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師宗縣人力資源和社會保障局

2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能及工作任務(wù)

（一）主要職能

1、負責全縣促進就業(yè)工作。

2、建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險制度。

3、會同有關(guān)部門落實機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

4、會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。

5、會同有關(guān)部門落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

6、負責全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度。

7、會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

8、落實有關(guān)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1、城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進。

全縣累計提供就業(yè)崗位3408個，同比增長37.3%，城鎮(zhèn)新增就業(yè)2660人，同比增長29%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率2.75%，“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。全縣推薦“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)者974人，發(fā)放貸款9740萬元，同比增長33.2%；推薦創(chuàng)業(yè)擔保貸款550人，發(fā)放貸款5500萬元，同比增長46.8%,通過創(chuàng)業(yè)扶持帶動就業(yè)3347人。

2、社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

一是社會保險擴面。全民參保登記完成信息比對錄入417062人；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保21.85萬人，完成107.9%，繳費16.77萬人，完成100%，繳費金額3881.12萬元，完成繳費任務(wù)129.4%，待遇支出3254.9萬元；機關(guān)事業(yè)單位人員參保8193人，征繳養(yǎng)老保險基金37581.8萬元，支出31339.84萬元；企業(yè)職工參保9166人，征繳養(yǎng)老保險基金7163.8萬元，支出7421.6萬元；工傷保險參保23036人，征繳工傷保險基金431.9萬元，支出477.6萬元；生育保險參保5288人，征繳生育保險基金615.8萬元，支出427.4萬元；失業(yè)保險參保6725人，征繳失業(yè)保險基金267.78萬元，支出296.90萬元。

二是醫(yī)保穩(wěn)步推進。完成醫(yī)保制度整合，醫(yī)保工作平穩(wěn)有序運行。全縣參加醫(yī)療保險382041人，其中，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保363148人，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險參保18893人；城鎮(zhèn)職工醫(yī)?；鸹I資9435萬元，支出5411萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)?；I資2.1億元，支出9863萬元。

3、勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。檢查用人單位208戶，接受投訴、舉報案件84件，結(jié)案82件，結(jié)案率97%。追發(fā)待遇200余萬元。受理工傷38起，辦結(jié)率100%。

二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。共受理勞動爭議案件86件，結(jié)案84件，結(jié)案率97%，為勞動者爭取110萬元。勞動合同簽訂率穩(wěn)步上升，357戶企業(yè)5367人簽訂了勞動合同，簽訂率96%。健全三方四家聯(lián)席會議制度，共同推進集體合同簽訂，簽訂集體合同147戶，涉及6420人，簽訂率90%。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實。建立健全農(nóng)民工工資保證金制度，與住建協(xié)同推進分賬核算、銀行代發(fā)制度，嚴格招投標審查制度。加大檢查力度，多部門聯(lián)合開展專項檢查3次，責令整改17起，協(xié)調(diào)推進欠薪案件辦理，督促用人單位支付拖欠的農(nóng)民工工資1800萬元。

4、人事人才工作規(guī)范有序。

一是人才服務(wù)工作。做好高校畢業(yè)生報到登記、人事代理、就業(yè)回訪、檔案接收、整理、轉(zhuǎn)移等服務(wù)工作。開展全國高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)周、服務(wù)月活動。加大職業(yè)能力建設(shè)工作力度，做好高技能人才引進和本土人才技能培養(yǎng)和培訓(xùn)工作。

二是機關(guān)事業(yè)單位日常管理。按程序完成公務(wù)員招考、公開選調(diào)、事業(yè)單位人員招考、專業(yè)技術(shù)人員職稱評定、人事調(diào)動、職務(wù)職級并行、工資福利、離退休人員管理、清理借調(diào)人員和“吃空餉”等工作。

5、脫貧攻堅工作有序開展。

認真組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保、技能培訓(xùn)和勞動力轉(zhuǎn)移輸出等行業(yè)脫貧攻堅工作。截至目前，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險應(yīng)參保80310人，實際參保80310人，參保率為100%；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險應(yīng)參保55193人，已參保52702人，參保率95.5%；培訓(xùn)建檔立卡貧困戶2322人，轉(zhuǎn)移輸出建檔立卡貧困勞動力6406人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會保障局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

1、編制情況。本單位年初共有126個編制人員，其中行政編制29個，參公管理事業(yè)編制66個，事業(yè)編制31個；根據(jù)《師宗縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于明確空編集中管理后各單位現(xiàn)有編制的通知》師編[2017]6號，收回人社局行政空編1個，參公管理事業(yè)編制空編15個，現(xiàn)人社局實有110個編制人員，其中行政編制人員28個，參公管理事業(yè)編制人員51個，事業(yè)編制人員31個。

2．人員情況。2017年末實有人員108人，其中：行政人員28人，參公管理人員49人，事業(yè)人員31人。年末離休人員1人，遺屬補助人員1人，退休32人（養(yǎng)老金由社保統(tǒng)一發(fā)放）。機構(gòu)并入1個，《師宗縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險職責和機構(gòu)的通知》師編[2016]12號，將縣衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位合管辦整體劃到縣人社局管理，與縣醫(yī)保中心整合，合管辦在職在編15人一并劃轉(zhuǎn)。

