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中共師宗縣委宣傳部2017年度部門決算公開

第一部分  中共師宗縣委宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職責是

1、指導和擔負全縣理論學習、理論研究、理論宣傳工作。

2、負責指導、協(xié)調全縣的宣傳工作和社會輿論工作。

3、負責全縣對外宣傳工作的綜合管理協(xié)調、指導、把關監(jiān)督。

4、負責全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調宣傳文化系統(tǒng)和部門之間的工作。

5、負責全縣思想政治工作。

6、履行有關班干部管理教育職能，負責新聞專業(yè)技術人員、企事業(yè)單位政工人員職稱評定工作。

7、圍縣委縣政府的中心工作，做好縣內大新聞的采訪報道和新聞業(yè)務培訓工作。

8、負責指導協(xié)調全縣文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展工作，全縣精神文明建設工作以，外宣傳工作及曲靖日報社師宗記者站工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

(一)理論武裝

（二）對外宣傳與輿論引導工作

（三）宣傳教育

（四）精神文明建設工作                               

（五）文化及文化產業(yè)工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入宣傳部2017年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.中共師宗縣委宣傳部（含外宣辦）

2.師宗縣文化體制改革和文化產業(yè)發(fā)展領導小組辦公室

3.曲靖日報社師宗記者站

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

宣傳部2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2017年度收入合計6101365.59元。其中：財政撥款收入6101365.59元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度由于調整基本工資增支幅度較大，開始實施職工基本養(yǎng)老保險、全縣黨報黨刊征訂經費增支等原因，導致2017年支出預算較上年增長，但上年有辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵，創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支原因，最終2017年比上年支出減少41.86萬元，減幅為6.42%。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委宣傳部2017年度支出合計5912365.59元。其中：基本支出3929431.59元，占總支出的66.46％；項目支出1982934元，占總支出的33.54％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。較上年收入6,522,845.98元減少610480.39元，原因是2016年增加了辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵，創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支，本年度沒有相關支出且本年度公務員及事業(yè)人員績效獎均未執(zhí)行。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障宣傳部機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出3,929,431.59元（其中人員相關經費2956603.59元，日常公用經費972828元）。較上年4,419,970.98元，減少490,539.39元，減幅11.10%,主要原因2017年度由于調整基本工資增支幅度較大，開始實施職工基本養(yǎng)老保險、全縣黨報黨刊征訂經費增支等原因，導致2017年支出預算較上年增長，但上年有辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵，創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支原因。本年度支出基本工資647600元、津貼補貼1104093.77元，獎金190818元，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金繳費等人員經費支1014091.82元，占基本支出的75.24％；辦公費65389.70元、印刷費115070、水電費4339元差旅費115962元，公務接待費60943元、委托業(yè)務及勞務費330600元，車輛運行維護費33390.30元，公務交通補貼107700元，會議費、培訓費、其他商品服務費等費用139434元。

辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.76％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障宣傳部機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1982934元。與上年支出2102875元減少119941元，減幅5.7%，主要原因是本年度財政十分吃緊，盡量是保運轉，大力壓縮專項經費支出。本年度專項經費開支情況如下 ：(1)全縣黨報黨刊征訂經費1872934元，用于保障全縣各部門各單位各種報刊的征訂工作，（2）百縣萬村建設經費11萬元（上級專項經費）用于彩云紅土村、五龍得勒村農貿市場建設補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款支出5912365.59元,占本年支出合計的100%。與上年6522845.98元減少610480.39元，減幅9.36%，原因是2016年增加了辦公場地修繕、補兌2014-2015年外宣獎勵，創(chuàng)省級文明縣城獎勵等增支，本年度沒有相關支出且本年度公務員及事業(yè)人員績效獎均未執(zhí)行。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出5134960.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.85%。主要用于支使人員工資、單位正常運轉、黨報黨刊征訂等工作（相關支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5、社會保障和就業(yè)支出303905.82，占一般公共預算財政撥款總支出的5.14%。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162131.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.74%。

7、農林水支出110000元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.86%。

8、住房保障支出201368元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.41%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

宣傳部2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為96000元，支出決算為94333.30元，完成預算的98.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為33390.30元，完成預算的95.40%；公務接待費支出決算為60943元，完成預算的99.91%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與預算數(shù)基本持平。嚴格按照年初預算并遵循“三公經費支出要求”執(zhí)行本年度經費。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出33390.30元，占95.40%；公務接待費支出60943元，占99.19%。具體情況如下：

1.      因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出33390.30元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出33390.30元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于理論武裝、對外宣傳與輿論引導工作、宣傳教育、精神文明建設工作、文化及文化產業(yè)工作出差及下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出60493元。其中：

國內接待費支出60493元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于理論武裝、對外宣傳與輿論引導工作、宣傳教育、精神文明建設工作、文化及文化產業(yè)工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

宣傳部2017年機關運行經費支出972828元，與上年支出2586029元減少1613201元。主要原因是上年的黨報黨刊征訂經費1500000元放入基本支出，本年1872934元放入項目支出。部門機關運行經費主要用于辦公費65389.70元、印刷費115070、水電費4339元差旅費115962元，公務接待費60943元、委托業(yè)務及勞務費330600元，車輛運行維護費33390.30元，公務交通補貼107700元，會議費、培訓費、其他商品服務費等費用139434元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日宣傳部資產總額2,294,502.22元，其中，流動資產1,101,514.22元，固定資產1,192,988.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少178333.05元，其中固定資產增加30880元。處置房屋建筑物0平方米，本單位無房屋建筑屋；處置車輛0輛；出租房屋0平方米

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

  通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。

（五）其他重要事項情況說明：無。

（六 ）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【機關運行經費】機關運行經費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

中共師宗縣委宣傳部

2018年9月10日