師宗縣葵山鎮(zhèn)
2017年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明
第一部分 葵山鎮(zhèn)概況
1、 主要職能
(一)主要職能
師宗縣葵山鎮(zhèn)政府主要職能為落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。具體為：
1、 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、 保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、脫貧攻堅(jiān)工作
完成110戶(hù)417人脫貧目標(biāo)，對(duì)標(biāo)對(duì)表，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工作的落實(shí)。
2、高速公路建設(shè)
配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)前期準(zhǔn)備工作。
3、甸溪河葵山段二期河道治理工程
完成工程立項(xiàng)、設(shè)計(jì)，待資金到位后可立即組織實(shí)施。
4、高原特色農(nóng)業(yè)
積極與大勛農(nóng)業(yè)、昆明英武等龍頭企業(yè)溝通合作，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)，建成蔬菜基地3000畝，金銀花基地950畝。
5、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)
完成溫泉村委會(huì)小沙灣和瓦葵社區(qū)納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)前期規(guī)劃。
6、馬廠革命老區(qū)項(xiàng)目
完成投資1192.71萬(wàn)元的馬廠革命老區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
7、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資198.66萬(wàn)元完成山烏果、山朝、納禾、大查拉村飲水安全鞏固提升工程的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、實(shí)施方案的編寫(xiě)。投資930余萬(wàn)元配合完成葵山鎮(zhèn)納禾片規(guī)模化高效節(jié)水灌溉工程項(xiàng)目建設(shè)。投資105萬(wàn)元完成寨上水庫(kù)的庫(kù)區(qū)防滲處理。投資8.2萬(wàn)元完成黎家壩村委會(huì)黎家壩村、耿家村兩件小農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)。
8、提升人居環(huán)境工作
投資234萬(wàn)元完成垃圾填埋場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)，通過(guò)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，使鎮(zhèn)內(nèi)人居環(huán)境得到大提升。
9、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目
投資500萬(wàn)元完成起東榮、納禾千億斤糧食基地建設(shè)項(xiàng)目。
10、村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)
全鎮(zhèn)46個(gè)自然村已建活動(dòng)場(chǎng)所43個(gè)，馬廠、瓦葵、者黑與村委會(huì)共建共用，覆蓋率達(dá)100 %。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)，其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
部門(mén)實(shí)有人員編制127人，其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2017年度葵山鎮(zhèn)部門(mén)決算表
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
9、 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度葵山鎮(zhèn)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
2017年決算總收入33965605.13元，其中：財(cái)政撥款收入33965605.13元，占總收入的100%，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年決算總收入19058916.74元，比2016年增加14906688.39萬(wàn)元。主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出33160350.63元，其中：基本支出16336250.63元，占總支出的49.26％；項(xiàng)目支出16824100.00元，占總支出的50.74％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比本年支出增加14101433.89元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16336250.63元。與上年對(duì)比增加30.85%,主要原因?yàn)楸灸旯べY改革調(diào)整改革性補(bǔ)貼，村委會(huì)各項(xiàng)人員工資由各大局調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.69％。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2017年用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16824100.00元。與上年對(duì)比增加10249100.00元,主要原因本年度項(xiàng)目建設(shè)增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要為扶貧脫貧、房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31785550.63元,占本年支出合計(jì)的97.52%。與上年對(duì)比增加16778916.74元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出10704831.88元，主要用于人大、黨委、政府、財(cái)政等機(jī)關(guān)正常事務(wù)支出；
2、公共安全支出12000.00元，主要用于鄉(xiāng)派出所治安聯(lián)防人員經(jīng)費(fèi)支出；
3、教育支出0元，
4、文化體育與傳媒支出316371.32元，是文化站人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出2677435.53元，含社會(huì)保障所支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員經(jīng)費(fèi)級(jí)社保費(fèi)支出；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出753556.60元，醫(yī)保費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2014363.74元，是村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
8、農(nóng)林水支出15385324.56元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村一事一議項(xiàng)目的相關(guān)支出；
9、交通運(yùn)輸支出75200.00元
10、國(guó)土海洋氣象等支出6600.00元；
11、住房保障支出904667.00元，是職工住房公積金支出及退休人員住房補(bǔ)貼。
12、其他支出310000.00元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為409364.00元，支出決算為409364.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為174411.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為234953.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174411.00元，占42.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出234953.00元，占57.39%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174411.00元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出174411.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出234953.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出234953.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1016批次（其中：外事接待0批次），接待人次4950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
葵山鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出888735.00元，與上年對(duì)比減少808338.00元,主要原因是日常公用開(kāi)支減少及上年填報(bào)有誤差。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額18441730.20元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6364735.75元，固定資產(chǎn)12076994.45元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
18441730.20 |
6364735.75 |
12076994.45 |
11091295.55 |
913135.3 |
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72563.6 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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