3、車輛情況：實有財政撥款車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，下屬事業(yè)部門車輛3輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件：點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

人社局2017年度收入合計283,649,798.94元。其中：財政撥款收入283,649,798.94元，占總收入的100%。本年收入比上年增249.91%，是因為：2017年新增健康扶貧經(jīng)費500萬元；建檔立卡貧困人員養(yǎng)老保險補助186萬元（師財農(nóng)[2017]86號）；2017年新增由社保發(fā)放及核算的行政離退休人員經(jīng)費544.82萬元，事業(yè)離退休人員經(jīng)費1125.42萬元；各項基金補助——機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助501萬元；對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療基金補助21607.89萬元。

二、支出決算情況說明

人社局2017年度支出合計282,617,126.13元。其中：基本支出282,617,126.13元，占總支出的100％。本年支出比上年支出增長245.08%，是因為：2017年新增健康扶貧經(jīng)費500萬元；建檔立卡貧困人員養(yǎng)老保險補助186萬元（師財農(nóng)[2017]86號）；2017年新增由社保發(fā)放及核算的行政離退休人員經(jīng)費544.82萬元，事業(yè)離退休人員經(jīng)費1125.42萬元；各項基金補助——機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助501萬元；對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療基金補助21607.89萬元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障人社局機關(guān)、下屬部門正常運轉(zhuǎn)的日常支出282,479,298.94元。比上年支出81,898,820.28元增長245.08%（是因為：2017年新增健康扶貧經(jīng)費500萬元；建檔立卡貧困人員養(yǎng)老保險繳費補助186萬元（師財農(nóng)[2017]86號）；2017年新增由社保發(fā)放及核算的行政離退休人員經(jīng)費544.82萬元，事業(yè)離退休人員經(jīng)費1125.42萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險補助501萬元；對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及醫(yī)療基金補助21607.89萬元）。包括健康扶貧經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療及養(yǎng)老保險補助經(jīng)費、基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出280,387,930.65占基本支出的99.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,091,368.29占基本支出的0.74％。

（二）項目支出情況

本年度無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

人社局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出282,479,298.94元,占本年支出合計的100%。比上年支出81,898,820.28增長245.08%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出79,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于其他人力資源事務(wù)方面支出；

2. 社會保障和就業(yè)支出107,042,892.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的37.88%。主要用于社會保障及就業(yè)相關(guān)支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出173,667,144.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.45%。主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保險基金支出、建檔立卡貧困人員健康扶貧補助及按規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險等；

4.農(nóng)林水支出753,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.27%。主要用于建檔立卡貧困戶符合參加養(yǎng)老保險條件人員的養(yǎng)老保險繳費補助；

5.住房保障支出1,075,089.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金及住房補貼。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況。

人社局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為253,573.71元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為120,531.71元；公務(wù)接待費支出決算為133,042.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出120,531.71元，占47.53%；公務(wù)接待費支出133,042.00元，占52.47%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出120,531.71元。

公務(wù)用車運行維護支出120,531.71元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，下屬事業(yè)部門車輛3輛。主要用于人力資源和社會保障、工傷辦案、醫(yī)療檢查稽核、養(yǎng)老保險工作、就業(yè)促進、脫貧攻堅等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出133,042.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出133,042.00元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待113批次，接待人次2190人。主要用于要用于人力資源和社會保障、工傷辦案、醫(yī)療檢查稽核、養(yǎng)老保險工作、就業(yè)促進等業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度機關(guān)運行經(jīng)費209.14萬元，比上年324.85萬元減少115.71萬元，由于財政資金緊缺，日常公用經(jīng)費撥款比上年減少，使得相關(guān)經(jīng)費支出減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，人社局資產(chǎn)總額35,218,007.78元，

其中，流動資產(chǎn)6,107,609.44元，固定資產(chǎn)29,110,398.34元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加480,283.21元，其中固定資產(chǎn)增加527,090.00元。

（三）2016年、2017年資產(chǎn)情況對比表

（四）政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額513,380.00元，其中：政府采購貨物支出513,380.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

(六)績效自評信息情況

（本部門重點績效評價情況說明）

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作績效目標：我縣年滿16周歲（不含在校學生）非國家機關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍，具有師宗縣戶籍的城鄉(xiāng)居民，2017年參保續(xù)費完成市級下達任務(wù)的100%，做到應(yīng)保盡保，實現(xiàn)老有所養(yǎng)，促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費：是指因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行、公務(wù)接待所產(chǎn)生的費用，其中，因公出國(境)經(jīng)費包括公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費包括單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費是指單位為執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)需要合理開支的接待費用，包括在接待中發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費等支出。

績效自評信息情況：

2017年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人社局的具體指導(dǎo)下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合人社局職能職責，主要以“社會保障”核心業(yè)務(wù)為預(yù)算績效管理目標開展工作。

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