小學生開展“講衛(wèi)生、愛環(huán)境”主題演講及作文競賽活動，以學生促家長講衛(wèi)生、愛環(huán)境的方式，營造人人關(guān)心、人人參與提升人居環(huán)境的濃厚氛圍。
三是整合資金，加大投入。以鄉(xiāng)村清潔工程為抓手，以垃圾中轉(zhuǎn)站為中心，將全鎮(zhèn)12個村（居）委會劃分為8個片區(qū)，采取戶組保潔、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運、縣處理的垃圾處理模式，做到垃圾及時清運，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善。同時，按照“群眾籌集多少，政府補貼多少”的原則，全鎮(zhèn)干部職工自發(fā)帶頭捐助保潔費上萬元，各村組采取“一事一議”的形式組織開展黨員及群眾代表會議，按人均每年20元收取保潔清運費60余萬元，統(tǒng)一制作收費憑證，規(guī)范村規(guī)民約，定期公開公示收支情況，為各村進一步提升人居環(huán)境打下了堅實基礎。
四是完善機制，形成長效。為避免提升人居環(huán)境出現(xiàn)一陣風現(xiàn)象，竹基鎮(zhèn)嚴格按黨委書記包集鎮(zhèn)，鎮(zhèn)長包進出集鎮(zhèn)主要道路、河流，聯(lián)村領導包片區(qū)，村（社）和聯(lián)掛站所包村、包路段、包河流、包水庫的包保責任制度。成立環(huán)境衛(wèi)生督查組、綜合執(zhí)法隊，采取不定期檢查形式，對公路沿線及各村環(huán)境進行督察，尤其是違章建筑的拆除效果明顯，消除存量、控制增量效果顯著，并將督查情況納入年終工作考核，做到月通報、季考核、年獎懲，確保提升人居環(huán)境工作取得長足實效。
五是環(huán)境保護機制不斷健全。全面貫徹落實河長制，成立河長制領導小組，全鎮(zhèn)11條河流、11座水庫納入鎮(zhèn)級河長制管理，共設置鎮(zhèn)級河長11名，村級河長12名，村小組巡查員32名，轄區(qū)河流治理工作有力推進。
4、社會事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展
教育發(fā)展水平穩(wěn)步提升。順利完成農(nóng)村義務教育薄弱學校改造計劃和中小學校舍安全工程建設，中心幼兒園完成建設并通過驗收。小學適齡兒童入學率達99.9 %，初中入學率100%。
社會保障體系不斷健全。新農(nóng)合累計補償12.1萬人次，減免醫(yī)藥費用434萬余元，累計發(fā)放60周歲以上養(yǎng)老金510.8萬元，全年發(fā)放低保金800余萬元、五保供養(yǎng)金100余萬元、救濟糧34萬公斤、大病救助20萬元，惠及群眾11236人。
社會保障水平不斷提高。累計勞務培訓2000余人次，其中建檔立卡貧困戶800余人，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村富余勞動力3560人，其中建檔立卡貧困戶400余人，預計實現(xiàn)勞務收入3600余萬元，農(nóng)民就業(yè)渠道進一步拓寬，務工建檔立卡戶收入得到穩(wěn)步提升。
文體事業(yè)繁榮進步。積極組織參加縣上舉辦的全民健身運動和廣場舞比賽，成功舉辦“鬧春耕、慶五一”職工籃球運動會，組織全鎮(zhèn)文藝團隊開展“自強、誠信、感恩”為主題的文藝演出助力脫貧攻堅。
5、安全工作穩(wěn)步推進
2017年，竹基鎮(zhèn)堅持把安全和信訪維穩(wěn)作為常態(tài)化工作，逢會必講，常抓常管。一是嚴格落實安全生產(chǎn)主體責任，認真開展安全生產(chǎn)大檢查，累計開展安全生產(chǎn)大檢查173次，涉及有非煤礦山、煙花爆竹、?；髽I(yè)、道路交通、食品藥品、建筑安全等領域，查處一般隱患63起，現(xiàn)場整改52項，限期整改11項，整改率達100%；利用“六月安全生產(chǎn)月”活動發(fā)放宣傳資料3000份，懸掛警示標語橫幅25條，現(xiàn)場解答安全咨詢知識600余次，受教育群眾達5000余人；組織安委辦成員單位、村“三委”、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理員、道路交通協(xié)管員、食品藥品安全信息員共400余人次觀看安全生產(chǎn)警示教育片。二是扎實開展掃黑除惡、涉恐涉暴、矛盾糾紛排查化解和社會治安綜合治理工作，公眾安全感和滿意度穩(wěn)步提升。受理刑事案件99件，破獲71件，破案率為72%，受理行政案件128件,辦結(jié)95件，行政拘留65人。辦理法律援助案件35件，提供法律咨詢79人次；化解矛盾糾紛688起，接待群眾來信來訪96件153人，辦結(jié)率98%，群眾滿意率99%，收到群眾訴求135件，辦結(jié)135件，辦結(jié)率100%。
6、行政效能明顯提高
堅持依法行政，自覺接受人大和社會各方面監(jiān)督，辦理鎮(zhèn)人大代表建議12件，承辦縣人大代表建議1個、縣政協(xié)委員提案4件；大力推進政府工作規(guī)范化、法制化，依法從政、從嚴治政。嚴格落實“一崗雙責”，遵守廉潔從政各項規(guī)定，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，加強對重點領域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位權(quán)力運行的監(jiān)督管理，進一步規(guī)范政府采購、固定資產(chǎn)實名登記、財政資金開源節(jié)流等工作，切實加強政府廉政建設，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風，努力打造廉潔政府。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入竹基鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.行政單位包括：竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府；
2.參照公務員法管理的事業(yè)單位為竹基鎮(zhèn)財政所；
3.其他事業(yè)單位包括：竹基鎮(zhèn)文化中心、社保中心、村建中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
竹基鎮(zhèn)2017年末實有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（附表請點擊下載）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2017年度收入合計31240741.14元。其中：財政撥款收入31240741.14元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入及其他收入。與上年對比，比上年增加2648984.48元，增長9.26%，主要原因是：第一，政策性增資，一般公共預算財政撥款比上年增加2098784.48元，增長7.52%。第二，上級基金撥入增加，政府性基金預算財政撥款比上年增加550200.00元，增長80.91%。
