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師宗縣高良鄉(xiāng)2017年度部門決算公開(kāi)

第一部分  單位概況

一、主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 
   （2）、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

（3）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 
   （4）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
   （5）、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（一）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)增強(qiáng)

林業(yè)產(chǎn)業(yè)地位不斷鞏固。一是建立健全護(hù)林防火工作制度。嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)村，干部包組、巡查宣傳的護(hù)林防火工作措施，組建一支88人的生態(tài)護(hù)林員隊(duì)伍，加大防火巡山力度，全年未發(fā)現(xiàn)重大森林火災(zāi)。二是落實(shí)各項(xiàng)林業(yè)扶持政策，森林撫育苗木1.02萬(wàn)畝，兌換補(bǔ)貼116.28萬(wàn)元；完成8000立方米商品林采伐任務(wù)，未出現(xiàn)超采現(xiàn)象。三是嚴(yán)厲打擊偷、盜、黑運(yùn)等違法行為，共查處林政案件2起，其中，濫砍濫發(fā)2起，共處罰金4000元，案件查處率100%。四是林業(yè)改革有序推進(jìn)。依托獨(dú)特的地理區(qū)位、適宜的氣候條件和豐富的林業(yè)資源，將林業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)有機(jī)結(jié)合，加快生態(tài)造林，強(qiáng)化生態(tài)護(hù)林，籌措生態(tài)旅游，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，使“綠水青山”變成“金山銀山”，讓老百姓脫貧致富有盼頭、有方向。

夯實(shí)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位：一是完成2萬(wàn)畝小春作物收割，總產(chǎn)量達(dá)1235萬(wàn)斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2752萬(wàn)元。二是2.2萬(wàn)畝大春作物碩果累累，喜獲豐收。三是特色經(jīng)濟(jì)作物種植成效顯著，生姜種植1.6萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)值達(dá)2.4萬(wàn)公斤；發(fā)展熱區(qū)水果1400畝，以政府為主導(dǎo)，吸引外資投資建設(shè)1000畝熱區(qū)水果基地,目前已簽訂協(xié)議；完成薏仁種植5萬(wàn)畝，薏仁樣板壩泥1500畝、便別1500畝、納廈300畝、窩德2000畝；實(shí)施油菜樣板示范基地200畝；完成冬早洋芋種植1300畝。規(guī)劃納廈村委會(huì)新安村檸檬種植基地500畝。

畜牧產(chǎn)業(yè)效益明顯。一是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2017年，全鄉(xiāng)存欄生豬54256頭、牛23044頭、羊19972只、家禽120131羽，生豬、牛、羊、家禽別比上年同期分別增長(zhǎng)0.21%、0.45%、1.27%和0.67%。累計(jì)出欄肉豬4.6673萬(wàn)頭、肉牛1.0724萬(wàn)頭、肉羊0.8265萬(wàn)只、家禽8.7416萬(wàn)羽，肉類產(chǎn)量6258噸，禽蛋產(chǎn)量264噸。二是鞏固并發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖。全鄉(xiāng)生豬存欄100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶3戶，50頭以上10戶，肉牛存欄10頭以上規(guī)模戶17戶，肉羊存欄30只以上63戶，土雞養(yǎng)殖1000羽以上3戶。三是完成677頭能繁母豬保險(xiǎn)參保工作，協(xié)助辦理母豬保險(xiǎn)理賠案6起；四是加強(qiáng)重大動(dòng)物疫病防控免疫注射，2017年秋防工作全面完成，共發(fā)放豬瘟、藍(lán)耳病疫苗各1萬(wàn)頭份，豬牛羊口蹄疫疫苗9萬(wàn)頭份，羊小反芻獸疫0.3萬(wàn)頭份，目前全鄉(xiāng)完成免疫任務(wù)數(shù)的100%左右。五是抓緊協(xié)調(diào)做好全鄉(xiāng)4個(gè)肉牛養(yǎng)殖大戶10頭以上能繁母牛擴(kuò)繁場(chǎng)項(xiàng)目驗(yàn)收前期工作，迎接上級(jí)驗(yàn)收。六是啟動(dòng)新一輪草原生態(tài)補(bǔ)貼獎(jiǎng)補(bǔ)工作，全鄉(xiāng)實(shí)施禁牧補(bǔ)助草原面積4.7萬(wàn)畝，實(shí)施草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì)草原面積31.61萬(wàn)畝，合計(jì)36.31萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金  萬(wàn)元。

