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師宗縣招商合作局2017年度部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬定全縣對(duì)外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)師宗縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作，協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)，負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及對(duì)外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開工建設(shè)和資金到位情況。

4.負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

5.綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。

6.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國(guó)內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營(yíng)利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)縣外駐師商會(huì)的備案和業(yè)務(wù)管理及服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。

7.負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。

9.負(fù)責(zé)與曲靖市長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三個(gè)招商分局的對(duì)接和聯(lián)絡(luò)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，師宗縣招商引資工作在縣委、縣政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞工作目標(biāo)任務(wù)，立足師宗實(shí)際，整合招商資源，拓展招商渠道，改進(jìn)招商方式，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，狠抓項(xiàng)目落地建設(shè)，較好地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

一、夯實(shí)基礎(chǔ)，優(yōu)化招商引資平臺(tái)

招商引資是縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的生命線。2017年，師宗縣招商合作局圍繞國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和師宗六大產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，圍繞高原特色農(nóng)業(yè)及生物資源產(chǎn)業(yè)、陶瓷（建材）產(chǎn)業(yè)、不銹鋼產(chǎn)業(yè)、文化旅游及高原體育產(chǎn)業(yè)、新型煤化工產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目，今年包裝儲(chǔ)備重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目80個(gè)，制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群投資指南及重點(diǎn)招商項(xiàng)目?jī)?cè)》，精心策劃拍攝師宗縣主題形象宣傳片，完善“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號(hào)，圍繞“印象師宗、招商項(xiàng)目、投資服務(wù)”三大板塊，對(duì)師宗概況、投資優(yōu)勢(shì)、投資環(huán)境、投資平臺(tái)、招商項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行更新提升，充分利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號(hào)、師宗政府門戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)“四網(wǎng)合一”的基礎(chǔ)上，新開辦了“師宗縣重點(diǎn)招商項(xiàng)目推介”、“師宗縣重點(diǎn)招商項(xiàng)目跟蹤”兩個(gè)專欄，把服務(wù)客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。一是在公開內(nèi)容上，把政務(wù)公開與招商引資有機(jī)結(jié)合起來，將單位職責(zé)、辦事程序、服務(wù)承諾、招商項(xiàng)目、招商政策、招商動(dòng)態(tài)與工作效率、社會(huì)評(píng)價(jià)、項(xiàng)目推進(jìn)等情況進(jìn)行適時(shí)發(fā)布。二是在公開程序上，由各科室提供公開內(nèi)容到局辦公室，征求領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見及建議，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審閱把關(guān)批準(zhǔn)后予以公開發(fā)布，重要信息經(jīng)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以公開發(fā)布。三是在公開時(shí)限上，常規(guī)性工作采取定期公開，階段性工作采取逐段公開，臨時(shí)性重要工作即時(shí)公開。2017年共公開發(fā)布信息127條（期），其中“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾平臺(tái)28期，其他平臺(tái)99條，讓外界更好地了解師宗、選擇師宗、投資師宗，讓廣大客商和群眾能夠方便快捷地獲取和使用信息。

二、注重效率，提升投資發(fā)展環(huán)境

為營(yíng)造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，牢固樹立“效率就是服務(wù)”的觀念，逐步建立起重商、親商、愛商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實(shí)為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。對(duì)前來投資咨詢和考察洽談的客商，堅(jiān)持“首問負(fù)責(zé)制”，每一個(gè)招商干部都能為客商講清說明師宗的投資環(huán)境、發(fā)展優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)實(shí)在在做到暖心服務(wù)客商，給所有前來咨詢和投資者一個(gè)滿意答復(fù)。對(duì)有初步合作意向的投資商，及時(shí)了解服務(wù)需求，第一時(shí)間協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施主體部門參與項(xiàng)目洽談，第一時(shí)間深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地勘查，切實(shí)把好項(xiàng)目談妥留住，確保項(xiàng)目有地可落、有廠可建、有錢可賺。另一方面，切實(shí)為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。成立了師宗縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目聯(lián)合推進(jìn)工作組，對(duì)已簽約入駐師宗發(fā)展的企業(yè)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，及時(shí)幫助企業(yè)做好項(xiàng)目立項(xiàng)備案、登記注冊(cè)、項(xiàng)目供地、項(xiàng)目報(bào)批等工作；對(duì)已開工的項(xiàng)目進(jìn)行分類管理，建立項(xiàng)目檔案信息庫(kù)，實(shí)行專人跟蹤管理，隨時(shí)掌握全縣在建招商項(xiàng)目新動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)與有關(guān)部門之間的配合，形成項(xiàng)目推進(jìn)工作合力，破解項(xiàng)目建設(shè)中的難題，維護(hù)企業(yè)正常的生產(chǎn)生活秩序，營(yíng)造有利于企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。

