目錄
第一部分 師宗縣煤炭工業(yè)局部門2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣煤炭工業(yè)局部門2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負責(zé)全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。
2、負責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營。
3、承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對全縣煤礦安全生產(chǎn)進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負責(zé)組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對煤礦職工培訓(xùn)進行監(jiān)督檢查。
4、負責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。
5、按照國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進煤炭行業(yè)技術(shù)進步。負責(zé)組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營許可審核和上報審批；負責(zé)組織煤炭項目設(shè)計、可研審查；負責(zé)礦井技術(shù)改造項目的審核和上報審批；負責(zé)組織煤礦改擴建項目核準、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項目的竣工驗收；負責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查、審核工作。
6、負責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。
7、參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。
8、對煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營資格證的日常監(jiān)管；負責(zé)煤焦流通秩序的整頓。
9、負責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責(zé)組織煤礦企業(yè)負責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。
10、負責(zé)煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。
11、承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、辦公室
制定機關(guān)工作規(guī)則和管理制度；組織協(xié)調(diào)機關(guān)辦公各項具體事務(wù)；負責(zé)全局機構(gòu)編制、人事、文電、會務(wù)、宣傳、信息、檔案、信訪、保密、督查督辦、資產(chǎn)管理、離退休人員管理、后勤服務(wù)等工作；承辦局黨委、紀檢監(jiān)察日常業(yè)務(wù)。負責(zé)工會和煤炭協(xié)會工作；負責(zé)人大代表建議、政協(xié)委員提案辦理和政務(wù)公開、行風(fēng)建設(shè)、行政效能監(jiān)督工作；負責(zé)和協(xié)調(diào)社區(qū)有關(guān)工作。
2、安全監(jiān)管股
研究制定適合全縣實際的煤礦安全管理制度和辦法措施，組織和推廣運用適合本縣地方煤礦的各種先進技術(shù)；組織和督促地方煤礦執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和政策以及行業(yè)標(biāo)準；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查地方煤礦完善安全生產(chǎn)條件、開展安全生產(chǎn)專項整治、隱患排查治理、安全質(zhì)量標(biāo)準化礦井建設(shè)、煤礦安全生產(chǎn)系統(tǒng)建設(shè)等工作：組織開展煤礦安全生產(chǎn)檢查督查和行政執(zhí)法，依法對違法違規(guī)煤礦作出處理和實施行政處罰；負責(zé)煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯抽呆(放)設(shè)計、瓦斯防突設(shè)計等安全項目的審核上報；指導(dǎo)協(xié)調(diào)煤礦安全事故應(yīng)急救援工作；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準化礦井等級認定和煤礦安全事故統(tǒng)計報告；參與煤礦安全設(shè)施設(shè)計的審查和項目竣工驗收；參與煤礦安全事故的搶救和調(diào)查處理，加強對礦山救護隊的訓(xùn)練、指導(dǎo)工作。承擔(dān)煤炭安全生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
3、規(guī)劃發(fā)展股
負責(zé)組織擬訂煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、煤炭固定資產(chǎn)投資及重大建設(shè)項目計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；負責(zé)煤炭資源整合、礦井整頓關(guān)閉工作，組織落實煤炭資源開發(fā)利用規(guī)劃布局、煤炭資源勘查規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級等工作；負責(zé)組織擬編全縣煤炭行業(yè)年度生產(chǎn)計劃；負責(zé)煤礦新建項目行業(yè)準入、礦井初步設(shè)計、開工備案回執(zhí)及產(chǎn)能核定的初審和上報；承辦煤礦企業(yè)并購資質(zhì)備案工作；參與煤炭加工轉(zhuǎn)化項目的審查：指導(dǎo)煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作；承擔(dān)煤炭生產(chǎn)許可證的申報審查、年度檢審工作以及監(jiān)督管理工作。