勞務(wù)輸出健康有序。通過(guò)外出打工聯(lián)絡(luò)服務(wù)組織或協(xié)會(huì)、親帶親、鄰帶鄰的方式鼓勵(lì)群眾外出務(wù)工。因部分群眾回家新建住房或配合維修加固，新增在家剩余勞動(dòng)力有所增加，在外務(wù)工人員累計(jì)達(dá)到5648人，其中建檔立卡貧困戶2000余人，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入1598余萬(wàn)元，外出務(wù)工成為脫貧攻堅(jiān)的幫扶新途徑。

（二）基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善

道路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。完成高布線36.025公里全線鋪油工作，通窩德行政村道路小窩公路已完成全部建設(shè)項(xiàng)目。2017年下達(dá)道路硬化指標(biāo)71公里，目前已完成通設(shè)里村委會(huì)壩業(yè)村小組14公里、科白村委會(huì)金家寨村小組8.5公里、壩林村委會(huì)弄老村小組4.8公里、籠嘎村委會(huì)路不消村小組3.108公里、戈勒村委會(huì)泥山搬遷點(diǎn)1公里建設(shè)項(xiàng)目，其余35公里12月底完成招標(biāo)工作。做好轄區(qū)208.958公里鄉(xiāng)、村道公路（其中鄉(xiāng)道166.238公里、村道42.72公里）的養(yǎng)護(hù)管理，全面啟動(dòng)81公里農(nóng)村道路建設(shè)，全面完成206公里農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作，投入12萬(wàn)元對(duì)全鄉(xiāng)11個(gè)村委會(huì)85個(gè)村小組的道路進(jìn)行水毀保通工作。投資50萬(wàn)元對(duì)中心學(xué)校到衛(wèi)生院的集鎮(zhèn)道路進(jìn)行油化。

農(nóng)村危房改造有序推進(jìn)。發(fā)放危房改造扶持貸款131戶，放出貸款總計(jì)653萬(wàn)元。完成“十三五”規(guī)劃中四類重點(diǎn)對(duì)象調(diào)查錄入2851戶。

水利建設(shè)步伐加快。2016年14飲水鞏固提升工程已竣工驗(yàn)收13件，1件因集中搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)建設(shè)未完成現(xiàn)未完全竣工。完成40件飲水鞏固提升工程建設(shè)，確保飲水安全有保障，配合縣水務(wù)局加快推進(jìn)花臉巖水庫(kù)建設(shè)，完成1、2標(biāo)段工程，花臉巖水庫(kù)導(dǎo)流洞順利貫通，完成工程進(jìn)度50%。完成投資62萬(wàn)元戈勒大橋引水工程，全長(zhǎng)7.8公里。完成投資520萬(wàn)元壩林綜合片區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，啟動(dòng)設(shè)里山洪溝建設(shè)項(xiàng)目，嚴(yán)格按照“河長(zhǎng)制”制度落實(shí)河道治理保護(hù)工作。

農(nóng)村電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電網(wǎng)改造全覆蓋，行政村全部通光纖，啟動(dòng)4g基站和光纖寬帶建設(shè)，促進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，積極搭建高效數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品與外部市場(chǎng)信息對(duì)稱，高速聯(lián)通，現(xiàn)已完成建設(shè)4g基站22個(gè)，站點(diǎn)5個(gè)。

