彩云鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算
第一部分 彩云鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng) 。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、 經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。全面落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民的種糧積極性。2017年完成固定資產(chǎn)投資4.1億元，同比增長(zhǎng)37%；完成種糧面積7.71萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)糧食總產(chǎn)2970萬(wàn)公斤；種植烤煙3.65萬(wàn)畝，收購(gòu)烤煙9.8296萬(wàn)擔(dān)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.43億元；實(shí)現(xiàn)肉類(lèi)總產(chǎn)1.13萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1.14億元，同比增長(zhǎng)11%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%。
2、 脫貧攻堅(jiān)全面推進(jìn)。彩云鎮(zhèn)轄1個(gè)社區(qū)、7個(gè)村委會(huì)（其中：貧困行政村7個(gè)）、59個(gè)村民小組，有8777戶40246人。經(jīng)過(guò)精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理，現(xiàn)有建檔立卡貧困戶2027戶8062人，比2014年3330戶13309人，減少1303戶5247人，貧困發(fā)生率由2014年31.5%降至20.03%。同時(shí)，確認(rèn)上報(bào)了2017年預(yù)脫貧人口1619戶6542人，并在系統(tǒng)作了重點(diǎn)標(biāo)識(shí)。
3、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度加快。集鎮(zhèn)建設(shè)取得突破。充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過(guò)和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，集鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快。紫微新區(qū)“一縱三橫” 道路基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)完成征地200余畝，簽訂征地拆遷協(xié)議209份，發(fā)放征地補(bǔ)償款500余萬(wàn)元，完成投資1500余萬(wàn)元，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和廉租房建設(shè)正在快速推進(jìn)；投入20萬(wàn)元完成2.6平方公里地形測(cè)量工作、 3.7平方公里控制范圍的規(guī)劃編制工作；投資450萬(wàn)元完成福鼎大道、紫微大道建設(shè)。
4、社會(huì)事業(yè)全面提高。全力保障和改善民生，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃和農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助421.8萬(wàn)元，適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.8%，鞏固率達(dá)99.8%，初中生入學(xué)率達(dá)100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場(chǎng)監(jiān)管不斷加強(qiáng)，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動(dòng)深入開(kāi)展，2017年組織開(kāi)展文藝文體活動(dòng)30余次，放映電影32場(chǎng)次。大力弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。
5、安全穩(wěn)定常抓不懈。深入開(kāi)展安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，2017年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)的工作責(zé)任體系不斷完善。防災(zāi)減災(zāi)工作有序推進(jìn)，應(yīng)急救援演練實(shí)現(xiàn)常態(tài)化，應(yīng)急值守工作不斷加強(qiáng)。加大矛盾糾紛和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問(wèn)題得到有效化解。深入開(kāi)展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，創(chuàng)新發(fā)展社會(huì)立體治安防控體系，公眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升。
6、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。彩云鎮(zhèn)建制度、壓責(zé)任、強(qiáng)教育、重處理，為脫貧攻堅(jiān)保駕護(hù)航，實(shí)現(xiàn)基層黨建與脫貧攻堅(jiān)“雙推進(jìn)”。（1）布好兵力，壓實(shí)責(zé)任。結(jié)合村（居）“三委”換屆，鎮(zhèn)黨委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)確保村（社）換屆選舉風(fēng)清氣正的緊急通知》（彩發(fā)〔2016〕46號(hào)）文件，加大軟弱渙散基層黨組織整頓力度，選優(yōu)配強(qiáng)村級(jí)班子。（2）完善制度，掐準(zhǔn)紅線。建立健全脫貧攻堅(jiān)制度，切實(shí)把規(guī)矩立起來(lái)、紀(jì)律挺起來(lái)，確保政令暢通。鎮(zhèn)黨委分別與班子成員、各村（社）黨總支、駐村工作隊(duì)簽訂脫貧攻堅(jiān)“責(zé)任書(shū)”、黨風(fēng)廉政責(zé)任書(shū)、項(xiàng)目建設(shè)廉政承諾書(shū)74份，層層傳導(dǎo)壓力，把工作重心下沉，以目標(biāo)倒逼各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部職工狠抓工作落實(shí)。（3）以警示警，加強(qiáng)教育。建立了常態(tài)化、多樣化的警示教育機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)干部職工的警示教育。在警示教育通報(bào)中，我們認(rèn)真研究案例的特點(diǎn)，把那些與我們工作職責(zé)、任務(wù)和工作環(huán)境相似相近的典型案例有針對(duì)性的進(jìn)行通報(bào)，讓干部職工不斷對(duì)照反思，達(dá)到通報(bào)一次警醒一次，教育一次的效果。（4）執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，碰硬較真。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅查處損害群眾切身利益的問(wèn)題，嚴(yán)肅處理貪污、挪用、擠占扶貧資金的違紀(jì)違法行為，確保資金安全、項(xiàng)目安全、干部安全，筑牢了財(cái)政扶貧資金管理使用“高壓線”。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入彩云鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：
1.彩云鎮(zhèn)人大
2.彩云鎮(zhèn)政府
3.彩云鎮(zhèn)黨委
4.彩云鎮(zhèn)財(cái)政所
5.彩云鎮(zhèn)文化站
6.彩云鎮(zhèn)社保中心
7.彩云鎮(zhèn)村建所
8.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
10.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦
12.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
彩云鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
彩云鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)57008282.70元。其中：財(cái)政撥款收入57008282.70元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比本年收入增加37377973.92元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
彩云鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)57008282.70元。其中：基本支出19066182.70元，占總支出的33.44％；項(xiàng)目支出37043500.00元，占總支出的66.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比本年支出增加37377973.92元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19066182.70元。與上年對(duì)比增加支出5035873.92元,主要原因?yàn)樵诼毴藛T工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.67％。人均日常公用經(jīng)費(fèi)為23063.93元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37043500.00元。與上年對(duì)比增加支出31443500.00元,主要原因脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
彩云鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48900682.70元,占本年支出合計(jì)的85.78%。與上年對(duì)比本年增加支出29960373.92元,主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅(jiān)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出16,041,327.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.8%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類(lèi)）支出9600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于道路交通管理員市級(jí)補(bǔ)助支出；
5、文化體育與傳媒支出457,741.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開(kāi)支；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出3,024,791.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.19%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出866,733.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,901,449.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.2%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；
9、農(nóng)林水支出25,514,569.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.18%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；
10、交通運(yùn)輸支出85,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；
11、國(guó)土海洋氣象等支出5400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于防震減災(zāi)群測(cè)群防人員市級(jí)補(bǔ)助支出；
12、住房保障支出1,202,871.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
彩云鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為322,622.39元，支出決算為322,622.39元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為172,543.93元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為150,078.46元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172,543.93元，占53.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出150,078.46元，占46.52%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出172,543.93元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出172,543.93元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出150,078.46元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出150,078.46元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
彩云鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出794,125.12元，與上年對(duì)比增加117264.12元,主要原因是日常公用開(kāi)支增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額21,970,227.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,422,064.06元，固定資產(chǎn)18,548,163.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加389684.94元，其中固定資產(chǎn)增加188956.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 1 | 21970227.65 | 3422064.06 | 18548163.59 | 13,408,810.26 | 1,754,742.00 |
| 3,384,611.33 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,057,600.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,057,600.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
(六)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.人大代表工作經(jīng)費(fèi)65000.00元，用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)400000.00元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專(zhuān)戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。
8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。
9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
師宗縣彩云鎮(zhèn)財(cái)政所
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