三、創(chuàng)新方式，營(yíng)造全員招商氛圍

受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，致使企業(yè)戰(zhàn)略投資布局謹(jǐn)慎，客商對(duì)投資尤其是重資產(chǎn)投資持觀望態(tài)度，加之各地逐步釋放優(yōu)惠政策，縣域招商競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，招商引資異常困難。針對(duì)這些新常態(tài)下的新情況，積極開展“走出去、推介洽談”與“請(qǐng)進(jìn)來、合作共贏”相結(jié)合的招商模式。一是“定責(zé)”招商，明確招商任務(wù)。年初把全縣招商引資任務(wù)分解到38個(gè)責(zé)任單位，各責(zé)任單位分別明確一名分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓招商引資工作，明確一名聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)招商引資業(yè)務(wù)工作，聯(lián)絡(luò)員與招商合作局業(yè)務(wù)骨干共同聯(lián)合開展業(yè)務(wù)對(duì)接，并對(duì)全縣招商引資責(zé)任單位提供的招商信息及在談重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行梳理歸類、擇優(yōu)對(duì)接，聯(lián)合推介、共同推進(jìn)，實(shí)行定責(zé)招商。二是“定點(diǎn)”招商，明確招商區(qū)域。從全縣范圍內(nèi)公開遴選干部作為市政府派駐招商分局開展駐點(diǎn)招商的后備人員，圍繞長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海、川渝地區(qū)等區(qū)域，重點(diǎn)對(duì)接與我縣六大產(chǎn)業(yè)易形成產(chǎn)業(yè)承接、有意向進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的企業(yè)有針對(duì)性的開展項(xiàng)目推介活動(dòng)，今年組織參加了2017南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)、2017第十三屆中國(guó)昆明國(guó)際農(nóng)業(yè)博覽會(huì)、2017年第30屆中國(guó)（佛山）國(guó)際陶瓷及衛(wèi)浴博覽交易會(huì)、浙江嵊州昆明商會(huì)成立大會(huì)，并積極開展項(xiàng)目推介。三是“定向”招商，明確招商重點(diǎn)。調(diào)整充實(shí)了師宗縣招商引資工作組，圍繞六大產(chǎn)業(yè)布局，調(diào)整充實(shí)了八個(gè)產(chǎn)業(yè)招商組，科學(xué)擬定外出招商活動(dòng)方案，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)外出開展定向招商。截至目前，縣領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)赴江西、浙江、廣東、北京、江蘇、貴州、四川、重慶等地開展招商活動(dòng)13次，全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次530余人次，對(duì)接項(xiàng)目108個(gè)，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項(xiàng)目、師宗縣年產(chǎn)3萬噸高端生態(tài)油項(xiàng)目、師宗縣南盤江檸檬谷開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣藍(lán)莓連鎖種植核心示范基地項(xiàng)目等招商引資項(xiàng)目20個(gè)，新簽約項(xiàng)目開工率達(dá)90%，簽約資金總額69.26億元，其中2017南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)簽約金額31.8億元，一批重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，特別是由江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星有限責(zé)任公司投資的師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)招商項(xiàng)目當(dāng)年洽談、當(dāng)年簽約、當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)達(dá)效。2017年，全縣共完成市外國(guó)內(nèi)資金93.15億元（其中完成省外國(guó)內(nèi)資金83.15億元，市外省內(nèi)資金10億元），完成年初市下達(dá)的全年招商引資目標(biāo)任務(wù)88億元的105.85%。