持續(xù)完善貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理。按照“三率一度、兩不愁三保障”要求，今年5月份以來(lái)，按照中央、省、市、縣的統(tǒng)一部署，高良鄉(xiāng)倍加珍惜最后一次糾錯(cuò)機(jī)會(huì)，采取超常規(guī)的舉措，確保貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作有序開(kāi)展。嚴(yán)格按照貧情分析、實(shí)地調(diào)查、信息復(fù)核、公開(kāi)評(píng)議、兩委擬定、村民表決、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定、縣級(jí)審定的程序開(kāi)展動(dòng)態(tài)管理工作。高良鄉(xiāng)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理調(diào)整后全鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶1735戶7人，其中未脫貧2260戶9399人，已脫貧389戶1525人，返貧40戶174人。

整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目穩(wěn)步開(kāi)展。繼續(xù)扶貧開(kāi)發(fā)與基層黨建整鄉(xiāng)雙推進(jìn)，整合多部門、多領(lǐng)域項(xiàng)目資金，全方位、立體式加快農(nóng)村水、電、路、通訊、綠化、亮化等綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目概算總投資為19708.98萬(wàn)元，其中省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金2000萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金500萬(wàn)元，部門整合資金17208.98萬(wàn)元。目前到位資金1000萬(wàn)元，主要用于11個(gè)村委會(huì)58個(gè)自然村村內(nèi)道路硬化，硬化面積137880平方米，目前納廈、雨廈、科白、團(tuán)坡、壩林、便料、窩德、籠嘎等9個(gè)村委會(huì)的整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目都已經(jīng)完成。

產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目逐步實(shí)施。實(shí)施薏仁、熱區(qū)水果等產(chǎn)業(yè)扶持的方式，發(fā)展薏仁種植4.5萬(wàn)畝，熱區(qū)水果2500畝，目前已完成熱區(qū)水果種植600畝，薏仁種植所需種子、肥料190噸、農(nóng)藥等物資全部發(fā)放給農(nóng)民，果園設(shè)備、道路、水利設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目有序推進(jìn)，拓寬農(nóng)民增收渠道。對(duì)   戶建檔立卡貧困戶實(shí)施勞務(wù)、種植、養(yǎng)殖、教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)扶持  萬(wàn)元。

農(nóng)村住房安全保障工程實(shí)施到位。三班、泥山、領(lǐng)黑89戶388人（其中建檔立卡貧困戶67戶267人）3個(gè)農(nóng)業(yè)政策性金融易地扶貧搬遷點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)已基本完工；完成農(nóng)村危房改造1107戶，按照要求完成驗(yàn)收及資金兌付，計(jì)劃春節(jié)前所有農(nóng)戶搬遷入住，投入938萬(wàn)元實(shí)施危房維修加固469戶。

（四）社會(huì)事業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)

科技推廣成效顯著。加大農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，共開(kāi)展魔芋栽種、農(nóng)藥安全使用、動(dòng)物疾病防治、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)用車安全生產(chǎn)培訓(xùn)、外出務(wù)工基本知識(shí)、熱區(qū)水果種植技術(shù)、電焊工等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)8期，1200余人次受訓(xùn)。

教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅(jiān)持以抓“兩基”為重，切實(shí)落實(shí)控輟保學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范學(xué)籍管理。全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率為99.8％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀；初級(jí)中學(xué)入學(xué)率為100%，輟學(xué)率控制在1%以內(nèi)，在校建檔立卡貧困戶學(xué)生，小學(xué)805人，學(xué)前教育260人（其中附屬幼兒園89人）。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”等惠民政策，執(zhí)行學(xué)生零收費(fèi)制度，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。義務(wù)教育均衡發(fā)展通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，投資450萬(wàn)元建成民族中學(xué)宿舍樓已投入使用，計(jì)劃投資485萬(wàn)元的中心完小幼兒園項(xiàng)目目前進(jìn)入地勘設(shè)計(jì)階段。5月23日，聯(lián)系曲靖市軍分區(qū)到高良鄉(xiāng)中心學(xué)校參加“1+1”結(jié)對(duì)助學(xué)活動(dòng)，向中心學(xué)校捐贈(zèng)課桌、圖書(shū)及部分貧困學(xué)生的慰問(wèn)金共計(jì)7.6萬(wàn)元。6月20日，聯(lián)系中獅聯(lián)云管會(huì)雄獅服務(wù)隊(duì)、萬(wàn)寶服務(wù)隊(duì)到團(tuán)坡完小，為當(dāng)?shù)刎毨W(xué)生送來(lái)了價(jià)值86000元的課桌、書(shū)包、文具、衣服等物資。

