師宗縣地震局2016年度決算情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機構規(guī)格正科級，內設辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測預報科、震害防御科、應急救援科5個科室，主要職能：
1.在縣委、縣政府的直接領導和上級地震主管部門的指導下，認真履行和依法開展全縣防震減災的行政管理和業(yè)務技術工作，當好政府的參謀助手，認真完成全縣防震減災各項工作任務。
2.開展地震監(jiān)測、預報和地震科研工作，提出地震預報意見和對策建議，不斷提高地震監(jiān)測能力和地震預報水平。
3.廣泛深入地開展防震減災法律法規(guī)和地震科普知識的宣傳工作，不斷增強全縣廣大干部和人民群眾的防震減災意識和能力。
4.依法管理本縣區(qū)域內震害防御工作，采取工程性預防措施，負責向縣政府和上級地震工作主管部門速報震情災情開展地震災害的預測，參與地震災害損失的調查評估和恢復重建工作。
5.認真履行縣政府防震減災領導小組辦公室的職責。
6.組織編制本縣防震減災事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃，制定年度工作計劃，并組織實施。
7.承擔縣級領導機關和上級工作主管部門布置的其他工作任務，參與和配合其它單位的有關工作。
（二）人員構成情況
年末核定財政全額撥款事業(yè)編制6名，實有人員6名（其中：管理崗4人，專業(yè)技術崗2人）。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣地震局決算總收入760882.89元，其中：財政撥款收入760882.89元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。財政撥款收入中：社會保障和就業(yè)收入540元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入29794.2元，國土和海洋氣象等支出收入701010.69元，住房保障支出收入29538元。與2015年決算對比，增加了54.2%，與年初預算收入差異率為7.67%，主要原因是：2016年3月和7月份兩次工資調整，我單位新增1個編制，5月份從扶貧辦調入1人，導致工資福利支出經費增加；2015年，我單位無項目支出，2016年觀測井項目開始施工，增加了項目經費支出。
三、支出決算情況說明
部門決算總支出638216.49元，其中：基本支出554089.99元，占總支出的87％，項目支出84126.5元，占總支出的13％。基本支出中人員經費支出379877.39元，占基本支出的69％；日常公用經費支出174212.6，占基本支出的31％。2016年支出決算較2015年增長了32.9%，主要是增加了項目支出和人員經費支出。年末結轉和結余資金為135873.5元，其中項目經費結轉115873.5，工作經費結轉資金20000元。資金結轉主要原因是地震觀測井項目室外道路與地下管道設施建設年底才開工，未建設完成，導致項目資金結轉。
支出按經濟分類科目分析：
（1）工資福利支出338144.4元，占一般公共預算財政撥款總支出的53%，主要用于單位人員的基本工資、津貼補貼、獎金和其他社會保障繳費的支出。
（2）商品和服務支出159642.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的25%，主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及勞務費。培訓費支出情況：培訓費支出32577元，比上年決算數減幅29.59%。
（3）對個人和家庭的補助支出41732.99元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.5%，主要用于住房公積金、購房補貼和醫(yī)療費的支出。
（4）其他資本性支出14570元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.3%，主要用于震情會商與應急響應技術系統(tǒng)辦公設備購置。
（5）基本建設支出84126.5元，用于師宗縣地下流體觀測站建設項目征地費用支出。
四、“三公”經費決算情況說明
師宗縣地震局2016年財政撥款“三公”經費決算總額34548.09元，與2015年決算相比，減少了43478.01元。
（一）因公出國（境）情況
2016年我單位無因公出國（境）情況
（二）公務用車保有量1輛，全年運行維護費11955.09元，比上年支出減少40239.01元，主要是因為2016年無公務車維修費用支出。
（三）公務接待費支出22593元，接待50批次，220人，比2015年減少3239元。主要用于接待上級部門檢查工作以及觀測井選址建設勘察工作等產生的費用。
師宗縣地震局
2017年8月21日