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師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
1、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育系統(tǒng)共設(shè)置機(jī)構(gòu)16家，分別是師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、師宗縣人民醫(yī)院、師宗縣中醫(yī)醫(yī)院、師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、師宗縣竹基衛(wèi)生院、師宗縣彩云衛(wèi)生院、師宗縣雄壁衛(wèi)生院、師宗縣龍慶衛(wèi)生院、師宗縣五龍衛(wèi)生院、師宗縣高良衛(wèi)生院、師宗縣疾病預(yù)防控制中心、師宗縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局、師宗縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心，其中行政單位1家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家，其他事業(yè)單位14家。
2、基本職能
（1）貫徹黨和國(guó)家衛(wèi)生工作的方針、政策、法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，制定全縣衛(wèi)生改革和發(fā)展目標(biāo)，并組織具體實(shí)施。
（2）統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源。
（3）做好婦女、兒童衛(wèi)生保健和提高人口素質(zhì)工作，防治嚴(yán)重危害婦女、兒童健康的疾病。
（4）貫徹預(yù)防為主方針，開(kāi)展全縣健康教育。防治對(duì)人群健康危害嚴(yán)重的疾病，制定全縣免疫工作規(guī)劃。
（5）監(jiān)督管理傳染病防治和食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學(xué)校衛(wèi)生、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督。
（6）及時(shí)控制重大突發(fā)疫情、病情，防止和控制疫情、疾病的發(fā)生、蔓延。
（7）對(duì)縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村醫(yī)療衛(wèi)生單位業(yè)務(wù)工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)。
（8）承擔(dān)縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常工作。
（二）人員構(gòu)成情況
共有編制858名（其中行政編制24名，事業(yè)編制834名），實(shí)有1258人（其中在職733人，離退休189人，合同制職工304人，遺屬補(bǔ)助32人）。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局決算總收入44996萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入24915萬(wàn)元，占總收入的55%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入19494萬(wàn)元，占總收入的43%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入86萬(wàn)元，占總收入的0.20%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局決算總支出42331萬(wàn)元，其中：基本支出40229萬(wàn)元，占總支出的95％；項(xiàng)目支出2102萬(wàn)元，占總支出的5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
（一）基本支出情況。2016年用于保障師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40229萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少了2257萬(wàn)元，負(fù)增長(zhǎng)率為5%，主要因?yàn)?016年1600余萬(wàn)元的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門(mén)要求列入專項(xiàng)支出，而2015年度則是列入基本支出?；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出26215萬(wàn)元（含全縣醫(yī)療保障支出15885萬(wàn)元），占基本支出的65％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出13980萬(wàn)元，占基本支出的35％。
（二）項(xiàng)目支出情況。2016年項(xiàng)目支出總額為2102萬(wàn)元，其中，中醫(yī)藥項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出65萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生支出1627萬(wàn)元，重大公共衛(wèi)生支出282萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出113萬(wàn)元。
四、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24603萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)42331萬(wàn)元的58%。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出16萬(wàn)元，主要用于師宗縣中醫(yī)醫(yī)院整體遷建前期工作支出11萬(wàn)元，全縣招商引資工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；
（二）外交支出0萬(wàn)元；
（三）國(guó)防支出萬(wàn)元；
（四）公共安全支出0萬(wàn)元；
（五）教育支出0萬(wàn)元；
（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出1006萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)離退休人員經(jīng)費(fèi)支出；
（七）醫(yī)療衛(wèi)生支出23341萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出；其中縣財(cái)政局社?？坪喜⒘兄h醫(yī)療保障15885萬(wàn)元；
（八）住房保障支出239萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出；
五、“三公”支出情況說(shuō)明
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額46萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出23萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局年末公務(wù)用車(chē)保有量12輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.31萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元，主要用于保障衛(wèi)生部門(mén)應(yīng)急車(chē)輛、管理監(jiān)督等公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待685批次，3812人，公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支23萬(wàn)元主要用于接待上級(jí)有關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)監(jiān)督及考評(píng)、部門(mén)業(yè)務(wù)人員的各項(xiàng)培訓(xùn)等費(fèi)用。
師宗縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局
2017年8月29日
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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