師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算公開
- 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
- 2018-09-18 11:30
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度部門決算公開
第一部分 基本概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局負(fù)責(zé)政府自身建設(shè)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心日常工作；負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門推動(dòng)和促進(jìn)行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)駐中心的管理，建立并組織實(shí)施并聯(lián)審批制度；負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)、維護(hù)管理、使用和培訓(xùn)工作，設(shè)立政務(wù)信息公開查詢和資料索取點(diǎn)，推進(jìn)政府部門、政務(wù)服務(wù)中心和服務(wù)窗口的政務(wù)信息查詢、公示、通報(bào)等工作；負(fù)責(zé)對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、村委會(huì)為民服務(wù)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)各類設(shè)備正常運(yùn)行的管理、維護(hù)；承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）（鏈接查看）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度收入合計(jì)2822561.37元。其中：財(cái)政撥款收入2822561.37元，占總收入的100%；2016年度收入合計(jì)3073874.95元，減少8.2%，主要因本年減少了行政事業(yè)項(xiàng)目支出。
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二、支出決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度支出合計(jì)2734561.37元。其中：基本支出2408212.51元，占總支出的89％；項(xiàng)目支出300000元，占總支出的11％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加1%,項(xiàng)目支出減少58%，基本支出增加因本年工資調(diào)整增加支出。
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（一）基本支出情況
2017年度用于保障政務(wù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出464112.9元。與上年對比減少了19.77%,因本年行政事業(yè)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的19％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障政務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300000元。與上年對比減少58.72%,具體用于支付辦公場所租賃費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2734561.37元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少12.77%,主要原因分析因本年行政事業(yè)類項(xiàng)目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2417413.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.4%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出146121.96元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.3%。主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77740.30元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.8%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
7.住房保障支出93286元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.5%。主要用于職工住房公積金。
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四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50000元，支出決算為32918元，完成預(yù)算的66%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32918元，完成預(yù)算的66%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格按照相關(guān)接待制度執(zhí)行厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出32918元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出32918元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出32918元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)相關(guān)工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出464112.9元，與上年對比減少19.77%,主要原因分析因本年財(cái)政資金緊張壓縮經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局資產(chǎn)總額1239759.79元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)316079.79元，固定資產(chǎn)923680元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46720元，其中固定資產(chǎn)增加46720元。處置房屋建筑物XX平0米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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1239759.79 |
316079.79 |
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197700 |
0 |
725980 |
0 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額44960元，其中：政府采購貨物支出44960元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出XX元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）績效自評信息情況
通過財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績效目標(biāo)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是政府部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2018年9月12日