師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度 部門決算公開
- 師宗縣市場監(jiān)督管理局
- 2018-09-18 10:55
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度
部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
1.認真執(zhí)行國家工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，負責全縣市場監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作，制定全縣相關管理政策措施和規(guī)劃并組織實施。
2.負責涉及工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理的各類行政審批和行政許可及相關工作，依法查處無證照經(jīng)營行為。
3.組織開展企業(yè)信用體系建設，依法發(fā)布市場主體登記注冊、許可基礎信息，實施信用分類分級管理。
4.按規(guī)定組織查處違反工商行政管理、質(zhì)量技術監(jiān)督、食品藥品監(jiān)督管理等法律、法規(guī)、規(guī)章的行為，依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂、走私販私、質(zhì)量、計量、標準化、特種設備安全、食品安全、侵權假冒等經(jīng)濟違法行為，負責反壟斷執(zhí)法工作（價格壟斷行為除外），依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷活動。
5.貫徹實施《質(zhì)量發(fā)展綱要》，承擔全縣產(chǎn)品質(zhì)量誠信體系建設責任，組織實施質(zhì)量強縣、名牌戰(zhàn)略，組織開展質(zhì)量事故調(diào)查，實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理質(zhì)量體系與產(chǎn)品質(zhì)量的認證行為。
6.負責食品、藥品、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品生產(chǎn)、流通及餐飲服務環(huán)節(jié)的安全監(jiān)督管理工作。
7.負責商標培育、發(fā)展及管理工作，依法保護商標專用權，同時負責廣告活動的監(jiān)督管理工作。
8.承擔產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，管理產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全強制檢驗、風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，組織實施工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理制度，組織開展產(chǎn)品質(zhì)量安全專項整治工作。
9.開展消費者權益保護工作，查處打擊假冒偽劣等違法行為。
10.依法實施合同監(jiān)督管理，查處合同欺詐等違法行為。
11.依法統(tǒng)一管理本地區(qū)計量和認證、認可工作，監(jiān)督和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)計量器具的強制檢定，根據(jù)職責及授權依法查處生產(chǎn)、流通領域內(nèi)的計量及認證、認可違法行為。
12.負責管理標準化工作，組織監(jiān)督標準的實施工作等
13.依法綜合管理特種設備的安全監(jiān)察與質(zhì)量監(jiān)督管理工作，監(jiān)督重大事故隱患整改工作，依法查處特種設備違法行為和開展事故調(diào)查處理工作。
14.負責縣人民政府食品安全委員會日常工作，負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)，督促檢查成員單位履行食品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。
15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年末實有人員編制94人。其中：行政編制77人（含行政工勤編制12人），事業(yè)編制17人（參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員81人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員10人（參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員35人。其中：離休0人，退休35人。
實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。
各類人員分布情況如下圖：
第二部分 師宗縣市場監(jiān)督管理局年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度收入合計17,964,624.24元。其中：財政撥款收入17,964,624.24元，占總收入的100%。財政撥款收入比上年的12,995,372.89元增長38.24%。增長主要原因為人員工資及社保經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度支出合計17,334,298.12元。其中：基本支出16,351,876.19元，占總支出的94.33％；項目支出982,421.93元，占總支出的5.67％。與上年對比，基本支出增長36.23%，主要原因為人員工資及社保經(jīng)費增加；項目支出下降42.05%，主要原因為縣級財政緊張，本年項目資金緩撥。
年度支出對比如下圖：
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局機關、派出機構、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,351,876.19元。比上年基本支出12003365.52元增長36.23%，增長主要原因為人員工資和社保經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.64％。
支出對比情況如下圖：
（二）項目支出情況
2017年度用于保障師宗縣市場監(jiān)督管理局為完成特定的行政執(zhí)法工作任務目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出982,421.93元。比上年項目支出的1695251.36 元下降71.28%，下降主要原因為縣財政緊張，項目資金緩撥。具體項目支出內(nèi)容為：
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項目內(nèi)容 |
金額 |
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質(zhì)量技術監(jiān)管 |
24820.72 |
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2016食品藥品監(jiān)管中央專項 |
280000.00 |
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2017食品藥品監(jiān)管中央專項 |
50000.00 |
