師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局
2017年部門決算公開情況說明
第一部分 單位基本概況
一、主要職能
(一)主要職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策和法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，制定全縣衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展、疾病預(yù)防、婦幼保健、醫(yī)療科研的發(fā)展規(guī)劃、年度規(guī)劃及技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督實施。
2、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，堅持保基本、強基層、建機制，協(xié)調(diào)推進醫(yī)療保障、醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、藥品供應(yīng)和監(jiān)管體制綜合改革，鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制，加大公立醫(yī)院改革力度，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，提高人民健康水平。
3、堅持計劃生育基本國策，完善生育政策，加強計劃生育政策和法律法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督考核，組織建立計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助，加強對基層計劃生育工作的指導(dǎo)，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育，提高出生人口素質(zhì)。
4、推進醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù)在政策法規(guī)、資源配置、服務(wù)體系、信息化建設(shè)、宣傳教育、健康促進方面的融合。加強食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
5、鼓勵社會力量提供醫(yī)療衛(wèi)生計生服務(wù)，加大政府購買服務(wù)力度，加強急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才培養(yǎng)。
6、受縣政府委托承擔(dān)縣愛國衛(wèi)生運動會委員會日常工作。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
(二)2017年重點工作任務(wù)
1、全面深化公立醫(yī)院改革，探索創(chuàng)新人事分配制度，建立公立醫(yī)院編制備案管理制度。規(guī)范醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，推動醫(yī)療服務(wù)價格改革落地。
2、全面推進分級診療制度。嚴(yán)格轉(zhuǎn)診管理，推動建立基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。強化優(yōu)質(zhì)資源合理利用，積極推進遠程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)。
3、穩(wěn)妥推進醫(yī)療保險制度改革。整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一的新型農(nóng)村合作醫(yī)療報賬政策。全面落實脫貧攻堅醫(yī)療保險政策，減免縣域內(nèi)基層醫(yī)療機構(gòu)就診的建卡貧困人口門診和重特大疾病住院個人醫(yī)療費用。
4、深入推進藥械供應(yīng)保障改革。鞏固基本藥物制度實施成果，建立藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療設(shè)備、疫苗和醫(yī)用試劑“五位一體”的集中上網(wǎng)陽光采購新格局。推行藥品統(tǒng)一配送，鞏固縣級公立醫(yī)院藥房托管改革成果。
5、強化基層衛(wèi)生計生服務(wù)。推動基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作重心下沉，鞏固完善鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化“3+X”團隊契約服務(wù)模式。全面完成市縣下達的各項衛(wèi)生計生民生大事、實事，深入開展脫貧攻堅“五大扶貧行動”。扎實推進聯(lián)系指導(dǎo)貧困村精準(zhǔn)扶貧駐村幫扶工作，認真落實“八免五補助”。
6、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權(quán)力公開運行和政務(wù)信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作。
7、加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)。
8、加快重點項目建設(shè)。加大向外、向上項目的資金爭取力度，加快重點項目進度，有力推進縣醫(yī)院、縣中醫(yī)院遷建工程。
9、科學(xué)編制衛(wèi)生計生發(fā)展規(guī)劃。完成全縣“十三五”衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生計生扶貧、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中醫(yī)藥、人才建設(shè)等專項規(guī)劃編制。加大規(guī)劃的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)、宣傳力度，加大規(guī)劃的實施和監(jiān)督、考核力度。
10、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問題，深化作風(fēng)建設(shè)長效機制和崗位廉政風(fēng)險防控機制。在全系統(tǒng)營造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共16個，分別是師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。編制885名（其中行政編制24名，事業(yè)編制861名），實有1384人（其中在職782人，離退休206人，合同制職工369人，遺屬補助27人）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年末實有人員編制885人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制861人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員861人（含參公管理事業(yè)人員10人）。
離退休人員206人。其中：離休3人，退休203人。
實有車輛編制12輛，在編實有車輛12輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 XX年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度收入合計32158.20萬元。其中：財政撥款收入9121.28元，占總收入的28.37%；事業(yè)收入21834.36萬元，占總收入的67.90%；其他收入1202.56萬元，占總收入的3.73%。
二、支出決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度支出合計34156.11萬元。其中：基本支出31355.02萬元，占總支出的91.80％；項目支出2801.09萬元，占總支出的8.20％；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出31355.02萬元?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的37.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.50％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2801.09萬萬元。其中，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費1066.27萬元，重大公共衛(wèi)生專項支出549.67萬元，中醫(yī)藥服務(wù)能力提升30萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項補助155萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力提升30萬元，師宗縣人民醫(yī)院整體遷建1000.15萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8612.28萬元,占本年支出合計的25.24%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25.66萬元，支出決算為25.66元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)用車運行費支出決算為14.33萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為11.33元，完成預(yù)算的100%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車運行維護費支出11.33萬元，占44.15%；公務(wù)接待費支出14.33元，占55.85%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車運行維護費支出14.33萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護支出14.33元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等衛(wèi)生計生工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出11.33萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出11.33萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待213批次，接待人次1078人。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等工作管理及督導(dǎo)所發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出157.98萬元。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生專項、應(yīng)急處置、衛(wèi)生防疫、衛(wèi)生監(jiān)督、人口和計劃生育局等工作方面的運行開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣衛(wèi)生和計劃生育局資產(chǎn)總額59845.24萬元，其中，流動資產(chǎn)15689.47萬元，固定資產(chǎn)41362.98萬元，在建工程1308.21萬元，無形資產(chǎn)1484.58萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計 | 1 | 59845.24 | 15689.47 | 47963.78 | 3131.60 | 534.37 |
| 44297.81 |
| 1308.21 | 1595.22 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額372.42萬元，其中：政府采購貨物支出321.55萬元；政府采購工程支出49.12萬元；政府采購服務(wù)支出1.75元。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
(五)本部門預(yù)算績效情況說明
項目名稱：基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。項目內(nèi)容：基本公共衛(wèi)生組織管理、信息報告、建立居民健康檔案、健康教育、傳染病報告和處理、預(yù)防接種、高血壓和Ⅱ型糖尿病等慢性病管理、結(jié)核病患者管理、婦女保健、兒童保健、老年人保健、重性精神疾病管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息、中醫(yī)健康管理、滿意度等工作。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
（一）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
（二）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
（三）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；
（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
（五）疾病預(yù)防控制機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；
（六）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；
（七）婦幼保健機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
（八）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（九）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院... 預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
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