中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處2016年部門決算公開
- 中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處
- 2018-09-05 11:18
中共師宗縣委、師宗縣人民政府接待處2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能；
1．機構情況
接待處機構性質為全額撥款事業(yè)單位，為獨立預算單位，內設辦公室、接待科、財務科3個內設科室，并負責周轉房的日常管理。
2．主要職能
接待處的主要職能職責：負責黨和國家領導、國家各部委領導到師宗視察工作、檢查指導工作的接待服務工作；負責省委、省政府組織到師宗檢查工作，調查研究、指導幫助工作的接待服務工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領導到師宗的接待工作；負責接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學習交流的副廳級以上領導；協(xié)助外事辦搞好外賓的接待；負責周轉房的日常運轉管理工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
接待處核定全額撥款事業(yè)編制6個，年末實有在職人員6人，比上年增加1名調入人員。本年新增聘用人員3人，其中：周轉房廚房工作人員1人，接待處辦公室2人。合計人數(shù)為9人。
2、 收入決算情況說明
2016年共收到財政預算撥款收入216.73萬元，與上年度232.37萬元相比減少15.65萬元，減少6.73%。主要原因是財政減少接待經(jīng)費撥款。
3、 支出決算情況說明
本年支出223.72萬元，與上年度265.89萬元相比減少41.66萬元，減少15.7%。主要原因一是本年度接待經(jīng)費調減，項目支出相應減少導致支出減少；二是減少周轉房裝修支出導致支出總體減少。
收入支出上下年對比情況如下圖所示：
四、“三公”支出情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）
本年度“三公”經(jīng)費總額148.48萬元，與上年度174.08萬元相比減少25.60萬元，同比下降14.7%。其中：
（一）因公出國（境）情況
2016年本單位沒有因公出國（境）情況
（二）公務用車保有量1輛，全年運行維護費4.37萬元，比上年3.62萬元相比增加0.75萬元，同比增加20.7%，主要原因是本年度開展脫貧攻堅、扶貧掛聯(lián)駐村工作，下鄉(xiāng)接待及開展扶貧掛聯(lián)工作次數(shù)比上年度大幅增加導致公車運行維護費比上年有所增加。
（三）公務接待費支出144.11萬元，招待500余批次，9800余人次，比上年170.46萬元相比支出減少26.35萬元，主要原因是縣委、縣政府認真貫徹落實中央八項規(guī)定、省六條禁令，接待處嚴格執(zhí)行中央、省、市關于公務接待的一系列規(guī)定，嚴格控制接待經(jīng)費支出，大大節(jié)約了接待經(jīng)費。
五、重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年度接待處機關運行經(jīng)費26.36萬元，與上年58.66萬元相比減少32.30萬元，減資主要原因是2015年周轉房裝修，2016年沒有此項支出導致機關運行經(jīng)費下降。
（2） 相關口徑說明
2016年度基本支出73.72萬元，其中：人員經(jīng)費47.36萬元，日常公用經(jīng)費26.36萬元。工資福利支出36.64萬元、商品和服務支出23.96萬元、對個人和家庭的補助支出10.72萬元、其他資本性支出2.40萬元。
基本支出如下圖所示：
中共師宗縣委
接待處
師宗縣人民政府
2017年8月30
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（無）
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表