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師宗縣政協(xié)2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；
師宗縣政協(xié)下設(shè)結(jié)構(gòu)分別為：辦公室、經(jīng)科委、提案委、民宗委、人資委、文史委。
其主要職能是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構(gòu)。主要職責(zé)是：
（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預(yù)決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進行協(xié)商。
(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。
（3）參政議政。主要是對人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。
（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關(guān)政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。
（2） 人員構(gòu)成情況
縣政協(xié)2016年初在職人員29人，年中調(diào)入4人，調(diào)出3人，退休2人，凈減1人，故年末在職人員為28人，聘用人員5人。
縣政協(xié)2016年初離退休人員為15人，增加退休2人、故期末退休17人。
2、 收入決算情況說明
2016年度縣政協(xié)收入總合計為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結(jié)構(gòu)；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個人退休領(lǐng)取一次性住房補貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出：2016年比2015年減少10萬元，其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。
（1）2016年各項收入占總收入的比重。
各項收入占總收入比重 | |||
總收入 | 各項收入 | 占總收入比重 | |
7,413,630.71元 | 行政運行 | 4,016,092.41元 | 54.17% |
政協(xié)會議 | 816800元 | 11.02% | |
委員視察 | 450000.00元 | 6.07% | |
醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 198821.00元 | 2.68% | |
歸口管理的行政單位離退休 | 1,094,077.69元 | 14.76% | |
住房改革支出 | 216,473.06元 | 2.92% | |
（2）2015年各項收入占總收入的比重。
各項收入占總收入比重 | |||
總收入 | 各項收入 | 占總收入比重 | |
5717714.76元 | 行政運行 | 3311468.42元 | 57.92% |
政協(xié)會議 | 526200.00元 | 9.20% | |
委員視察 | 450000.00元 | 7.87% | |
其他政協(xié)事務(wù)支出 | 100000.00元 | 1.75% | |
歸口管理的行政單位離退休 | 1167442.74元 | 20.42% | |
住房公積金 | 162603.60元 | 2.84% | |
3、 支出決算情況說明
2016年度縣政協(xié)支出總合計為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結(jié)構(gòu)；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個人退休領(lǐng)取一次性住房補貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出：2016年比2015年減少10萬元，其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。
（1）2016年各項支出占總支出的比重
2016年各項支出占總支出比重 | |||
總支出 | 各項支出 | 占總支出比重 | |
7,413,630.71元 | 行政運行 | 4,016,092.41元 | 54.17% |
政協(xié)會議 | 816800元 | 11.02% | |
委員視察 | 450000.00元 | 6.07% | |
醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 198821.00元 | 2.68% | |
歸口管理的行政單位離退休 | 1,094,077.69元 | 14.76% | |
住房改革支出 | 216,473.06元 | 2.92% | |
（2）2015年各項支出占總支出的比重
各項支出占總支出比重 | |||
總支出 | 各項支出 | 占總支出比重 | |
6098714.76元 | 行政運行 | 3517468.42元 | 57.68% |
一般行政管理事務(wù) | 175000.00元 | 2.87% | |
政協(xié)會議 | 526200.00元 | 8.63% | |
委員視察 | 450000.00元 | 7.38% | |
其他政協(xié)事務(wù)支出 | 100000.00元 | 1.63% | |
歸口管理的行政單位離退休 | 1167442.74元 | 19.14% | |
住房公積金 | 162603.60元 | 2.67% | |
四、“三公”支出情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）1）“三公”經(jīng)費支出情況
“三公”經(jīng)費上下年度對比分析 | |||
內(nèi)容 | 2015年 | 2016年 | 減少原因分析 |
公務(wù)接待費 | 152813.00元 | 148,202.70元 | 嚴(yán)格按照相關(guān)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
公務(wù)用車運行維護費 | 245358.53元 | 184,738.79元 | 2016年減少公務(wù)用車1輛 |
政協(xié)2016年公務(wù)接待費148202.70元，比上年152813元減少4610.30元。公務(wù)用車運行維護費184738.79元，比上年245358.53元減少60619.74元，公務(wù)用車保有量6輛，全年運行維護費245358.53元，平均每輛40893.09元，比上年支出減少60619.74元。我單位今年“三公”經(jīng)費有所下降，主要是控制公務(wù)接待費用，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；另外就是公車改革，車輛運行費用明顯降低。
（2） 會議費支出情況
會議費支出情況上下年度對比分析 | |||
內(nèi)容 | 2015年 | 2016年 | 減少原因分析 |
會議費 | 526200.00元 | 816800元 | 嚴(yán)格按照相關(guān)會議標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
2016年縣政協(xié)2016年會議費816800元，比上年526200元增加290600元，增加原因主要是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會議，此次會議有選舉任務(wù)等，增加會議費290600元。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016本單位機關(guān)運行經(jīng)費2,949,668.17元，其中：辦公費557,228.60元，印刷費158,016.00元，郵電費32,566.37元，差旅費136,108.93元，維護費3,634.00元，會議費513,509.30元，培訓(xùn)費47530.5元，公務(wù)接待費148,202.70元，勞務(wù)費30400元，福利費41,162.10，工會費53,483.80元，公務(wù)用車運行維護費184,738.79元，公務(wù)交通補貼91,700.00元，其他商品和服務(wù)支出951,387.08元。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會
2017年8月29日