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云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分  工商聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)，簡(jiǎn)稱(chēng)師宗縣工商聯(lián)，是黨領(lǐng)導(dǎo)的面向工商界、以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。其主要職能和任務(wù)是：

1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。

2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。

4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

5、參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。

7、依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

順利完成工商聯(lián)（商會(huì)）換屆工作；學(xué)習(xí)貫徹省市領(lǐng)導(dǎo)在曲靖市工商聯(lián)（總商會(huì)）第五次代表大會(huì)上的講話(huà)精神；開(kāi)展非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育實(shí)踐活動(dòng)；深入調(diào)研，不斷提高非公經(jīng)濟(jì)服務(wù)水平；積極推薦，不斷提高非公經(jīng)濟(jì)人士參政議政能力；推進(jìn)“五好”縣級(jí)工商聯(lián)建設(shè)，助推“四好”商會(huì)建設(shè)；搭建非公企業(yè)展示平臺(tái)，引導(dǎo)非公人士履行社會(huì)責(zé)任；認(rèn)真落實(shí)微型企業(yè)培育工程、“貸免扶補(bǔ)”小額貸款工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣工商聯(lián)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣工商聯(lián)2017年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣工商聯(lián)2017年度收入合計(jì)1105393.20元。其中：財(cái)政撥款收入1105393.20元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加312719.56元，增39.45%。增支原因是：2017年工資調(diào)整增資、召開(kāi)工商聯(lián)第六次代表大會(huì)和舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)活動(dòng)。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣工商聯(lián)2017年度支出合計(jì)1053393.20元。其中：基本支出841393.20元，占總支出的80％；項(xiàng)目支出212000.00元，占總支出的20％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加260719.56,增32.89%，主要原因為召開(kāi)工商聯(lián)第六次代表大會(huì)，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)，規(guī)范改革性補(bǔ)貼和提高績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障工商聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出841393.20元。與上年對(duì)比增加148719.56元，增21.47%,主要原因為規(guī)范改革性補(bǔ)貼和提高績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣工商聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出212000元。與上年對(duì)比增加112000元,主要原因為召開(kāi)工商聯(lián)第六次代表大會(huì)，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為調(diào)研培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)100000元，工商聯(lián)第六次代表大會(huì)62000元，農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)50000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1053393.20元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增260719.56,增32.89%，主要原因為召開(kāi)工商聯(lián)第六次代表大會(huì)，舉辦農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)，規(guī)范改革性補(bǔ)貼和提高績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出870091.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、工商聯(lián)第六次代表大會(huì)和農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)等相關(guān)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0元；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出85055.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42387.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

7.住房保障支出55858.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于職工住房公積金和住房補(bǔ)貼。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣工商聯(lián)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為150000.00元，支出決算為7975.99元，完成預(yù)算的53.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7975.99元，完成預(yù)算的53.17%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出7975.99元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出7975.99元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出7975.99元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用上級(jí)工商聯(lián)、招商引資發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣工商聯(lián)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25092.00元，與上年對(duì)比減少38508.00元,主要原因為公車(chē)改革,車(chē)輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣工商聯(lián)資產(chǎn)總額771196.64元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81919.64元，固定資產(chǎn)689277.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少15275.64元，其中固定資產(chǎn)增加5100元，流動(dòng)資產(chǎn)減少20375.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

認(rèn)真完成各項(xiàng)工作目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專(zhuān)項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱(chēng)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類(lèi)科目時(shí)改稱(chēng)一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀(guān)政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

云南省師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)          

2018年9月10日