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中共師宗縣委師宗縣人民政府接待處

2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

接待處的主要職能職責：負責黨和國家領導、國家各部委領導到師宗視察工作、檢查指導工作的接待服務工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作，調查研究、指導幫助工作的接待服務工作；負責省人大常委會、省政協副部級以上領導到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經濟交往、學習交流的副廳級以上領導；協助外事辦搞好外賓的接待；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.突出抓好五個環(huán)節(jié)

目前，由于我縣接待硬件設施的不足，對接待工作的開展造成了很大的不便，但我處并沒有因為條件的不足就降低接待水平，而是充分利用現有的條件，積極創(chuàng)新工作方式方法，從服務質量上提高接待水平，積極克服硬件設施上的不足，工作保我們突出抓好五個環(huán)節(jié)：一是抓好迎送服務，二是抓好膳食服務，三是抓好住宿服務，四是抓好行車服務，五是抓好安全服務。具體從住房的安排、物品的配備、菜品的安排以及用餐桌的擺設、菜品放置順序直至周圍的環(huán)境衛(wèi)生、水電空調的維護、食品衛(wèi)生安全、服務員如何進行服務等等方面都進行周密的規(guī)劃安排，在工作中既突出了我縣的民族特色，又滿足了來賓的要求，圓滿完成了接待工作任務，得到了上級部門和縣委縣政府的全面肯定。全年共接待來賓近198批6660人次，其中：中央部委辦局來賓160余人次，省級來賓800余人次，市級來賓960余人次，周邊市縣來賓600余人次，外地客商600余人次，籌辦大型會議2次，即全省脫貧攻堅工作會議900余人2700余人次，全市重點項目觀摩會議300余人次。

2.嚴格把握四項原則

針對接待工作“利害攸關、聯系廣泛、事無巨細”的特點，努力做到堅持原則，有的放矢。一是堅持服務經濟建設，服務機關工作的原則，為經濟建設服務是接待工作的首要職能，我們更新思想觀念，跳出狹隘封閉的“小接待”圈子，圍繞縣委、縣政府的重大經濟活動，改進工作方法，牢牢掌握接待工作的主動權，努力開創(chuàng)“大接待”新格局，較好地完成了全省旅游景區(qū)協會年會、全市“掛包幫”“轉走訪”工作動員大會、全市政府部門辦公室主任會、全省戶外運動師宗賽區(qū)等大型會議、接待、活動。二是堅持熱情周到，優(yōu)質服務的原則。工作中，我們努力做到高標準、嚴要求，慎思慎行、細致周到，滿腔熱情地為客人服好務。要求主要接待點的服務員開展崗位業(yè)務培訓，提高了服務質量和水平，受到了客人廣泛好評。三是堅持實事求是，因地制宜的原則。根據我縣的實際，注重挖掘民族、地方特色，量力而行，精心接待。在餐飲安排的過程中，堅持使用本地水果、本地土菜、本地水酒，既宣傳了師宗特色產業(yè)，又大大節(jié)約了開支。四是堅持方便務實，勤儉節(jié)約的原則。在保證客人必要的工作、生活條件的前提下，堅持一切從實際出發(fā)，不擺闊氣，不講排場，嚴格按照要求辦事，既保證了接待工作的圓滿完成，又節(jié)省了接待支出，減輕了財政壓力。

3.強化落實三項措施

一是規(guī)范運作，嚴格流程。近年來，陸續(xù)制發(fā)了《師宗縣接待處工作經費管理辦法》、《師宗縣接待專項經費管理辦法》、《師宗縣公務接待管理制度》等相關工作制度，并在工作中嚴格按照制定規(guī)定開展接待工作，有效整合資源，科學管理，合理調度，張弛有序，堅持縣委縣政府分管領導事前審批接待制度，無審批一律不安排接待，嚴格控制接待總量。二是定點接待，嚴格標準。為了便于管理，通過走訪調查、比較鑒別和政府采購的相關規(guī)定確定相對固定的接待場所，進行接待時，嚴格按照政府采購指定的接待地點和公務接待管理規(guī)定的接待標準進行接待，不得隨意更改接待地點或提高接待標準，做到宴請熱情而不鋪張，高雅而不奢侈，精致而不寒酸。三是定期研討，查缺補漏。縣接待處每月開展一次接待工作研討，對每月接待情況進行通報，及時提出接待過程中存在的問題和急需解決的問題，通過研討方式提出可行的解決辦法，同時注意加強與縣五大班子辦公室的溝通，建立程序規(guī)范、協調順暢的工作關系，共同做好接待工作。由于嚴格執(zhí)行了這些措施，近年來，我們的接待水平逐年提高，接待量逐年增長，但接待費用卻未上升。