文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。提升民族風(fēng)情吸引力，發(fā)揮少數(shù)民族鄉(xiāng)特點(diǎn)，創(chuàng)建獨(dú)具魅力的民族文化特色產(chǎn)業(yè)，每年舉辦壯族“三月三”、祭老人房，苗族踩花山，瑤族盤(pán)王節(jié)、度戒等民俗文化活動(dòng)，不斷吸引周邊市、縣各族群眾前來(lái)參加，為發(fā)展民俗旅游業(yè)創(chuàng)造良好條件。加大對(duì)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護(hù)力度，創(chuàng)建納平山苗族傳統(tǒng)體育文化示范村。苗族踩花山、壯族民間小調(diào)、瑤族盤(pán)王節(jié)等活動(dòng)精彩紛呈；在設(shè)里村組織民族廣場(chǎng)舞蹈培訓(xùn)，100余人受訓(xùn)；積極組織參加舞蹈、民族健身操等培訓(xùn)。組織義演20場(chǎng)，組織3個(gè)隊(duì)50人參加全民健身活動(dòng)，組織參加多種形式的中小學(xué)讀書(shū)活動(dòng)，成績(jī)斐然。對(duì)團(tuán)坡、戈勒、窩德、籠嘎、納非等5個(gè)村委會(huì)體育場(chǎng)地建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃，每個(gè)村委會(huì)5萬(wàn)元。積極創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系建設(shè)，對(duì)全鄉(xiāng)11個(gè)村委會(huì)農(nóng)家書(shū)屋所有圖書(shū)進(jìn)行登記造冊(cè)。完成建檔立卡貧困戶戶戶通安裝1561戶，豐富了居民空閑時(shí)間精神生活，拓寬了接收致富信息渠道。完成8件少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報(bào)。

計(jì)生衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，穩(wěn)定低生育水平，進(jìn)一步促進(jìn)人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。1-9月我鄉(xiāng)出生人口數(shù)230人，無(wú)一例結(jié)扎手術(shù)，孕情檢查231人/次，孕檢率達(dá)100%；自然增長(zhǎng)率控制在8‰以內(nèi)，綜合節(jié)育率88.9%。嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)制改革各項(xiàng)政策， 1-9月份共減免698351元，共接診參保住院病人606人次，報(bào)銷住院費(fèi)用達(dá)366780元；接診參保人員33118人次，報(bào)銷門診費(fèi)用331571元。很大程度達(dá)到了緩解農(nóng)民因病至貧、因病返貧的目的。積極對(duì)老年人進(jìn)行免費(fèi)體檢，我鄉(xiāng)65歲以上老年人有2023人，已經(jīng)體檢1170人，體檢率57.83%。建立健康檔案29659份，健康檔案建檔率達(dá)97.95%；其中城鎮(zhèn)居民健康檔案1235人。現(xiàn)規(guī)范性慢病管理2566人，其中高血壓2226人，糖尿病545人；重癥精神病管理117人。對(duì)0-6歲兒童792人進(jìn)行健康管理，管理率達(dá)32%；全鄉(xiāng)對(duì)182名新生兒進(jìn)行健康管理，對(duì)182名新生兒進(jìn)行訪視訪視率達(dá)100%。住院分娩183人，住院分娩率達(dá)100%；產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視183人，系統(tǒng)管理率達(dá)100%；全鄉(xiāng)共篩查出高危孕產(chǎn)婦51人，住院分娩51人，高危住院分娩率達(dá)100%。

