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師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2017年度部門決算情況說明

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實施。

（2）擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育、新聞出版、動漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強著作權(quán)保護工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。

（3）擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強對廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個時期的宣傳報道計劃，組織重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報道。

（4）編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；擬定國內(nèi)外旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動，

負責(zé)旅游涉外事務(wù)和對外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會投資和招商引資工作。

（5）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開發(fā)與保護，推進全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。

（6）負責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負責(zé)文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)掃黃打非集中行動和跨部門、跨地區(qū)的掃黃打非工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；對互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負責(zé)全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動實施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項目的設(shè)施標準和服務(wù)標準的落實情況。

（7）指導(dǎo)全縣重點文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設(shè)；負責(zé)全縣旅游開發(fā)建設(shè)項目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設(shè)資金。

（8）管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報批全縣新聞出版行業(yè)管理項目；審核外來旅游機構(gòu)、旅行社在我縣市場準入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊伍建設(shè)。

（9）監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報批工作。負責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營機構(gòu)實施準入、退出及監(jiān)管。

（10）指導(dǎo)、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運會比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運動會。

（11）推進文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。

（12）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.文化工作

（1）陣地建設(shè)穩(wěn)步推進。較好的激活與發(fā)揮了縣、鄉(xiāng)、村三級公共文體服務(wù)單位的陣地作用。積極開展三館免費開放活動，全年三館免費接待8萬余人次。縣文化館、圖書館均已達國家一級館標準。圓滿完成第六次公共圖書館評估定級工作，為圖書館轉(zhuǎn)型升級和圖書館事業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。全面完成博物館提升改造及陳列布展工作。縣文化館、圖書館開展總分館體系建設(shè)，現(xiàn)已建成漾月分館并投入使用。

（2）活動豐富多彩。2017春節(jié)期間，組織動員全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、社區(qū)）59個行政村（自然村）籌集社會資金99余萬元組織群眾廣泛開展文藝演出、山歌賽、民俗表演等文化活動。開展2017年精彩師宗系列文化體育活動，共1387名選手報名參賽，吸引觀眾5萬余人次。舉辦、書畫展、攝影、書法、美術(shù)公益性展覽9次。結(jié)合脫貧攻堅工作，開展脫貧攻堅 送戲下鄉(xiāng)文化惠民巡演；感黨恩、跟黨走、自力更生拔窮根主題宣傳教育實踐活動；自強、誠信、感恩主題宣傳教育活動暨主題歌會；感黨恩、頌扶貧主題歌會等20余次活動。

（3）文化事業(yè)長足發(fā)展。緊緊圍繞創(chuàng)建國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)工作目標，以提高基層文化隊伍整體素質(zhì)和服務(wù)能力為主線，舉辦曲靖市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)班、舉辦全市基層業(yè)務(wù)骨干攝影創(chuàng)作培訓(xùn)班、舉辦二期農(nóng)村文藝骨干、廣場舞等培訓(xùn)。開辦第二屆全民藝術(shù)普及青少年暑期公益培訓(xùn)9期（班）。積極組織文藝骨干，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)，老年大學(xué)等開展藝術(shù)教育培訓(xùn)輔導(dǎo)，為學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)編排舞蹈、聲樂、器樂、小品等41個文藝節(jié)目，共輔導(dǎo)2000余人次。

（4）文化市場規(guī)范有序。2017年，文化執(zhí)法工作貫徹一手抓管理，一手抓繁榮的方針，以繁榮市場為第一要務(wù)，以規(guī)范市場為重要保障，結(jié)合師宗縣創(chuàng)建省級文明縣城，不斷強化執(zhí)法隊伍素質(zhì)建設(shè)，建立長效管理機制，落實監(jiān)督管理措施，嚴厲打擊各類違法經(jīng)營行為，著力構(gòu)建和諧文明有序的文化市場經(jīng)營秩序。截至11月底，累計出動執(zhí)法人員1490人次，檢查經(jīng)營單位691家次,責(zé)令改正13家次，收繳非法出版物174件。掃黃打非工作主要圍繞護苗2017、凈網(wǎng)2017、秋風(fēng)2017、清源2017、劍網(wǎng)2017、固邊2017等專項行動開展整治工作。按照縣委宣傳部、縣委政法委的部署和安排，做好文化法制宣傳，廣泛宣傳文化市場相關(guān)法律法規(guī)，巡回各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)開展三月綜治維穩(wěn)宣傳月活動，發(fā)放各種宣傳資料和傳單4000余份。開展春節(jié)前夕文化市場安全大檢查；開展五一、國慶假期前夕和十九大期間安全大檢查專項行動；開展2017年安全生產(chǎn)月活動；開展夏季消防檢查。截至11月底，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患15起，已經(jīng)整改15起，整改率100%。協(xié)調(diào)縣關(guān)工委組建五老網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督員隊伍，聘請五老網(wǎng)吧監(jiān)督員17名。

