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師宗縣林業(yè)局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能；
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置：師宗縣林業(yè)局為縣政府組成工作部門，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為： 辦公室、財務(wù)室、資源林政股、森林防火股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與改革股。直屬7個事業(yè)單位，分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）、林木種苗管理站、營林站、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項(xiàng)目辦公室和林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（含10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道林業(yè)執(zhí)法中隊(duì)）。
師宗縣林業(yè)局的主要職責(zé)是：
1.貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關(guān)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實(shí)施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。
2.研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；管理和征收縣級林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)和專項(xiàng)收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導(dǎo)全縣國有林場、苗圃、森林公園、集體林場、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。
4.組織、指導(dǎo)全縣森林資源（含經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運(yùn)輸；組織指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并對依法應(yīng)由國家、省、市和縣批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動植物的保護(hù)和合理開發(fā)利用；在國家和省市縣自然保護(hù)區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導(dǎo)下，指導(dǎo)森林和陸生野生動植物類型自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；組織、協(xié)調(diào)全縣濕地保護(hù)和有關(guān)國際公約的履行工作；負(fù)責(zé)陸生瀕危物種進(jìn)口管理和國家保護(hù)的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產(chǎn)品進(jìn)出口的審核、申報工作；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國際公約的履行工作。
6.組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息，指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。
7.研究提出林業(yè)經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；預(yù)審和申報重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8.指導(dǎo)各類商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風(fēng)景林的培育，組織指導(dǎo)全縣生態(tài)公益林的管理。
9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）人員構(gòu)成情況
部門人員情況：師宗縣林業(yè)局機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位實(shí)有編制96人，行政編制7人，機(jī)關(guān)工勤編制3人，實(shí)有在冊人員15人（公務(wù)員13人、機(jī)關(guān)工人2人）；事業(yè)編制86人（參公17人，事業(yè)69人），實(shí)有在冊人員79人（參公16人，事業(yè)63人）。退休人員38人。
2、 收入決算情況說明
2016年師宗縣林業(yè)局部門決算總收入5564.55萬元，其中：財政撥款收入5459.86萬元，占總收入的98.11%；其他收入104.69萬元，占總收入的1.89%。2015年師宗縣林業(yè)局部門決算總收入6741.34萬元。與2015年對比決算收入減少1176.79萬元，
主要原因分析：2015年林業(yè)部門政府性基金納入公共預(yù)算管理，2016年政府性基金收入取消，支出安排受到影響，財政預(yù)算撥款較上年減少304.35萬元。
三、支出決算情況說明
2016年部門決算總支出6948.25萬元，其中：基本支出1241.98萬元，占總支出的17.87％；項(xiàng)目支出5706.28萬元，占總支出的82.13％；2015年部門決總支出6467.69萬元，其中：基本支出1152.73萬元，項(xiàng)目支出5314.96萬元。
1.基本支出
為了保障局本級機(jī)關(guān)（含直屬事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我局2016年用于基本支出的經(jīng)費(fèi)為1241.98萬元，2015年為1152.73萬元，2016年比2015年增加89.25萬元。增加主要原因?yàn)椋涸诼毴藛T增加工資（用于養(yǎng)老保險和職業(yè)年金）；退休人員增資。
2.項(xiàng)目支出