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食品安全監(jiān)督抽樣檢測專項 |
234869.21 |
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食品藥品醫(yī)療器械化妝品監(jiān)管專項 |
50000.00 |
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食品藥品重大案件查辦 |
54232.00 |
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2016第三批省級食品安全監(jiān)管專項 |
200000.00 |
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2017第一批省級食品安全監(jiān)管專項 |
88500.00 |
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出17,124,855.4元,占本年支出合計的98.79%。比上年一般公共預算財政撥款支出13385165.52元增長28%，增長原因主要為人員工資和單位社保繳費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出8,089,183.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的47.24%。主要用于人員工資福利、公用經(jīng)費等基本支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
5.社會保障和就業(yè)支出1,998,276.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.67%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費支出及單位養(yǎng)老保險繳費等支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5,967,216.55元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.85%。其中：食品和藥品監(jiān)督管理事務行政運行支出4,210,667.39元，主要用于食品藥品監(jiān)管人員工資福利及公用經(jīng)費支出；行政單位醫(yī)療支出785,734.00元,主要用于單位醫(yī)療保險繳費支出;公共衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)管事務的藥品事務、食品安全事務等支出970,815.16元，主要用于食品藥品安全監(jiān)管工作的項目經(jīng)費支出。
7.住房保障支出1,070,178.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.25%。主要用于單位住房公積金和購房補貼支出。
2017一般公共預算財政撥款支出比分面如下圖：
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為335,000.00元，支出決算為304,861.49元，完成預算的91%。其中：因公出國(境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為274,512.49元，完成預算的99.82%；公務接待費支出決算為30,349.00元，完成預算的50.58%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為：厲行節(jié)約，壓縮公務接待、公務用車等經(jīng)費支出。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出274,512.49元，占90.04%；公務接待費支出30,349.00元，占9.96%。具體情況如下：
1.無因公出國（境）事項及費用支出。
2. 公務用車購置及運行維護費支出274,512.49元。其中：
公務用車購置支出0元。
公務用車運行維護支出274,512.49元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于市場監(jiān)督管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出30,349.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出30,349.00元（無外事接待），共安排國內(nèi)公務接待51批次，接待人次306人。主要用于市監(jiān)督管理相關工作發(fā)生的接待支出。
無國（境）外接待事項及費用支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣市場監(jiān)督管理局2017年機關運行經(jīng)費支出844,560.95元，比上年機關運行經(jīng)費支出734,393.89元增長15%，增長原因主要為委托業(yè)務費增加。機關運行經(jīng)費主要用于單位車輛正常運行、單位正常運轉(zhuǎn)等經(jīng)費支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額23,001,773.56元，其中，流動資產(chǎn)4,091,281.01元，固定資產(chǎn)18,905,742.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,749.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,246,131.77元，其中固定資產(chǎn)增加2.919.347.19元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；出租房屋0平方米，資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
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3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
23001773.56 |
4091281.01 |
18905742.57 |
13147219.33 |
2259542.00 |
0 |
3498981.24 |
0 |
0 |
4749.98 |
0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額229,640.00元，其中：政府采購貨物支出229,640.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元0。
（四）績效自評信息情況
根據(jù)市場監(jiān)管績效目標，認真完成工商行政、質(zhì)量技術、食品藥品等各項監(jiān)督管理工作任務，保障人民群眾飲食、用藥、農(nóng)資等消費和產(chǎn)品質(zhì)量安全。
（五）其他重要事項情況說明
本年度政府采購支出數(shù)與固定資產(chǎn)增加數(shù)差異較大，原因為一是機構合并房屋數(shù)量增加，二是省級統(tǒng)一招標采購配備快檢、執(zhí)法、辦公設備，不在縣級進行政府采購。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
師宗縣市場監(jiān)督管理局
2018年9月12日
市監(jiān)局2017年部門決算公開表（點擊鏈接）