2.體育工作

（1）夯實體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭取體彩公益金144萬元，其中補助112萬元用于20個村級體育場地設(shè)施建設(shè)；結(jié)合脫貧攻堅中心工作，完成4個出列行政村體育場地建設(shè)任務(wù)，城鄉(xiāng)體育基礎(chǔ)設(shè)施布點和項目規(guī)劃不斷完善。

（2）強化基層體育組織體系建設(shè)。舉辦2017年 社會體育指導(dǎo)員定向運動技能培訓(xùn)班；舉辦2017年暑期少兒武術(shù)公益培訓(xùn)班；選派2人參加曲靖市國民體質(zhì)監(jiān)測骨干培訓(xùn)、6名社會體育指導(dǎo)員參加廣場舞、健身氣功等項目健身技能培訓(xùn)。

（3）豐富七彩云南全民健身活動示范工程建設(shè)

圍繞全民健身日舉辦七彩云南全民健身運動會。8月舉辦環(huán)城慢跑、廣場舞健身操、健身球、柔力球、武術(shù)、太極拳等項目展示。組織了足球、廣場舞、釣魚及老年體育項目等單項比賽，4000余人次參加了七彩云南全民健身運動會各項比賽和展演；9月24日-10月28日，舉辦了全民健身運動會羽毛球比賽，280余名選手參加了比賽。

結(jié)合春節(jié)、元宵節(jié)等民族傳統(tǒng)節(jié)日，創(chuàng)建、開展特色傳統(tǒng)群眾體育品牌活動。全縣共有60余個村（社）組織舉辦農(nóng)村傳統(tǒng)體育活動，10000余人參加了活動和比賽，10余萬人次參加到節(jié)日健身活動中，烘托了傳統(tǒng)節(jié)日氛圍。   

指導(dǎo)和組織各單位、各單項體育協(xié)會積極開展各項高水平的體育比賽及交流活動，分別組織舉辦了五人制足球比賽、三人制籃球賽、羽毛球邀請賽，有力地帶動了全民健身活動的開展。

打造體育旅游、戶外休閑特色體育示范活動品牌。1月舉辦中國體育彩票2017全國新年登高健身大會曲靖分會場活動暨菌子山環(huán)山徒步健走活動；4月承辦七彩云南全民健身運動會第二屆云南·師宗鳳凰谷、菌子山戶外運動挑戰(zhàn)賽，推動體育運動與旅游產(chǎn)業(yè)融合協(xié)調(diào)發(fā)展。

積極參加省市體育競賽。5月12日至13日，組隊參加七彩云南全民健身運動會曲靖市全國廣場舞比賽，榮獲一等獎；10月30日至11月5日，組隊參加第二屆七彩云南大眾籃球爭霸賽曲靖市選拔賽，榮獲第四名。

表彰獎勵。2017年9月，在第十三屆全運會期間，師宗縣文化體育廣播電視旅游局被國家體育總局表彰為全國群眾體育工作先進單位，任紅錫同志被表彰為全國群眾體育工作先進個人。