四、整合資源，促成項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化

按照“洽談—簽約—開工—投產(chǎn)達(dá)效”四個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全完善初評(píng)、聯(lián)評(píng)、點(diǎn)評(píng)、考評(píng)“四評(píng)”機(jī)制，全程跟蹤推進(jìn)項(xiàng)目。第一步，對(duì)有合作意向的在淡項(xiàng)目進(jìn)行初步評(píng)審判斷。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，對(duì)合作意向性大的項(xiàng)目，縣招商合作局協(xié)調(diào)組織有關(guān)職能部門全面考察投資方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、能力、技術(shù)、對(duì)環(huán)境的影響情況及排污處理能力等，對(duì)項(xiàng)目的可行性作出初步判斷。第二步，對(duì)擬簽約的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合評(píng)審確定。對(duì)擬新簽約的項(xiàng)目，強(qiáng)化項(xiàng)目落地統(tǒng)籌，促進(jìn)項(xiàng)目合理布局，經(jīng)縣發(fā)改、規(guī)劃、國(guó)土、環(huán)保、林業(yè)、水務(wù)、住建、工業(yè)園區(qū)等部門和有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）聯(lián)合評(píng)審論證通過后，及時(shí)向縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組和縣委、縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，嚴(yán)格按照“三重一大”決策程序，重大項(xiàng)目報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府研究討論確定后，再進(jìn)行簽約。第三步，對(duì)新開工的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)評(píng)分析。項(xiàng)目開工后，建立重點(diǎn)招商項(xiàng)目服務(wù)公示欄（牌），積極加強(qiáng)后續(xù)全程跟蹤服務(wù)，定期不定期深入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，全面了解掌握分析項(xiàng)目在推進(jìn)過程中存在的困難和問題，形成項(xiàng)目推進(jìn)情況報(bào)告，報(bào)縣招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成相關(guān)職能部門共同研究解決。第四步，對(duì)投產(chǎn)達(dá)效的項(xiàng)目進(jìn)行綜合考評(píng)認(rèn)定。年終圍繞項(xiàng)目投資強(qiáng)度、項(xiàng)目效益預(yù)期、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境影響程度、項(xiàng)目對(duì)產(chǎn)業(yè)集群貢獻(xiàn)、項(xiàng)目對(duì)就業(yè)貢獻(xiàn)、項(xiàng)目對(duì)固定資產(chǎn)投資貢獻(xiàn)、項(xiàng)目對(duì)財(cái)稅收入貢獻(xiàn)等體系，對(duì)投產(chǎn)達(dá)效項(xiàng)目進(jìn)行綜合考評(píng)，并把綜合考評(píng)認(rèn)定情況作為全縣責(zé)任制綜合考核和招商引資專項(xiàng)考核的重要依據(jù)。為確保各環(huán)節(jié)工作有效銜接，建立“師宗縣招商引資工作群”，在群中發(fā)布招商項(xiàng)目洽談、簽約、開工、投產(chǎn)達(dá)效情況，與相關(guān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人適時(shí)匯報(bào)交流，及時(shí)提出、討論、解決項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難和問題，并明確責(zé)任單位和責(zé)任人，限時(shí)辦理，做到無縫對(duì)接、全程跟蹤、高效推進(jìn)。