二、支出決算情況說明
竹基鎮(zhèn)2017年度支出合計30420157.64元。其中：基本支出17917757.64元，占總支出的58.90％；項目支出12502400.00元，占總支出的41.09％；無上繳上級支出、經(jīng)營支出及對附屬單位補助支出。與上年對比增加1828400.98元,增長6.39%，主要原因是：政策性增資，人員變動。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17917757.64元。與上年對比增加3076000.98元,主要原因是：政策性增資，人員變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16814979.97元，占基本支出的93.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費1102777.67元，占基本支出的6.15％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障竹基鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出12502400.00元。與上年對比減少1247600.00元,主要原因是：項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況如下：
師財行[2017]37號本寨人飲工程開支50000.00元，師財預[2017]92號六丘村委會脫貧攻堅工作經(jīng)費開支50000.00元，曲財行[2017]5號本寨體育競技場開支100000.00元，師財行[2017]43號竹基鎮(zhèn)村委會扶貧工作經(jīng)費開支75000.00元，師財農(nóng)[2017]2號尖山等重點村建設開支530000.00元，曲財農(nóng)[2016]231號2017大中型水庫移民后期扶持資金開支460200.00元，師財建[2017]9號農(nóng)村危房改造和提升農(nóng)村人居環(huán)境改造經(jīng)費開支20000.00元，師財預[2017]3號村莊凈化美化亮化工程開支250000.00元，師財預[2017]18號竹基鄉(xiāng)村清潔工作經(jīng)費開支100000.00元，師財預[2017]124號竹基鎮(zhèn)集鎮(zhèn)建設補助資金開支670000.00元，曲財農(nóng)[2016]252號2017年建檔立卡外出務工留守人員生活補助和技能培訓補助開支75800.00元，曲財農(nóng)[2017]134號基礎設施和入戶項目開支2000000.00元，曲財農(nóng)[2017]99號到戶或產(chǎn)業(yè)扶貧項目開支2000000.00元，曲財農(nóng)[2016]252號黑桃、白桃種植產(chǎn)業(yè)扶持開支1000000.00元，曲財農(nóng)[2016]252號養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)扶持項目開支500000.00元，曲財農(nóng)[2016]252號石宜坎生豬養(yǎng)殖扶貧項目開支200000.00元，曲財農(nóng)[2017]50號村內(nèi)基礎設施建設開支1000000.00元，曲財農(nóng)[2016]239號竹基鎮(zhèn)雨露計劃開支144000.00元，曲財農(nóng)[2016]239號精準到戶扶貧項目開支1000000.00元，曲財農(nóng)[2016]239號產(chǎn)業(yè)扶貧、危房拆除重建、危房加固維修開支1320000.00元，師財農(nóng)[2017]134號2016年建檔立卡貧困戶住房保障工程補助資金開支455700.00元，師財農(nóng)[2017]2號2016年第二批扶貧項目管理費開支10000.00元，曲財農(nóng)[2017]144號貧困對象動態(tài)管理工作經(jīng)費開支90000.00元，師財預[2017]70號2017脫貧攻堅工作經(jīng)費開支200000.00元，師財建[2017]10號公路養(yǎng)護、水毀修復開支101700.00元，師財綜[2017]2號2016年市級專項彩票公益金開支100000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出29189957.64元,占本年支出合計的95.96%。2016年度一般公共預算財政撥款支出27911756.66元，與上年對比增加1278200.98元,主要原因是：政策性增資，人員變動。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6108456.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.93%。主要用于：
（1）人大事務支出247061.00元（其中：基本支出197061.00元、項目支出50000.00元）；
（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出3503129.11元（其中：基本支出3453129.11元、項目支出50000.00元）；
（3）財政事務基本支出705077.32元；
（4）民族事務項目支出100000.00元；
（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務基本支出948189.44元；
（6）統(tǒng)戰(zhàn)事務項目支出75000.00元；
（7）其他一般公共服務項目支出530000.00元。
2.無外交（類）支出；
3.無國防（類）支出；
4.公共安全（類）支出14400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于道路交通管理14400.00元；
5.無教育（類）支出；
6.無科學技術(shù)（類）支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出793524.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.72%。主要用于群眾文化793524.88元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2724320.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.33%。主要用于：人力資源和社會保障管理事務1039165.68元、行政事業(yè)單位離退休1670361.00元、財政對工傷保險基金的補助14793.95元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出771573.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.64%。主要用于：食品和藥品監(jiān)督管理事務14400.00元、行政事業(yè)單位醫(yī)療757173.92元；