3.廣電工作

（1）外宣抓重點，著力推介師宗。重點圍繞脫貧攻堅、項目建設(shè)、民生工程建設(shè)等工作，全方位、多角度的進行采訪報道，一些有分量、有質(zhì)量的主題新聞在省、市臺頭條、提要播出。2017年，完成省臺新聞400分，有5條新聞在提要中播出。曲靖電視臺播出新聞2600分，其中有15條新聞在頭條中播出。曲靖M師宗頻道共發(fā)布新聞2036條，其中有300多條在曲靖M頭條發(fā)布。曲靖電視臺《法制曲靖》播出師宗節(jié)目7期,《珠源清風(fēng)》2期。曲靖M刊發(fā)新聞700余條。

（2）內(nèi)宣豐熒屏，把握主流輿論。一是強化大局意識，圍繞中心抓宣傳。2017年，本臺播發(fā)《師宗新聞》148組，1483條，共播出脫貧攻堅、項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、狠抓落實、整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、提升人居環(huán)境等方面主題新聞192條，共播出《走近師宗教育》欄目39期，《政法視訊》39期，《安全望遠近》10期，《師宗義務(wù)教育均衡發(fā)展》8期，共制作播出專題片10部?！段幕瘞熥凇?/span>、《生活資訊》欄目各播出節(jié)目59期，《法影現(xiàn)說》、《安全望遠近》、《森林師宗》、《微電影》、《全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn) 我們在行動》、《提案追蹤》共播出欄目54期。師宗電視臺微官網(wǎng)公眾微信平臺發(fā)布新聞4569條，微盟發(fā)布新聞2324條。 順利完成縣委全會和兩會現(xiàn)場直播。

（3）服務(wù)民生，事業(yè)建設(shè)長足進步。完成中央無線數(shù)字電視覆蓋工程，為師宗縣城及周邊廣大群眾提供中央十二套免費無線數(shù)字電視節(jié)目；積極推進脫貧戶戶通工程，完成了3710套戶戶通設(shè)備的安裝工作，達標2017年脫貧出列鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村廣播電視通達率達到99%的目標；完成了百縣萬村示范工程師宗縣七個示范點的大喇叭安裝工程，并通過了省級驗收組驗收；完成農(nóng)村電影公益放映任務(wù)1248場，觀眾超過10萬人次。

（4）履職盡責(zé)，全力保障播出安全。圓滿完成了黨的十九大代表大會和省市縣重大會議和重要節(jié)日、重要活動的安全播出任務(wù)，實現(xiàn)安全播出零事故。 

4.旅游工作

（1）促進旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是編制完成《師宗縣葵山鎮(zhèn)冒水洞片區(qū)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃》《師宗縣彩云鎮(zhèn)石洞片區(qū)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃》。完成旅游特色民居建筑和南盤江檸檬谷旅游碼頭、游路、游客中心等效果圖規(guī)劃設(shè)計。二是持續(xù)推進師宗鳳凰谷國際生態(tài)旅游度假區(qū)和鳳凰谷、菌子山系列景區(qū)提升改造兩個重點項目建設(shè)，完成了市下達的重點項目投資目標任務(wù)。三是統(tǒng)籌9個文化體育旅游項目統(tǒng)計入庫，完成項目固定資產(chǎn)投資2.45億元，超額完成縣年初下達的2億元目標任務(wù)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)20個旅游項目統(tǒng)計入庫，完成項目固定資產(chǎn)投資10.70億元，超額完成市年初下達的10.5億元目標任務(wù)。四是推進鳳凰谷漂流景區(qū)創(chuàng)建國家3A級景區(qū)工作。指導(dǎo)師宗博泰旅游開發(fā)公司編制了《鳳凰谷漂流創(chuàng)A級景區(qū)改造提升設(shè)計方案》，同時委托云南華成名旅旅游咨詢管理有限公司幫助完成鳳凰谷漂流3A級旅游景區(qū)創(chuàng)建申報工作。2017年累計投入200余萬元進一步完善景區(qū)安全警示標識、導(dǎo)覽圖、游客中心設(shè)服務(wù)等設(shè)施，以及綠化、亮化、河道治理、上碼頭檢票口改造、特色游步道提升等工程。11月上旬鳳凰谷漂流創(chuàng)建國家３A級旅游景區(qū)已通過市旅發(fā)委的評定。五是持續(xù)推進五龍、龍慶、葵山、竹基等片區(qū)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入820余萬元，改造提升旅游特色村、民俗客?；A(chǔ)服務(wù)設(shè)施。其中，小法塊村、水寨村、古城村、冒水洞村等4個村申報市級旅游特色村；菌苑山莊、菌鳳園農(nóng)家樂、趙家大院、迎客山莊、菌山風(fēng)情緣飯店、菌子山農(nóng)家樂飯莊、山村飯店、營腳農(nóng)莊、壯鄉(xiāng)農(nóng)家樂、漂流田園農(nóng)家樂、壯新農(nóng)家樂等11家客棧申報市級精品民俗客棧。六是投入210萬元統(tǒng)籌推進6座旅游廁所建設(shè)。其中，新建4座，改建2座。七是完成《南盤江休閑旅游開發(fā)項目》《葵山溫泉旅游開發(fā)項目》《師宗縣精品旅游環(huán)線小火車軌道建設(shè)項目》《師宗縣國際青少年戶外營地項目》等旅游項目的包裝。2017年12月17日，云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司與縣人民政府簽訂協(xié)議，投資開發(fā)師宗南盤江流域（龍慶段）旅游項目。