為了完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，我局2016年項(xiàng)目支出為5706.28萬元，2015年項(xiàng)目支出為5314.97萬元。2016年比2015年增加391.31萬元,主要原因是：一是2015年部分項(xiàng)目沒有完工在2016年列支；二是實(shí)施二輪退耕還林；三是陡坡地生態(tài)治理項(xiàng)目補(bǔ)助提高；四是項(xiàng)目增加。
具體支出情況分析：
⑴社會保障和就業(yè)支出217.82萬元，占總支出的3.13%。主要用于退休人員退休生活保障支出及在職人員醫(yī)療保險。
⑵節(jié)能環(huán)保支出2608.69萬元，占總支出的37.54%。其中：
天然林保護(hù)支出920.01萬元。其中：森林管護(hù)支出174.98萬元，主要用于國有林場及森工企業(yè)職工管護(hù)森林發(fā)生的工資支出；社會保險補(bǔ)助支出103.98萬元，主要用于國有林場及森工企業(yè)職工五項(xiàng)保險支出；政策性社會性支出121.10萬元（森林公安補(bǔ)助支出24萬元、森林管護(hù)房基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出90萬元、林業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)支出7.1萬元）；天然林保護(hù)工程建設(shè)人工造林和封山育林支出515.03萬元；其他天保設(shè)備購置支出5萬元。
退耕還林支出1688.60萬元。其中：新一輪退耕還林對農(nóng)民生活補(bǔ)助支出500萬元，新一輪退耕還林工程建設(shè)種苗勞務(wù)支出301.79萬元 ；鞏固退耕還林成果項(xiàng)目支出529.96萬元、省級陡坡地治理支出346.90萬元、退耕還林工作經(jīng)費(fèi)支出8.08萬元。
⑶農(nóng)林水支出4006.59萬元，占總支出的57.66%。其中：行政運(yùn)行和林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)財政撥款支出909萬元（主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和工作開展）；農(nóng)村公益事業(yè)支出160萬元，主要用于在農(nóng)村安裝太陽能熱水器1600套；森林培育支出1009.91萬元，主要用于對農(nóng)民造林、森林撫育、林木良種補(bǔ)助和縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹支出助；林業(yè)技術(shù)推廣23.94萬元，主要用于引進(jìn)核桃良種和育苗支出；森林資源管理3.44萬元，主要用于林業(yè)有害生物普查支出；森林資源監(jiān)測197.71萬元，主要用于全縣森林資源調(diào)查支出；森林生態(tài)效益補(bǔ)償918.66萬元，主要用于補(bǔ)償國家級和省級公益林林權(quán)所有者，每畝補(bǔ)助10元，支出469.3萬元，發(fā)放管護(hù)人員勞務(wù)費(fèi)，管護(hù)站建設(shè)等；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化272.66萬元，主要用于核桃提質(zhì)增效、木本油料基地建設(shè)；林業(yè)貸款貼息支出63.79萬元；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)143.97萬元，森林防火支出126.02萬元、林業(yè)有害生物防治支出17.95萬元；其他林業(yè)支出140.81萬元，林業(yè)專業(yè)合作社補(bǔ)助10萬元、法開署貸款項(xiàng)目還貸28萬元、林業(yè)改革支出5萬元、森林植被恢復(fù)級管護(hù)支出88.81萬元、市林業(yè)責(zé)任獎支出9萬元；國有林場扶貧支出40萬元；農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)償造林管護(hù)支出3萬元；其他農(nóng)林水支出119.69萬元，五龍林業(yè)站辦公樓欠款補(bǔ)助20萬元、彩云木材市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助10萬元、核桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展苗木補(bǔ)助支出53.90萬元、縣級機(jī)關(guān)義務(wù)植樹苗木費(fèi)支出8.8萬元、林業(yè)執(zhí)法辦案支出27萬元。
⑷住房保障支出58.14萬元，占總支出的0.84%，其中住房公積金支出57.03萬元、在職職工退休住房補(bǔ)貼清算支出1.1萬元。
四、“三公”支出情況說明
師宗縣林業(yè)局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出38.99萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.84萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10.35萬元；因公出(國）境支出5.8萬元。2015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出39.29萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.03萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出9.7萬元；因公出(國）境支出0萬元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)比2015年減少0.74萬元，
原因一：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少7.19萬元，費(fèi)用減少主要原因是：公車改革車輛減少4輛，費(fèi)用減支7.19萬元。
原因二：公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算增加0.65萬元，增加主要原因是:省市檢查驗(yàn)收天保等林業(yè)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致接待費(fèi)用增加。
原因三：因公出(國）境支出比2015年決算增加5.8萬元，增加主要原因是：2016年上級安排領(lǐng)導(dǎo)出國考察學(xué)習(xí)，2015年沒有安排人員出國考察學(xué)習(xí)。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
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