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師宗縣紅十字會2017年度部門決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和《關于師宗縣紅十字會獨立設置的通知》（師編〔2007〕16號）規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責：

（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關法律、法規(guī)；

(2)開展經常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；

(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;
　　    (4)參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
　      (5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
　　    (6)組織紅十字醫(yī)療機構開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
　　    (7)在中國紅十字會總會的指導下，參與國際人道主義救援工作；
　　    (8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務活動和其他人道主義工作；
　　    (9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣紅十字會2017年度部門決算編報的單位1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紅十字會2017年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件：點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紅十字會2017年度收入合計1086065.3元。其中：財政撥款收入1086065.3元，占總收入的100%；上級補助收入0元；事業(yè)收入0元，；經營收入0元；附屬單位繳款收入0元；其他收入0元。與上年相比收入增加36.51萬元，增長50.64%；其主要原因是：單位在繼續(xù)開展各項業(yè)務工作的基礎上，加大脫貧攻堅工作力度，聯(lián)掛竹基鎮(zhèn)七排村委會貧困戶117戶，并選派住村隊員一人，開展脫貧攻堅相關工作，車輛全程參與運行，使日常公用經費收入預算增加；人員工資規(guī)范調整，實施考核績效獎勵額度(含財政收回結余結轉額度60667元，待定下年是否執(zhí)行)，使人員經費收入預算增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣紅十字會2017年度支出合計1025398.3元。其中：基本支出1025398.3元，占總支出的100％；項目支出0元；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元。與上年對比支出增長42.22%。其主要原因是：（１）人員經費支出增加： 2017年行政事業(yè)單位人員工資規(guī)范增資調整。（2）脫貧攻堅工作力度加強，相關經費支出增加。

（一）基本支出情況

2017年度師宗縣紅十字會基本支出1025398.3元。與上年對比，增加了45.24%,主要原因是脫貧攻堅工作相關經費投入增加。其中用于保障機關正常運轉的日常支出276,621.37元，與上年相比增加了23.08%。單位基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的59.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的26.98％，對個人和家庭補助支出占基本支出的13.57%。

（二）項目支出情況

2017年度師宗縣紅十字會沒有項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2017年度一般公共預算財政撥款支出1025398.3元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了42.22%,主要原因：單位在繼續(xù)開展各項業(yè)務工作的基礎上，傾力脫貧攻堅工作，投入相關工作經費較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)（類）支出912466.54，占一般公共預算財政撥款總支出的88.99%。主要用于2081601行政運行支出835944.2元，2082702工傷保險支出709.34元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出74,544.4元，2080501歸口管理的行政單位離退休支出1,268.60元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出41769元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.07%。主要用于2101101單位人員醫(yī)療保險交費支出41769元；

3．住房保障（類）支出71162.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.94%。主要用于2210201住房公積金支出54,081.00元，2210203購房補貼支出17,081.76元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣紅十字會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為31000元，支出決算為30,614.00元，完成預算的98.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為25000元；公務接待費支出決算為5614元，完成預算的93.57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加大了厲行節(jié)約力度。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出25000元，占81.66%；公務接待費支出5614元，占18.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出25000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于機關日常運行、救助災救助，扶貧等相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出5614元。其中：

國內接待費支出5614元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展造血干細胞捐獻工作及業(yè)務工作督促、指導等相關工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣紅十字會2017年機關運行經費支出276,621.37元，與上年相比增加了23.08%，其主要原因是本年單位傾力于脫貧攻堅工作，掛聯(lián)竹基鎮(zhèn)七排村委會貧困戶117戶，并選派住村隊員一人，投入脫貧攻堅相關經費7.18萬元。車輛全程參與運行，支出運行經費較上年增加0.44萬元，所以機關運行經費增加。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣經十字會資產總額521314.44　元，其中，流動資產151312.44元，固定資產362022元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產7980元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加56144.1元，其中固定資產減少25899元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產12項，賬面原值25899元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。

（四）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【三公經費】是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。

第五部分  重點績效評價結果情況說明

2017年，單位將在縣委、縣政府的直接領導下，在市紅十字會的具體指導下，認真遵循紅十字會運動“七項”基本原則，秉承“人道　、博愛、奉獻”的紅十字會精神，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結合紅會職能職責，動員人道資源，主要開展了“三救”、“三獻”核心業(yè)務工作。

一是2018年實現(xiàn)造血干細胞血樣捐獻入庫102人；

二是2018年實現(xiàn)衛(wèi)生救護培訓人次600人；

三是2018年實現(xiàn)儲備救災救助物資棉被150床；

四是2018年實現(xiàn)救助社會弱勢貧困人員11戶；

五是2018年能開展理事會一次。

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