（2）加強旅游宣傳促銷。投入營銷經(jīng)費400余萬元通過戶外廣告、刊物網(wǎng)站、旅游宣傳片、旅游活動等形式營造師宗旅游氛圍。

（3）強化旅游行業(yè)監(jiān)管。一是組織旅游行業(yè)系統(tǒng)人員參加旅游統(tǒng)計、12301智旅通云南平臺、全域旅游、旅游廁所建設(shè)等培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二是組織開展假日旅游工作，發(fā)布旅游信息12條；督促旅行社完成統(tǒng)保工作；組織旅游星級飯店開展年度復(fù)核工作；督促導(dǎo)游完成電子導(dǎo)游證換證等常規(guī)性行管工作。三是牽頭組織開展縣旅游市場秩序整治專項行動5次。四是抓實旅游行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，組織開展旅游安全生產(chǎn)大檢查5次，年內(nèi)未發(fā)生重特大旅游安全責(zé)任事故。五是依法受理游客投訴30起，旅游投訴調(diào)處率達100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.文化館，2.圖書館，3.博物館，4.電影管理站，5.鳳凰谷風(fēng)景區(qū)管理所，6.廣電服務(wù)中心，7.體育服務(wù)指導(dǎo)中心；8.文化市場綜合執(zhí)法大隊。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年末實有人員編制78人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度收入合計21905903.2元。其中：財政撥款收入20550303.2元，占總收入的94%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1355600.00元，占總收入的6%。與上年對比增加1699967.73元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度支出合計21546187.4元。其中：基本支出14105385.35元，占總支出的65％；項目支出7440802.05元，占總支出的35％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少1807632.94元,主要原因為部分項目正在實施中。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2239719.7元。與上年對比減少2272188.91元,主要原因為我單位嚴格控制三公經(jīng)費，按照厲行節(jié)約指標執(zhí)行，控制日常公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7440802.05元。與上年對比減少2386970.95,主要原因為部分項目正在實施過程中。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18505303.2元,占本年支出合計的86%。與上年對比增加51005.05萬元,主要原因分析2017年項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.文化體育與傳媒（類）支出13770132.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74%，主要用于文化館、圖書館、博物館、文化市場稽查隊、廣播、電影等各項人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、項目等方面指出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出1415394.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險費及退休人員工資支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出653800.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出；

4.商業(yè)服務(wù)（類）支出1824542.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10%。主要用于旅游行業(yè)人員工資、日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費支出；

5.住房保障（類）支出841433.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為185000.00元，支出決算為166037.80元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為125083.8元，完成預(yù)算的68%；公務(wù)接待費支出決算為40954.00元，完成預(yù)算的22%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約各項指標，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出125083.8元，占75%；公務(wù)接待費支出40954.00元，占25%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出125083.8元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出125083.8元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于廣電節(jié)目制作、記者下鄉(xiāng)、文化市場檢查、公益電影放映、流動圖書車服務(wù)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出40954元。其中：

