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師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度

部門決算公開

第一部分 師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

主管黨的紀(jì)律檢查工作和全縣行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)檢查處理縣委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件，決定或變更對(duì)這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件；負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和縣政府任命的其他領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；負(fù)責(zé)對(duì)受到政紀(jì)處分人員的按期解除處分工作；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告；負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作；會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、勤政廉政；負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究；合同縣委、縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，考察、考核縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局派駐部部門的紀(jì)委、紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的管理；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作；承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，在市紀(jì)委監(jiān)察局和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，師宗縣紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹黨的十八大以來(lái)歷次全會(huì)、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞中心，服務(wù)大局，推動(dòng)改革創(chuàng)新，狠抓責(zé)任落實(shí)，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)定不移懲治腐敗，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)的律保障。根據(jù)省市關(guān)于加強(qiáng)派駐機(jī)構(gòu)改革工作的相關(guān)要求，對(duì)派駐機(jī)構(gòu)改革工作進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致調(diào)研，摸清目前機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀，分析當(dāng)前存在問題，提出改革意見，全縣擬派駐機(jī)構(gòu)共設(shè)置17個(gè)派駐紀(jì)檢組，其中單獨(dú)設(shè)置6個(gè)，綜合設(shè)置11個(gè)，每個(gè)派駐紀(jì)檢組設(shè)3名行政編制，共設(shè)置行政編制51名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)26名。根據(jù)中央、省、市關(guān)于監(jiān)察體制改革有關(guān)精神，結(jié)合2017年11月11日召開的全國(guó)推開國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作動(dòng)員部署電視電話會(huì)議要求，認(rèn)真組織、精心謀劃，全面啟動(dòng)師宗縣監(jiān)察體制改革相關(guān)工作。目前，已摸清涉改部門情況，硬件設(shè)施配備到位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制4人，縣委巡察辦編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員35人（含行政工勤人員1人），離退休人員8人。實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，公務(wù)應(yīng)急車輛2輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

                                               單位：人 

作餅狀圖如下：

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度收入合計(jì)8,642,767.58元,其中：財(cái)政撥款收入8,642,767.58元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入占總收入的0%。比上年5,770,390.53元增加2,872,377.05，增加49.78%，收入增加的主要原因是2017年底調(diào)整改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資，以及縣委巡察辦人員及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一并納入紀(jì)委進(jìn)行核算。

二、支出決算情況說(shuō)明

中共師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度支出合計(jì)8,642,767.58元,其中：基本支出7,117,816.16元，占總支出的82.35％；項(xiàng)目支出1,009,284.42元，占總支出的17.65％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。                                             單位:元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,117,816.16元?；竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.47％。

按支出性質(zhì)分類如下：                           單位：元

作餅狀圖如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,009,284.42元。與上年821,821.00元對(duì)比增加了187,463.42元,主要原因是增加縣委巡察辦經(jīng)費(fèi)。

按收入性質(zhì)分類如下：

                                              單位：元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,642,767.58元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年比上年5,770,390.53元增加2,872,377.05，增加49.78%，收入增加的主要原因是2017年底調(diào)整改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資，以及縣委巡察辦人員及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)一并納入紀(jì)委進(jìn)行核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,143,276.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.65%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、紀(jì)律審查與案件查辦、廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)等相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出781,925.22元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出314,435.90,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

7.住房保障支出403,130.42元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.71%。主要用于職工住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額11.12萬(wàn)元,2016年“三公經(jīng)費(fèi)支出數(shù)19.78萬(wàn)元，總額減少8.66萬(wàn)元，其中：①公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)使用情況：2017年7.16萬(wàn)元，2016年6.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37萬(wàn)元，原因是2017年巡察辦公車使用經(jīng)費(fèi)并入縣紀(jì)委核算。②公務(wù)接待費(fèi)使用情況：2017年3.96萬(wàn)元，2016年13萬(wàn)元，減少9.04萬(wàn)元，原因是我單位嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制公務(wù)接待支出，不存在大吃大喝及高消費(fèi)娛樂等情況。③2017年無(wú)因公出境支出，與2016年無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,575.2元，占64%；公務(wù)接待費(fèi)支出39,581.00元，占36%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,575.2元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出71,575.2元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展紀(jì)委紀(jì)律審查、紀(jì)委日常工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出39,581.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出39,581.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及人大部門、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,903,092.92元，與上年1,415,538.38元對(duì)比增加487,554.54元,增加的主要原因是公車改革,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額4,097,967.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)808,799.25元，固定資產(chǎn)3,289,168.62元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加574,666.93元，其中固定資產(chǎn)增加113,160.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額247,323.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出232,380.00元；政府采購(gòu)工程支出14,943.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）績(jī)效自評(píng)信息情況

通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

                                         中共師宗縣紀(jì)委

2018年9月11日