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中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室2017年度部門決算公開

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委員會辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負(fù)責(zé)縣委各種會議的安排、組織和會務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中共師宗縣委辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、十九大以及省、市、縣委全會精神，緊緊圍繞縣委中心工作，建機(jī)制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象，不斷強(qiáng)化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作，有效提升了決策服務(wù)、中樞運轉(zhuǎn)、推動落實、隊伍建設(shè)水平，為縣委的高效運轉(zhuǎn)和各項決策部署落實提供有力保障。

1.強(qiáng)化宗旨意識，創(chuàng)新服務(wù)，推動中心工作高效運轉(zhuǎn)

充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐作用，緊扣職能定位，牢固樹立“四個意識”，緊盯“勤、齊、書、話、廉”的標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實履行好辦公室工作職責(zé)。

（1）超前謀劃，當(dāng)好以文輔政的“參謀員”。（2）集約高效，當(dāng)好辦文辦會的“戰(zhàn)斗員”。（3）統(tǒng)攬大局，當(dāng)好工作推進(jìn)的“協(xié)調(diào)員”。（4）暢通信息，當(dāng)好政策傳播的“宣傳員”。（5）保障后勤，當(dāng)好服務(wù)大局的“勤務(wù)員”。

2.明確目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)重點工作全面落實

進(jìn)一步理順部門工作流程，增強(qiáng)部門責(zé)任意識，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，提高部門辦事效率，有序推進(jìn)縣委辦各部門工作高效運轉(zhuǎn)。

（1）對標(biāo)對表，當(dāng)好狠抓落實的“督導(dǎo)員”。（2）牢記使命，當(dāng)好機(jī)要保密的“安全員”。（3）緊扣主線，當(dāng)好服務(wù)“三農(nóng)”的“辦事員”。（4）先試先行，當(dāng)好深化改革的“指導(dǎo)員”。（5）履職擔(dān)責(zé)，當(dāng)好信訪維穩(wěn)的“調(diào)解員”。（6）熱情奉獻(xiàn)，當(dāng)好關(guān)教工作的“服務(wù)員”。、（7）落實責(zé)任，當(dāng)好貧困對象的“幫扶員”。

3.突出黨的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范管理，提升辦公室自身建設(shè)

堅持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，抓學(xué)習(xí)、建載體、強(qiáng)班子、激活力，著力提高辦公室干部職工整體素質(zhì)和服務(wù)水平，努力建設(shè)政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的辦公室工作隊伍。

（1）抓好基層黨建工作，落實全面從嚴(yán)治黨要求。（2）規(guī)范干部隊伍管理，推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)。（3）創(chuàng)建市級文明單位，踐行社會主義核心價值觀。

辦公室工作雖然取得一定成績，但還存在一些不足：一是理論學(xué)習(xí)的緊迫性、堅定性、主動性不夠，對一些政策概念掌握不牢；二是參謀輔政的全局性、前瞻性、創(chuàng)造性不強(qiáng)，與領(lǐng)導(dǎo)要求還有很大差距等。

在今后的工作中，我們將進(jìn)一步提高政治站位，樹立新時代理想信念，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強(qiáng)化“四個意識”，堅定“四個自信”；進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，彰顯新時代服務(wù)宗旨，大力弘揚“云南精神”，著力提升參謀助手及服務(wù)群眾的工作能力，爭做“云嶺鐵軍”；進(jìn)一步提振精神士氣，踐行新時代歷史使命，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，著力增強(qiáng)縣委辦黨員干部的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，不斷把各項事業(yè)向前推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委辦2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1. 4個行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局；

