師宗縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 師宗縣規(guī)劃局概況
一、主要職能
（一）主要職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)劃的法律政策，參與縣城規(guī)劃編制及修編工作。參與重大建設(shè)項(xiàng)目可研論證及選址。負(fù)責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審定及測(cè)繪管理工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
今年來(lái)，完成通源大街北延線綠化景觀設(shè)計(jì)、師宗縣石湖公園概念規(guī)劃、師宗縣紅磚廠片區(qū)舊城改造概念性詳細(xì)規(guī)劃、師宗縣召夸公路（鳳城隧道至婦幼保健院G324段）風(fēng)貌整治規(guī)劃工作。啟動(dòng)規(guī)劃展覽館和民俗展示館工程建設(shè)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣規(guī)劃局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
1. 師宗縣規(guī)劃局。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣規(guī)劃局2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣規(guī)劃局2017年度收入合計(jì)3904458.75元。其中：財(cái)政撥款收入2256045.48元，占總收入的57.78%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入1648413.27元，占總收入的42.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加，主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣規(guī)劃局2017年度支出合計(jì)4096291.05元。其中：基本支出1683329.36元，占總支出的41.09％；項(xiàng)目支出2412961.69元，占總支出的58.91％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)及規(guī)劃工作支出增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1683329.36元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。
工資福利支出1285314.55元，占基本支出的76.4％；商品和服務(wù)支出190713.57元，占基本支出的11.3％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助207301.24元，占基本支出的12.3％；
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣規(guī)劃局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2382549.69 元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析項(xiàng)目支出增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:
1、 測(cè)繪無(wú)人機(jī)采購(gòu)。450000.00元，已完成。
2、 規(guī)劃編制。609892.69元，已完成。
3、 項(xiàng)目前期工作。1322657.00元，已完成。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2024152.79元,占本年支出合計(jì)的76.8%。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出184403.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.1%。主要用于社保繳費(fèi)；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出94303.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.7%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1632298.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.6%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及規(guī)劃相關(guān)工作支出；
4.住房保障支出113148.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。主要用于住房公積金；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000.00元，支出決算為1130.00元，完成預(yù)算的5.65%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1130.00元，完成預(yù)算的5.65%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1130.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為00X輛。主要用于規(guī)劃工作（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1130.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1130.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于規(guī)劃工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣規(guī)劃局2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)增減。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣規(guī)劃局資產(chǎn)總額19745842.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16098564.92元，固定資產(chǎn)495140.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程3018418.30元，無(wú)形資產(chǎn)133719.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18302210.95元，其中固定資產(chǎn)增加315750.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車(chē)輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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合計(jì) |
1 |
19745842.22 |
16098564.92 |
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495140.00 |
3018418.30 |
133719.00 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額315750.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出315750.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）績(jī)效自評(píng)信息情況。
項(xiàng)目完成情況合格。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
無(wú)需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞。
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