4.堅持兩項學習制度

一是堅持集中學習與自我學習相結合。堅持每月兩次集中學習制度，系統學習中央、省、市、縣委新近出臺的各項方針政策和會議精神，確保每一位職工都掌握國家的大政方針和各類動態(tài)，今年以來開展集中學習12次。統一購買了接待禮儀、職場禮儀等書籍，特別是今年以來，以文明單位創(chuàng)建為契機，建立了圖書室，職工在工作之余定期不定期開展自學。二是堅持跟班學習與在線學習相結合的學習制度。積極與縣委縣政府和上級接待部門請示匯報、協調溝通，建立職工輪流到上級接待部門跟班學習制度，學習上級好的經驗和做法，同時積極參加市、縣組織的在線學習、知識講座和其它業(yè)務學習、培訓活動等，進一步提高職工的綜合能力和水平。

5.嚴明一項工作紀律

師宗縣接待處嚴格按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針，加強制度建設、堅持廉政勤政，重點加強對公務接待的管理，嚴格履行接待程序，控制接待范圍和標準，嚴格經費結算，厲行勤儉節(jié)約。嚴格執(zhí)行中央“六條禁令”、中央八項規(guī)定等各項規(guī)定，完善相關制度，加強對全體工作人員的教育和管理。工作中，嚴禁接待人員向定點接待場所吃拿卡要，嚴禁接待人員收受接待場所提供的有價證券和其他禮金、禮品，嚴禁接待人員尚自提高接待標準，嚴禁接待人員鋪張浪費，全年未發(fā)現職工有不廉潔的行為。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入接待處2017年度部門決算編報的單位共1個，單位性質事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

接待處2017年末實有人員編制6人，全部為事業(yè)編制，在職在編實有事業(yè)人員5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

接待處2017年度收入合計2,279,948.78元。其中：財政撥款收入2,279,948.78元，占總收入的100%。與上年度2,167,281.29元相比增加112,667.49元，增加5.2%，主要原因是本年度人員工資增加，省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應增加接待經費撥款，導致收入同比增加?？偸杖肷舷履陮Ρ热缦聢D所示：

二、支出決算情況說明

接待處2017年度支出合計2,346,574.75元。其中：基本支出1,226,574.75元，占總支出的52.3％；項目支出1,120,000.00元，占總支出的47.7％。2237229.19元相比增加109345.56元，增加4.89%。主要原因是本年度人員工資增加，省市階段性駐師開展巡視、巡查、督查、檢查工作組增多相應增加接待經費支出，導致支出同比增加。

總支出上下年對比情況如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障接待處機關、機構正常運轉的日常支出1,226,574.75元。與上年737,229.19元對比增加489,345.56元，同比增加66.38%,主要原因是人員工資增資、扶貧等工作開展導致公務經費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的51.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的35.4％。基本支出分布比例及上下年對比情況如下圖所示：

（二）項目支出情況

2017年度用于保障接待處機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,120,000.00元。與上年1,500,000.00相比減少380,000.00元，同比減少23.3%,主要原因是財政調減項目經費撥款。2017年度共接待來賓近198批6660人次，其中：中央部委辦局來賓160余人次，省級來賓800余人次，市級來賓960余人次，周邊市縣來賓600余人次，外地客商600余人次，籌辦大型會議2次，即全省脫貧攻堅工作會議900余人2700余人次，全市重點項目觀摩會議300余人次。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

接待處2017年度一般公共預算財政撥款支出2,346,574.75元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出2,179,717.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.8%。主要用于人員工資支出、保障接待處機構正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作經費支出等。

2.社會保障和就業(yè)支出76,919.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.3%。主要用于繳納在職職工及聘用人員養(yǎng)老保險、工傷保險支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41,614.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.8%。主要用于繳納在職職工及聘用人員醫(yī)療保險支出。

4.公共安全（類）支出48,323.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.1%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

一般公共預算財政撥款支出如下圖所示：

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

接待處2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1,277,688.81元，支出決算為1,277,688.81元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為43,907.82元，完成預算的3.4%；公務接待費支出決算為1,233,780.99元，完成預算的96.6%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務用車購置及運行維護費支出43,907.82元，占3.4%；公務接待費支出1,233,780.99元，占96.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出43,907.82元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出43,907.82元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障接待處機構正常運轉、為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作、扶貧工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1,233,780.99元。其中：國內接待費支出1,233,780.99元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次6660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中央部委辦局、省級、市級領導到師宗開展綜合調研、檢查、督查、巡視、巡查等工作、周邊市縣考察學習、外地客商洽談合作項目等、籌辦省級大型會議1次、市級大型會議1次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

接待處2017年機關運行經費支出434,688.93元，與上年239610.27相比增加195078.65元，同比增加81.4%,主要原因是創(chuàng)建文明單位建設改造辦公室、設備老化新購更換、扶貧等工作開展等導致運行經費增加。部門機關運行經費主要用于購買零星辦公用品、辦公設備、資料印刷、電話費、網費、水電費、差旅費、車輛運行維護費、接待費、劃撥扶貧經費等支出。分布情況如下表所示：

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，接待處資產總額910,631.38元，其中，流動資產328,887.38元，固定資產581,744.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年833,562.56相比，本年資產總額增加77,068.82元，其中固定資產增加63,560.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額54,330.00元，其中：政府采購貨物支出54,330.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。

(4)      績效自評信息情況

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

師宗縣接待處

2018年9月13日

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