五、務(wù)求實(shí)效，樹立招商隊(duì)伍形象

按照“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的總體要求，以“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)為契機(jī)，以作風(fēng)建設(shè)的新成效促進(jìn)“四型機(jī)關(guān)”建設(shè)，樹立為商、便民、務(wù)實(shí)、勤政的招商形象。一是完善學(xué)習(xí)教育制度。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)“四個(gè)全面”、“四個(gè)自信”、“四個(gè)意識(shí)”、“四種形態(tài)”等黨中央治國(guó)理政的路線、方針和政策，認(rèn)真開展“三會(huì)一課”活動(dòng)，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，結(jié)合師宗招商工作實(shí)際，不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式，加強(qiáng)學(xué)習(xí)力度，全面提高全局干部職工的政治理論水平。利用每周例會(huì)組織黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，各種廉政法規(guī)、作風(fēng)紀(jì)律規(guī)定，同時(shí)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)等新聞媒體，深入學(xué)習(xí)中央、省、市、縣重要會(huì)議和文件精神，并積極開展學(xué)習(xí)體會(huì)交流互動(dòng)，增強(qiáng)黨員干部履行職責(zé)的能力，有力促進(jìn)了各項(xiàng)工作健康發(fā)展。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬制度。為及時(shí)準(zhǔn)確掌握全縣招商引資工作動(dòng)態(tài)，全面提升招商引資簽約項(xiàng)目的合同履約率、資金到位率和項(xiàng)目開工率，制定完善了重點(diǎn)招商項(xiàng)目臺(tái)賬制度。對(duì)新包裝的項(xiàng)目進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，淘汰過時(shí)項(xiàng)目，及時(shí)補(bǔ)充新項(xiàng)目，不斷充實(shí)完善項(xiàng)目庫(kù)，確保常變常新，形成了“策劃一批、儲(chǔ)備一批、推出一批、簽約一批、建成一批、更新一批”的良性循環(huán)機(jī)制。三是規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度。深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及省市實(shí)施辦法，嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于“嚴(yán)禁工作日飲酒”等“六嚴(yán)禁”要求，按照《師宗縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理實(shí)施辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位會(huì)議管理辦法》等要求，健全單位“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用，實(shí)行經(jīng)辦人簽字，辦公室審核， “一支筆”審批；完善公務(wù)用車配備使用、會(huì)議、培訓(xùn)、活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，做到經(jīng)費(fèi)全公開、透明，接受群眾監(jiān)督，促使干部職工厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)。四是堅(jiān)持民主集中制度。從大處著眼，防微杜漸，建立健全各項(xiàng)約束機(jī)制，做到既大膽放手工作，勤政出成績(jī)，又主動(dòng)接受監(jiān)督、廉潔做表率。始終認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央關(guān)于加強(qiáng)民主集中制有關(guān)制度和規(guī)定。班子成員帶頭遵守制度，帶頭執(zhí)行決議，帶頭維護(hù)紀(jì)律，大事碰頭研究，小事相互通報(bào)，心往一處想，勁往一處使。五是全程跟蹤服務(wù)制度。為強(qiáng)化對(duì)招商引資工作的指導(dǎo)，從項(xiàng)目信息捕捉與管理、推介和申報(bào)預(yù)審、洽談和審核、簽約和推進(jìn)、管理和服務(wù)等方面進(jìn)行了明確和規(guī)范，指定專人，全程跟蹤，動(dòng)態(tài)服務(wù)，協(xié)調(diào)推進(jìn)和跟蹤服務(wù)好全縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目。按照縣委全面深化改革的總體部署，進(jìn)一步完善《師宗縣招商引資考核辦法（試行）》，把結(jié)果考核、過程考核、專項(xiàng)考核、激勵(lì)考核有機(jī)結(jié)合，客觀考評(píng)招商引資實(shí)績(jī)，進(jìn)一步規(guī)范招商引資工作的考核，不斷提高招商引資工作的質(zhì)量和水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣招商合作局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣招商合作局部門2017年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員8人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2017年度收入合計(jì)2608711.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入2608711.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比：比2016年度收入合計(jì)1102247元，增加1506464.82，主要原因分析:增加外出招商經(jīng)費(fèi)、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險(xiǎn)抵押金和績(jī)效工資，工作力度加大等增加支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣招商合作局部門2017年度支出合計(jì)2560711.82元。其中：基本支出2260711.82元，占總支出的88.28％；項(xiàng)目支出300000元，占總支出的11.72％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比：2016年支出156.440674萬元，比2016年增加996305.08元，增長(zhǎng)63.68%,主要原因分析增加外出招商經(jīng)費(fèi)、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險(xiǎn)抵押金和績(jī)效工資，工作力度加大等增加支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣招商合作局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2260711.82元。2016年支出1224406.74元，比2016年增加1036305.08元，增長(zhǎng)45.84%,主要原因分析增加外出招商經(jīng)費(fèi)、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險(xiǎn)抵押金和績(jī)效工資，工作力度加大等增加支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的XX％；

辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的XX％。（人均情況由各部門自行確定）

商品和服務(wù)支出  819809.58

  辦公費(fèi)  42338.6

  水費(fèi) 0

  電費(fèi)0

  郵電費(fèi)  4446.6

  差旅費(fèi)  19618.63

  會(huì)議費(fèi)  0

  培訓(xùn)費(fèi)  0

  公務(wù)接待費(fèi) 40561

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  6902.75

  其他商品和服務(wù)支出 0

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣招商合作局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300000元。2016年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出340000，與上年對(duì)比：減少40000元，主要原因分析上級(jí)沒有下達(dá)轉(zhuǎn)移支付。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣招商合作局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2560711.82元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加，主要原因:

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出116,291.14,原因是工資增長(zhǎng)社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)隨之增長(zhǎng)。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58,734.00元,原因是工資增長(zhǎng)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育費(fèi)隨之增長(zhǎng)。

3、招商引資等支出300,000.00元,同比上年減少40000.00元，原因是上級(jí)沒有撥付招商引資轉(zhuǎn)移支付。

4、住房保障支出（住房公積金）70,500.00元，原因是工資增長(zhǎng)住房保障隨之增長(zhǎng)。

5、行政運(yùn)行支出2,015,186.68元，原因是增加外出招商引資工作經(jīng)費(fèi)、兌現(xiàn)2016年風(fēng)險(xiǎn)抵押金和績(jī)效工資，外出招商引資工作力度加大等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出2315186.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.41%。主要用于基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出205186.68元，項(xiàng)目支出300000.00元（相關(guān)支出情況）；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出116,291.14元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  58,734.00元。

4、住房公積金   70,500.00元

5、招商引資支出300,000.00元

6、行政運(yùn)行支出2,015,186.68元

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣招商局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為25000元，支出決算為129881.75元，完成預(yù)算的519.52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12607.75元，完成預(yù)算的50.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為117274元，完成預(yù)算的90.29%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年初沒有預(yù)算赴師宗投資的外來客商接待費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占XX%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12607.75元，占50.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出117274元，占90.29%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12607.75元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12607.75元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于本單位招商業(yè)務(wù)開展、扶貧等工作（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出117274元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出117274元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次1522人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出XX元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣招商合作局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出819809.58元，與上年對(duì)比2016年1564406.74元減少744597.16,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣招商局資產(chǎn)總額298206.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1726.78元，固定資產(chǎn)296480元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少804040.22元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額XX元，其中：政府采購(gòu)貨物支出XX元；政府采購(gòu)工程支出XX元；政府采購(gòu)服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額XX元，占政府采購(gòu)支出總額的X%。

（四）本部門決算績(jī)效自評(píng)信息情況

　　2017年度招商引資項(xiàng)目支出300000元。資金使用達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金使用效益。全年開展招商活動(dòng)13次，全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次530余人次，對(duì)接項(xiàng)目108個(gè)，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項(xiàng)目、師宗縣年產(chǎn)3萬噸高端生態(tài)油項(xiàng)目、師宗縣南盤江檸檬谷開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、師宗縣藍(lán)莓連鎖種植核心示范基地項(xiàng)目等招商引資項(xiàng)目20個(gè)，新簽約項(xiàng)目開工率達(dá)90%，簽約資金總額69.26億元，其中2017南亞東南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)簽約金額31.8億元，一批重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，特別是由江西萍鄉(xiāng)星達(dá)星有限責(zé)任公司投資的師宗縣日產(chǎn)60萬片西式陶瓷瓦項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)招商項(xiàng)目當(dāng)年洽談、當(dāng)年簽約、當(dāng)年開工、當(dāng)年投產(chǎn)達(dá)效。2017年，全縣共完成市外國(guó)內(nèi)資金93.15億元（其中完成省外國(guó)內(nèi)資金83.15億元，市外省內(nèi)資金10億元），完成年初市下達(dá)的全年招商引資目標(biāo)任務(wù)88億元的105.85%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。