4、技術(shù)裝備股
組織貫徹落實國家有關(guān)煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準；引進、推廣先進適用的新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備；擬訂地方煤礦生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和技術(shù)進步措施并督促實施；負責(zé)組織煤礦技術(shù)改造項目、煤礦改擴建項目核準、初步設(shè)計、開工備案回執(zhí)、礦井生產(chǎn)地質(zhì)報告、產(chǎn)能核定的初審上報和項目竣工驗收；負責(zé)組織落實煤礦圖件交換和管理、日常指導(dǎo)等技術(shù)管理工作。負責(zé)組織煤礦年度采掘作業(yè)審批和監(jiān)督實施工作；負責(zé)審批煤礦安全、生產(chǎn)技術(shù)方案或措施。
5、政策法規(guī)股
負責(zé)組織全局普法和煤炭法治宣傳教育工作，提供煤炭相關(guān)法律咨詢服務(wù)，推進煤炭法制建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)煤炭行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督工作，推動煤炭相關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施；負責(zé)草擬煤炭地方性法規(guī)、行業(yè)規(guī)章；參與起草或?qū)徸h全局規(guī)范性文件；審核其他部門擬定的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及煤炭的條款；負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督、煤炭系統(tǒng)行政執(zhí)法教育培訓(xùn)管理工作：辦理聽證、行政復(fù)議、行政應(yīng)訴工作；負責(zé)煤炭經(jīng)營資格證的審核上報。
6、教育培訓(xùn)股
負責(zé)煤炭行業(yè)教育培訓(xùn)工作。負責(zé)編制和組織實施全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計劃并組織實施；負責(zé)地方煤礦生產(chǎn)經(jīng)營單位持證崗位人員的培訓(xùn)、考核、資質(zhì)管理等工作；組織煤礦安全生產(chǎn)及職業(yè)危害防治知識的培訓(xùn)；制定行業(yè)教育發(fā)展規(guī)劃和人才培養(yǎng)計劃；負責(zé)行業(yè)內(nèi)部有關(guān)政策法規(guī)、安全、生產(chǎn)、技術(shù)知識和業(yè)務(wù)技能的宣傳教育及培訓(xùn)工作；指導(dǎo)煤炭行業(yè)人才建設(shè)和文明礦山建設(shè)。
7、財務(wù)稽查股
負責(zé)煤炭行業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和財務(wù)運行過程中的稽查、監(jiān)督管理工作；負責(zé)全縣煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營過程中涉及各種收費項目、票據(jù)管理并進行結(jié)算管理、督促、檢查；負責(zé)下屬企事業(yè)單位財務(wù)運行監(jiān)管工作；負責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)煤炭專項資金的提取、收繳、使用和監(jiān)督管理工作；積極組織和協(xié)調(diào)落實煤炭重點建設(shè)項目資金，并對資金的使用進行監(jiān)督管理，參與項目檢查驗收和項目投資決算；指導(dǎo)和幫助煤炭企事業(yè)單位建立健全財務(wù)管理制度；協(xié)助辦公室做好政府采購、資產(chǎn)管理。
8、信息調(diào)度股
負責(zé)煤炭行業(yè)的煤炭生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計調(diào)度、經(jīng)濟運行監(jiān)測和分析評估工作；擬訂煤炭行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控方案、提出意見和建議；按照《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)使用管理規(guī)范》的要求，負責(zé)對全縣煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)的日常使用監(jiān)管、調(diào)校維護、信息分析和處理上報、數(shù)據(jù)傳輸上報等進行調(diào)度；負責(zé)煤炭網(wǎng)站管理和網(wǎng)絡(luò)維護；參與電煤供應(yīng)協(xié)調(diào)；負責(zé)安全月報和安全事故報表的統(tǒng)計上報。
（三）重點工作概述
概述師宗縣煤炭工業(yè)局工作開展情況及主要事業(yè)成效。
1、煤礦安全情況。全縣煤礦未發(fā)生生產(chǎn)安全事故，原煤生產(chǎn)百萬噸死亡率、萬米掘進死亡率為零。
2、復(fù)產(chǎn)復(fù)建及停產(chǎn)整頓情況。全縣符合生產(chǎn)條件的礦井有8對，其中：已恢復(fù)生產(chǎn)5對，即：雄壁、丹鳳、白馬田、大沖溝、朝陽煤礦；因采礦證過期停止檢修礦井3對，即：瓦魯、大舍、五一煤礦。符合建設(shè)條件的礦井有6對，其中：已恢復(fù)建設(shè)礦井4對，即：大普安、金鑫、削安、長青煤礦；準備啟動建設(shè)礦井1對，即：大麥溝煤礦；正在融資準備啟動建設(shè)礦井1對，即：爛泥溝煤礦。其余7對礦井繼續(xù)停產(chǎn)整頓只進行井下通風(fēng)排水和地面值班保衛(wèi)工作。
3、產(chǎn)量產(chǎn)值情況。全年生產(chǎn)原煤151.5萬噸，占全年150萬噸的101%；生產(chǎn)焦炭126.68萬噸，占全年120萬噸的106%；生產(chǎn)精煤185萬噸，占全年200萬噸的92.5%；實現(xiàn)煤炭現(xiàn)價產(chǎn)值55.58億元，占全年40億元的139%；完成固定資產(chǎn)投資6.86億元，占全年15億元的45.7%（固定資產(chǎn)投資已申報入庫16.3億元，由于政策性原因，調(diào)整上報固定資產(chǎn)投資數(shù)額）