 （五）安全生產(chǎn)常抓不懈。道路交通安全一直占安全生產(chǎn)工作的重中之重，由全鄉(xiāng)104名干部職工與374位農(nóng)用車主（包括微型面包車及拖拉機(jī)等）和33位船舶主簽訂安全管理責(zé)任書(shū)，并進(jìn)行談話。組織開(kāi)展六月“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，聯(lián)合鄉(xiāng)國(guó)土所、派出所、農(nóng)機(jī)農(nóng)業(yè)辦、水務(wù)辦、交管所、司法所、生產(chǎn)監(jiān)督管理所、民族中學(xué)、中心學(xué)校和林業(yè)辦等安委會(huì)成員單位向人民群眾進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)宣傳教育咨詢活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放各類法律、法規(guī)材料7000余份；市、縣食藥局到高良開(kāi)展食品藥品安全宣傳，并對(duì)各村主要負(fù)責(zé)人、食品藥品信息員及各中心、站所負(fù)責(zé)人開(kāi)展專業(yè)培訓(xùn)；開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，配合縣安監(jiān)局抓好安全隱患復(fù)查整改，收繳火藥槍32支，雷管60余枚；組織危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)戶開(kāi)展消防應(yīng)急滅火演練，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位工作人員熟練掌握滅火器的正確使用方法，做到面對(duì)火情時(shí)，不驕不躁，冷靜沉著，正確使用滅火器，及時(shí)消除安全隱患；在聯(lián)合檢查中，發(fā)現(xiàn)非煤礦山存在安全隱患，已于6月20日對(duì)該石料廠下發(fā)責(zé)令停產(chǎn)整頓通知書(shū)。

（六）綜治維穩(wěn)態(tài)勢(shì)平穩(wěn)。調(diào)解各類糾紛130余起，破獲刑事案件41起，打處13人；查處治安案件68起，行政拘留35人，收戒吸毒人員7人，強(qiáng)制隔離戒毒5人，查處零星販毒1件，打處1人，收繳毒品12克，鏟除毒品源植物罌粟1000余株；共處理治安交通事故261起，受傷人員30人，死亡2人，查處交通危房行為1120余起，未發(fā)生重特大交通事故；開(kāi)展緝槍治爆專項(xiàng)行動(dòng)，收繳槍支34只，查處非法持有槍支3件，打擊3人，實(shí)現(xiàn)了治安狀況的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，人民群眾安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)。高良派出所今年來(lái)，共計(jì)辦理各類戶籍業(yè)務(wù)2300余人次，解決歷史遺留無(wú)戶口300余次，為貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理提供。完善窗口服務(wù)，為治安管理、偵查破案和其它行政管理方面提供迅捷、可靠的信息資料奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。對(duì)消防重點(diǎn)單位大力整改火災(zāi)隱患，加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并根據(jù)日常檢查及發(fā)現(xiàn)的情況，向被檢各單位提出意見(jiàn)、建議和整改措施，出動(dòng)警力20人次，檢查單位場(chǎng)所120家次，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患15處，下發(fā)《治安隱患整改通知書(shū)》15份，杜絕、消除消防安全隱患。

（七）效能為本，執(zhí)政能力逐步提升

加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。堅(jiān)持把作風(fēng)建設(shè)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的政治任務(wù)和緊迫的現(xiàn)實(shí)任務(wù)抓緊抓好。強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任追究制、限時(shí)辦結(jié)制等相關(guān)制度，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，杜絕“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”等不良工作作風(fēng)。

民主政治建設(shè)穩(wěn)步提升。鄉(xiāng)人民政府及各職能站（所）自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會(huì)各界廣泛監(jiān)督，權(quán)力運(yùn)行進(jìn)一步規(guī)范，服務(wù)意識(shí)、依法辦事意識(shí)不斷增強(qiáng)。

三、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入高良鄉(xiāng)2017年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1. 行政單位：人大、政府、黨委。

2. 參照公務(wù)員管理：財(cái)政所

3. 事業(yè)單位：文化中心、社保中心、國(guó)規(guī)中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

高良鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制111人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