10.無節(jié)能環(huán)保（類）支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1043667.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出673667.48元、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施270000.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生100000.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出16605683.86元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.89%。主要用于：農(nóng)業(yè)3430201.56元、林業(yè)577851.20元、水利807847.10元、扶貧9995500.00元、農(nóng)村綜合改革1794284.00元；
13.交通運輸（類）支出101700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.35%。主要用于公路養(yǎng)護101700.00元；
14.無資源勘探信息等支出；
15.無商業(yè)服務業(yè)等支出；
16.無金融（類）支出；
17.無援助其他地區(qū)（類）支出；
18.國土海洋氣象等支出7800.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于地震預測預報7800.00元；
19.住房保障（類）支出1018830.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.49%。主要用于住房公積金1018830.00元；
20.無糧油物資儲備（類）支出；
21.無其他（類）支出；
22.無債務還本（類）支出；
23.無債務付息（類）支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
竹基鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為312270.53元，支出決算為312270.53元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為166072.75元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為146197.78元，完成預算的100%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出166072.75元，占53.18%；公務接待費支出146197.78元，占46.82%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出166072.75元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出166072.75元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出146197.78元。其中：
國內(nèi)接待費支出146197.78元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次4005人（其中：外事接待人次0人）。主要用于竹基鎮(zhèn)黨委、政府、人大（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
竹基鎮(zhèn)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出605382.67元，與上年對比減少248401.33元,縮減29.09%，主要原因是：壓縮了機關(guān)、參照公務員管理事業(yè)單位日常公用開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費530636.67元、事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費74746.00元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，竹基鎮(zhèn)資產(chǎn)總額20349623.23元，其中，流動資產(chǎn)5751463.78元，固定資產(chǎn)14285299.45元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)312860.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3324055.64元，其中固定資產(chǎn)增加3500649元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)18項，賬面原值312860.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位：元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 20349623.23 | 5751463.78 | 14285299.45 | 11767788.37 | 1321355.00 | 0.00 | 1196156.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312860.00 | |||||||||||||||||||
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
（四）其他重要事項情況說明
無。
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（五）重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明
1.人大代表工作經(jīng)費72000.00元，用于保障竹基鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費400000.00元，用于保障竹基鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務辦正常工作運轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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