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制XX人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制XX人。在職實有129人，其中： 財政全供養(yǎng) 136人，財政部分供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員24人，其中： 離休0人，退休24人。
車輛編制3輛，實有車輛14輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入2465.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2465.61萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 2465.61萬元，其中:本年收入2465.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2465.61萬元（本級財力2465.61萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出2465.61萬元。財政撥款安排支出 2465.61萬元，其中，基本支出2207.61萬元，項目支出195萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾個方面：
2080502事業(yè)單位離退休10.76萬元（機關(guān)退休人員統(tǒng)籌外資金及公務(wù)費）
2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出91.44萬元（行政人員、執(zhí)法大隊對及駐礦督導(dǎo)員養(yǎng)老保險）
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出24.56萬元（行政人員及執(zhí)法大隊職業(yè)年金）
2082701財政對失業(yè)保險基金的補助1.5萬元（駐礦督導(dǎo)員失業(yè)保險）
20822702財政對工傷保險基金的補助1.2萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員工傷保險）
2082703財政對生育保險基金的補助0.75萬元
2101101行政單位醫(yī)療29.71萬元（行政人員及執(zhí)法大隊醫(yī)療保險）
2101201財政對職工基本醫(yī)療保險基金補助15.02萬元（駐礦督導(dǎo)員醫(yī)療保險）
2150101行政運行646.13萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員的工資福利支出以及公務(wù)費、遺囑補助）
2150199其他資源勘探業(yè)支出50萬元（安全監(jiān)管經(jīng)費）
2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出100萬元（煤業(yè)大樓物業(yè)管理費）
2150601行政運行14萬元（網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費）
2210201住房公積金53.68萬元（行政人員、執(zhí)法大隊及駐礦督導(dǎo)員住房公積金）
2080502事業(yè)單位離退休40.79萬元（公益一類退休費）
2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費150.56萬元（公益一類人員養(yǎng)老保險）
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出60.22萬元（公益一類人員職業(yè)年金）
2082702財政對工傷保險基金的補助1.46萬元（公益一類人員工傷保險）
2101102事業(yè)單位醫(yī)療72.88萬元（公益一類人員醫(yī)療保險）
2150199其他資源勘探業(yè)支出1013.5萬元（公益一類人員工資福利支出及公務(wù)費）
2210201住房公積金87.46萬元（公益一類人員住房公積金）
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2270.61萬元，項目支出195萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況（無）
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項（無）
功能科目分組，主要用于無。
（三）按既定政策標(biāo)準測算補助事項（無）
功能科目分組，主要用于無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金22萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費與上年持平。
（二）……無
（三）……無
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.本部門預(yù)算績效情況說明
本部門年初預(yù)算專項經(jīng)費195萬元（住建、教育等部門物業(yè)費100萬元；安全監(jiān)管工作經(jīng)費50萬元；網(wǎng)絡(luò)費15萬元；第三方隱患排查專家服務(wù)費30萬元），資金支出要實現(xiàn)的工作目標(biāo)是保證煤礦安全生產(chǎn)。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
商品和服務(wù)支出271.5萬元，其中：辦公費22.1萬元、印刷費1.22萬元、水費0.2萬元、電費0.82萬元、郵電費0.82萬元、物業(yè)管理費0.41萬元、差旅費2.04萬元、維修（護）費 12.24萬元、培訓(xùn)費6.1萬元、公務(wù)接待費1.43萬元、福利費10.16萬元、公務(wù)用車運行維護費7.5萬元、其他交通費用11.46萬元、其他商品個服務(wù)支出195萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：師宗縣煤炭工業(yè)局2018年部門預(yù)算公開情況表
師宗縣煤炭工業(yè)局
2018年2月2日