2. 1個參工單位：關(guān)工委；

3. 2個事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共師宗縣委辦2017年末實有人員編制45人。其中：行政編制37人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員15人。其中：離休2人，退休13人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委辦2017年度收入合計11,926,018.40元。其中：財政撥款收入11,926,018.40元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年度8,867,969.00元相比，增加356,451.00元，增加4.02%，主要原因一是人員工資增資導(dǎo)致工資、醫(yī)保、住房公積金以及以工資為基數(shù)計提的福利費、培訓(xùn)費等相應(yīng)增加，從而導(dǎo)致預(yù)算比上年度增加。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委辦2017年度支出合計11,477,851.40元。其中：基本支出11,086,851.4元，占總支出的96.59％；項目支出391,000.00元，占總支出的3.41％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年度12,972,259.08元相比減少1,494,407.68元，減少11.52%。主要原因一是信訪局單立，公車改革減少撥款。收入支出預(yù)算執(zhí)行情況如下柱形圖所示：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中共師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,086,851.4元。與上年對比增加5.6%,主要原因是信訪單立、公車改革、規(guī)范公務(wù)接待，調(diào)整津貼補貼等。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的75.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的27.74％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中共師宗縣委辦公室、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出391,000.00元。與上年對比減少83.91%,主要原因是上年誤將基本支出列入項目支出。購買辦公用品及辦公設(shè)備。各科室辦公用品、設(shè)備采購，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，原則上由行政科統(tǒng)一購買，特殊情況需科室自行購買的，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可購買。購買單價在1,000元以上，總金額在4,000元以上的辦公設(shè)備必須與行政科聯(lián)系按規(guī)定辦理政府采購相關(guān)審批手續(xù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委辦公室年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,477,851.4元,占本年支出合計的100%。與上年對比與上年度12,972,259.08元相比減少1,494,407.68元，減少11.52%。主要原因是信訪單立、公車改革、規(guī)范公務(wù)接待等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出9,705,343.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.56%。主要用于行政運行及相關(guān)事務(wù)支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

……。

（說明可細(xì)化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為578,600.00元，支出決算為404,312.00元，完成預(yù)算的69.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為175,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為229,312.00元，完成預(yù)算的56.82%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因信訪局單立、規(guī)范公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出175,000.00元，占43.28%；公務(wù)接待費支出229,312.00元，占56.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出175,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出175,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于辦公、督查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出229,312.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出229,312.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待賓267批（其中：外事接待0批次），接待人次1,529人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委辦公室2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2,743,204.10元，與上年對比減少32.54%,主要原因是公車改革、規(guī)范公務(wù)接待、信訪單立。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共師宗縣委辦公室資產(chǎn)總額6,185,586.68元，其中，流動資產(chǎn)1,795,942.50元，固定資產(chǎn)4,389,644.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)286,020.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加601,777.17元，其中固定資產(chǎn)增加453,626.40元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)107項，賬面原值264,386.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額521,713.00元，其中：政府采購貨物支出521,713.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

通過財政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運行，達(dá)到如期的績效目標(biāo)。

1.強(qiáng)化宗旨意識，創(chuàng)新服務(wù)，推動中心工作高效運轉(zhuǎn)

充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐作用，緊扣職能定位，牢固樹立“四個意識”，緊盯“勤、齊、書、話、廉”的標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實履行好辦公室工作職責(zé)。

（1）超前謀劃，當(dāng)好以文輔政的“參謀員”。（2）集約高效，當(dāng)好辦文辦會的“戰(zhàn)斗員”。（3）統(tǒng)攬大局，當(dāng)好工作推進(jìn)的“協(xié)調(diào)員”。（4）暢通信息，當(dāng)好政策傳播的“宣傳員”。（5）保障后勤，當(dāng)好服務(wù)大局的“勤務(wù)員”。

2.明確目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)重點工作全面落實

進(jìn)一步理順部門工作流程，增強(qiáng)部門責(zé)任意識，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，提高部門辦事效率，有序推進(jìn)縣委辦各部門工作高效運轉(zhuǎn)。

（1）對標(biāo)對表，當(dāng)好狠抓落實的“督導(dǎo)員”。（2）牢記使命，當(dāng)好機(jī)要保密的“安全員”。（3）緊扣主線，當(dāng)好服務(wù)“三農(nóng)”的“辦事員”。（4）先試先行，當(dāng)好深化改革的“指導(dǎo)員”。（5）履職擔(dān)責(zé)，當(dāng)好信訪維穩(wěn)的“調(diào)解員”。（6）熱情奉獻(xiàn)，當(dāng)好關(guān)教工作的“服務(wù)員”。、（7）落實責(zé)任，當(dāng)好貧困對象的“幫扶員”。

3.突出黨的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范管理，提升辦公室自身建設(shè)

堅持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，抓學(xué)習(xí)、建載體、強(qiáng)班子、激活力，著力提高辦公室干部職工整體素質(zhì)和服務(wù)水平，努力建設(shè)政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的辦公室工作隊伍。

（1）抓好基層黨建工作，落實全面從嚴(yán)治黨要求。（2）規(guī)范干部隊伍管理，推進(jìn)機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)。（3）創(chuàng)建市級文明單位，踐行社會主義核心價值觀。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會辦公室  

2018年9月11日