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 師宗縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能：

（一）基本職能  1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。 2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自強、自信、自力，為社會主義建設貢獻力量。3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。4、開展對殘疾人康復、教育、扶貧、核發(fā)第二代殘疾人證、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會。5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。（二）2017年度重點工作任務介紹：全面完成殘疾人脫貧攻堅，深入貫徹落實殘疾人小康意見；全面完成政府惠民實事任務，完善殘疾人托養(yǎng)服務中心附屬工程建設項目；落實好全縣新增困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼審核發(fā)放工作，抓好優(yōu)秀運動員安置工作；開展殘疾人康復服務，開展殘疾人就業(yè)服務，開展志愿助殘服務；抓實基層殘疾人組織規(guī)范化建設，抓好殘疾人文化體育工作；做好殘疾大學生入學補助，做好殘疾人就業(yè)保障金征收工作，做好殘疾人工作者教育培訓工作，加強殘疾人事業(yè)發(fā)展人才保障。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

師宗縣殘疾人聯(lián)合會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.師宗縣殘疾人聯(lián)合會

2.師宗縣殘疾人聯(lián)合會就業(yè)服務中心

3.師宗縣殘疾人聯(lián)合會康復服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

殘聯(lián)2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

殘聯(lián)2017年度收入合計5026073.48元。其中：財政撥款收入5026073.48元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增283388.05元，主要原因人員工資增加。

 二、支出決算情況說明

殘聯(lián)2017年度支出合計5158011.44元。其中：基本支出3758011.44元，占總支出的73％；項目支出1400000元，占總支出的27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加487813.72元,項目支出減少380000元，主要原因人員工資增加。

 （一）基本支出情況

2017年度用于保障殘聯(lián)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出567424.46元。與上年對比減少106272.73元,主要原因壓縮公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的48％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障殘聯(lián)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1400000元。與上年對比減少380000,主要原因項目基本結束。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

殘聯(lián)2017年度一般公共預算財政撥款支出4283011.44元,占本年支出合計的83%。與上年對比減少116488.26元,主要原因壓縮公用經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出3483011.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的87%。主要用于工資福利支出1790193.40元，對個人和家庭的補助1125393.58，商品和服務支出567424.46元；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

殘聯(lián)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為25000元，支出決算為25000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為25000元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因……。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出25000元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出25000元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出25000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于殘聯(lián)（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

殘聯(lián)2017年機關運行經(jīng)費支出567424.46元，與上年對比減少106272.73元,主要原因分析壓縮公用經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于商品和服務支出主要用于辦公費50378.61元，電費8764.60元，電話費21628.99元，差旅費12944.50元，會議費57333元，培訓費133875元，專用材料費111550元，勞務費46349.76元，委托業(yè)務費12000元，公務用車運行維護費25000元，其他交通費87600元；

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，殘聯(lián)部門資產(chǎn)總額10872232.95元，其中，流動資產(chǎn)1247672.95元，固定資產(chǎn)2510100元，對外投資及有價證券0元，在建工程7114460元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加 1154752.82元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額244900元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出244900元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。

（四）其他重要事項情況說明

本部門預算績效情況說明:

1：通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作，為殘疾人配置輔器具，為肢體，視力，為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務，努力提高殘疾人人生活自理能力和社會參與能力。2：完成農(nóng)村實用技術培訓年度工作，幫助農(nóng)村貧困殘疾人提高生產(chǎn)增收技能，提高殘疾人教育水平。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠補償、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產(chǎn)品和器械。