國內(nèi)接待費支出40954元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于廣電節(jié)目制作指導(dǎo)；旅游行業(yè)安全檢查、調(diào)研；各項財務(wù)檢查；公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1616468.5元，與上年對比減少2080884.5,主要原因為我單位控制日常公用經(jīng)費開支，部分項目正在實施過程中，隨之產(chǎn)生的日常公用經(jīng)費減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常各項辦公、水電、差旅等開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣文化體育廣播電視旅游局資產(chǎn)總額47777014.68元，其中，流動資產(chǎn)3770903.09元，固定資產(chǎn)44006111.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2308912.94元，其中固定資產(chǎn)增加156802.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)63項，賬面原值2829929.36元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋2000平方米，賬面原值274000.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入504980.86萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額2952228.77元，其中：政府采購貨物支出2952228.77元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2952228.77元，占政府采購支出總額的100%。

（四）其他重要事項情況說明

1.我單位轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出為60.5萬元。其中：

（1）      2070101行政運行，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給漾月街道派出所，用于掃黃打非工作經(jīng)費5萬元。

   （2）2079999其他文化體育與傳媒支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給北京韜奮基金會5.5萬元，用于基金會捐贈我單位圖書運費。

   （3）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給師宗縣旅游開發(fā)公司30萬用于戶外挑戰(zhàn)賽專項經(jīng)費。

（4）2160599 其他旅游管理與服務(wù)支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給師宗縣旅游開發(fā)公司20萬用于戶外挑戰(zhàn)賽專項經(jīng)費。

（5）      重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

（1）根據(jù)預(yù)算管理績效要求，我單位組織開展對2017年3個項目開展績效自評，分別為文物保護專項經(jīng)費50萬元；脫貧攻堅戶戶通設(shè)備購置安裝經(jīng)費59.36萬元；旅游發(fā)展專項資金60萬；共涉及金額169.36萬元。

（2）我單位為進一步加強項目資金規(guī)范使用及管理，確保資金?？顚Ｓ茫_到預(yù)期績效目標。針對我單位重點項目召開績效評價工作專題會議，就自評工作進行了安排部署。根據(jù)項目資金下達要求、時間、項目開展進度、完成效果、發(fā)揮作用；預(yù)期績效目標等開情況結(jié)合我單位實際情況展績效自評。

2.績效評價結(jié)果

（1）脫貧攻堅戶戶通設(shè)備購置安裝經(jīng)費：我單位根據(jù)資金下達要求，進行了戶戶通設(shè)備的采購及安裝，積極推進脫貧戶戶通工程，完成了3710套戶戶通設(shè)備的安裝工作，達標2017年脫貧出列鄉(xiāng)鎮(zhèn)及行政村廣播電視通達率達到99%的目標；完成了百縣萬村示范工程師宗縣七個示范點的大喇叭安裝工程，并通過了省級驗收組驗收；

（2）旅游發(fā)展專項資金：根據(jù)文件下發(fā)要求，對拖樂及彩云藍莓基地實施了旅游廁所建設(shè)，每處分別為30萬元。進度及實施規(guī)模等均按方案完成，驗收合格，并發(fā)揮最大效益。

（3）文物保護專項經(jīng)費：根據(jù)文件下達要求，對文物保護單位竹基竇垿故居進行了維修加固。對文物的保護作出了積極的作用，質(zhì)量、進度等均通過了驗收。

3.下一步工作要求

（1）繼續(xù)完善項目績效評價體系，強化績效目標管理，增強意識，確保各項資金使用規(guī)范。

（2）查缺補漏，總結(jié)經(jīng)驗，穩(wěn)步推進績效評價各項工作順利開展并實施，充分使得各資金的效益最大化。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

1.全民健身公共服務(wù)體系：指政府為滿足社會成員參與體育健身的基本需要，向全社會提供公益性體育服務(wù)產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場地設(shè)施、健身指導(dǎo)、體育培訓(xùn)、競賽活動、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績效評估和監(jiān)督反饋為保障的管理運行體系；以覆蓋全社會為目標的服務(wù)對象體系。

2.:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時使他們自己具有一種認同感和歷史感，從而促進了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會實踐、儀式、節(jié)慶活動;4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實踐;5、傳統(tǒng)手工藝。

師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2018年9月11日

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