 第二部分  高良鄉(xiāng)2017年度部門決算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  高良鄉(xiāng)年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

高良鄉(xiāng)2017年度收入合計(jì)59563454.86元。其中：財(cái)政撥款收入59563454.86元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加了43,743,647.03元，主要原因是上級(jí)?？?/span>40257800.00元納入部門決算及2017年在職人員增加工資。

 二、支出決算情況說(shuō)明

高良鄉(xiāng)2017年度支出合計(jì)58806199.36元。其中：基本支出16653099.36元，占總支出的28％；項(xiàng)目支出42153100.00元，占總支出的72％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比基本支出增加了42,986,391.53.00元，主要原因?yàn)?/span>2017年度新增人員經(jīng)費(fèi)、2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費(fèi)，及2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017年列為基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出增加了37365312.00元，主要原因是上級(jí)?？?/span>42153100.00萬(wàn)元納入部門決算。

（1）      基本支出情況

2017年度用于保障高良鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,653,099.36元。與上年對(duì)比增加了5,621,079.53元,主要原因?yàn)?/span>2017年度新增人員經(jīng)費(fèi)2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費(fèi)，及2016年年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)列入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017年列為基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23％。             

（二）：項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障高良鄉(xiāng)行政、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出42,153,100.00元。與上年對(duì)比增加了37365312.00元增加了780.43%,主要原因是上級(jí)?？?/span>40257800.00元納入部門決算,脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56,346,599.36萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的96%。與上年對(duì)比增加了40936791.53元增加了265.65%,主主要原因?yàn)?/span>2017年度新增人員經(jīng)費(fèi)2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費(fèi)及上級(jí)專款38,257,800.00元納入部門決算

（2）      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

     1.一般公共服務(wù)（類）支出16,263,242.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政所在職人員工資支出，日常公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出13200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2017年兼職交通安全協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

5.教育支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒支出553,213.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%，主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和服務(wù)支出2,687,974.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.22%。，主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項(xiàng)工資，全鄉(xiāng)在職人員2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出709,388.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%，主要用于高良鄉(xiāng)2017年醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政部分繳費(fèi)支出及2017年計(jì)生宣傳員全年工資。

10.節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,760,192.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.35%，主要用于國(guó)規(guī)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)。

12.農(nóng)林水支出34,066,481.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.46%，主要用于農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資日常公用經(jīng)費(fèi)，其他人員工資，村委會(huì)人員工資，及2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

13.交通運(yùn)輸支出185,700.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%，主要用于公路養(yǎng)護(hù)及水毀經(jīng)費(fèi)。

14.資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等支出7,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于群測(cè)群防人員補(bǔ)助。

19.住房保障支出1,409,607.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.5%，主要用于2017年在職人員住房公積金財(cái)政部分繳費(fèi)支出及2017年一次性住房補(bǔ)貼發(fā)放。

20.糧油物資儲(chǔ)備支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為187,442.00元，支出決算為187,442.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為150,424.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37,018.00元，完成預(yù)算的100%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150,424.00元，占80.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出37,018.00元，占19.74%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出150,424.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出150,424.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅(jiān)工作開(kāi)展下村入戶等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出37,018.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出37,018.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年脫貧攻堅(jiān)工作中中央、省、市、縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會(huì)人員到鄉(xiāng)上辦事的接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

高良鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,077,723.00元，與上年對(duì)比增加了902,373.00元,主要原因?yàn)樘顖?bào)口徑變化，填報(bào)口徑變化，上年工作經(jīng)費(fèi)列支項(xiàng)目支出，本年列支基本支出及脫貧攻堅(jiān)工作全面開(kāi)展辦公經(jīng)費(fèi)等隨之增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公等日常開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額18,386,947.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,191,530.23元，固定資產(chǎn)8,522,622.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1,629,345.83元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1812173.76元，其中固定資產(chǎn)增加181650.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額80650.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出80650.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

    （四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（六）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.人大代表工作經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，用于保障高良鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展。

2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，用于保障高良鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?

8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。