目錄
第一部分 師宗縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、政府采購預(yù)算情況
六、預(yù)算收支增減變化情況說明
七、其他公開信息
第二部分 師宗縣商務(wù)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
八、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實國家、省和市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負(fù)責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實施。
2、負(fù)責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3、會同有關(guān)部門擬訂我縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)全縣重要消費品儲備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6、貫徹執(zhí)行國家進出口商品管理政策，會同有關(guān)部門擬定進出口發(fā)展規(guī)劃，組織實施全縣進出口計劃；負(fù)責(zé)全縣進出口配額、許可證的申請和組織實施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
7、貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進全縣進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口的技術(shù)和引進技術(shù)的出口與再出口工作。
8、牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策。
9、負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。
10、指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報涉及配額、許可證管理和國家、省、市審批的外商投資項目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進及外商投資企業(yè)的進出口工作。
11、負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計咨詢等業(yè)務(wù)并實施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)國際援助資金的申請和管理工作。
12、會同有關(guān)部門擬定對外開放、招商引資、經(jīng)濟社會合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟社會合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟社會合作指導(dǎo)性目標(biāo)計劃并組織實施；負(fù)責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟社會合作工作；協(xié)調(diào)組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟社會合作及區(qū)域經(jīng)濟合作等活動；負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外招商引資項目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項目庫建設(shè)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實簽約內(nèi)外資項目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負(fù)責(zé)招商引資、對外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟社會合作專項經(jīng)費；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審報批工作。
13、管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對外交往事宜。
14、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣商務(wù)局機關(guān)設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，正股級。
1、辦公室
處理局機關(guān)日常政務(wù)；負(fù)責(zé)機關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)、普法等工作；負(fù)責(zé)工作督辦、會務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)行政復(fù)議和行政訴訟事務(wù)；負(fù)責(zé)貫徹實施國家對內(nèi)對外貿(mào)易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)。
2、國內(nèi)貿(mào)易管理股
組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場體系建設(shè)的政策措施，實施市場體系建設(shè)重大項目投資；推進流通標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)擬定全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國內(nèi)展覽、居民服務(wù)業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報廢汽車等行業(yè)進行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；推動流通體制改革和連鎖經(jīng)營、物流配送、特許經(jīng)營、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，推進流通現(xiàn)代化；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；承擔(dān)內(nèi)貿(mào)會展業(yè)協(xié)調(diào)和組織開拓國內(nèi)市場。
負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和調(diào)控工作，會同有關(guān)部門組織實施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流管理工作；配合相關(guān)部門承擔(dān)協(xié)調(diào)流通領(lǐng)域食品安全工作；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作；組織開展誠信宣傳活動，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，建設(shè)和管理市場秩序舉報投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；推進商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法，開展商務(wù)執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。
3、外貿(mào)外資外經(jīng)管理股
貫徹執(zhí)行國家、省、市政府對外貿(mào)易、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)的政策、法規(guī)，研究編制并組織實施全縣進出口商品、外商投資及對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)管理全縣各類商品的進出口及技術(shù)貿(mào)易、加工貿(mào)易工作；負(fù)責(zé)組織申報和管理全縣進出口商品配額；跟蹤分析重點企業(yè)、重要商品進出口進度情況；負(fù)責(zé)辦理和指導(dǎo)進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)我縣在境內(nèi)外舉辦和參加的外經(jīng)貿(mào)展洽會，指導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動；規(guī)范進出口經(jīng)營秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)外貿(mào)信用體系建設(shè)；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報送有關(guān)動態(tài)；會同有關(guān)部門指導(dǎo)、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；轉(zhuǎn)報外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同的情況；編報外商投資企業(yè)出口商品年度計劃及國家限制進口商品計劃并組織實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理我縣對外投資、境外加工貿(mào)易和研發(fā)、境外資源開發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、勞務(wù)合作和設(shè)計咨詢等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)及市場開拓；負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)對外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對外承包工程、設(shè)計咨詢、勞務(wù)合作的初審和上報工作；監(jiān)督管理和推動外派勞務(wù)基地工作；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的申報和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)、外資業(yè)務(wù)統(tǒng)計分析工作并提供有關(guān)信息咨詢服務(wù)。
4、招商引資股
負(fù)責(zé)國內(nèi)國外及港澳臺地區(qū)招商引資工作；擬定國內(nèi)招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國內(nèi)招商引資指導(dǎo)性計劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國內(nèi)、國外招商引資相關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)及指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大國內(nèi)招商引資項目、重大利用外資項目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)利用外資的指導(dǎo)工作；承擔(dān)國內(nèi)招商引資、利用外資進度統(tǒng)計和上報工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點掛牌保護企業(yè)的初審和報批工作；負(fù)責(zé)招商引資、對外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作。負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實施。
負(fù)責(zé)招商項目庫的建立和管理及招商項目收集、篩選、整理、包裝和上報工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項目儲備計劃及考核指標(biāo)；參與招商項目推介、談判及服務(wù)工作；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運用法律、經(jīng)濟手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證；負(fù)責(zé)國內(nèi)外客商、外來投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺賬及信息庫。
5、外事管理股
負(fù)責(zé)管理全縣因公出國（境）事務(wù)，辦理因公出國（境）報批手續(xù)；負(fù)責(zé)外事接待的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣外國專家及留學(xué)生的管理工作；負(fù)責(zé)外國記者來我縣采訪的接待和管理工作；負(fù)責(zé)我縣國際合作項目有關(guān)事宜的管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外案件的工作；負(fù)責(zé)與省外辦、市外僑辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他涉外工作任務(wù)。
（三）重點工作概述
1、我單位每年都要組織全縣各部門、各企業(yè)參加一年一度的昆交會，每年都要印刷大量的宣傳畫冊、項目冊。
2、我單位負(fù)責(zé)社會消費品零售總額目標(biāo)任務(wù)，確保完成上級部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
3、推動電商、倉儲、物流、快遞等產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，把握國家政策取向和投資導(dǎo)向，著力謀劃一批重大產(chǎn)業(yè)項目，不斷充實壯大項目庫，提高重大項目謀劃水平和質(zhì)量。
4、每年做好固定資產(chǎn)投資，完成各級政府下達(dá)的任務(wù)。
5、師宗縣商務(wù)局負(fù)責(zé)全縣外貿(mào)進出口企業(yè)的進出口任務(wù)，努力完成每年市里下達(dá)的外貿(mào)進出口任務(wù)。
6、商務(wù)執(zhí)法負(fù)責(zé)全縣商貿(mào)流通領(lǐng)域的安全。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制4人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入192.39萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款192.39萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.2萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 192.39萬元，其中:本年收入192.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10.2萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款192.39萬元（本級財力192.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1923936.81元。財政撥款安排支出 1923936.81元，其中，基本支出1773936.81元，項目支出15萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出，反映單位日常公用經(jīng)費支出27.27萬元、單位職工工資支出132.62萬元、行政單位職工養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元、職業(yè)年金繳費支出6.69萬元、工傷保險基金的補助0.16萬元、行政單位職工醫(yī)療保險支出8.09萬元、職工住房公積金支出11.1萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出187.59元，項目支出15萬元）。
1、基本支出187.59萬元
（1）工資福利支出175.38萬元。其中：基本工資32.75萬元，津貼補貼71.05萬元，獎金10.53萬元，績效工資18.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，職業(yè)年金繳費支出6.69萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費8.09萬元，其他社會保障繳費0.16萬元，住房公積金11.1萬元。
（2）商品服務(wù)支出12.21萬元。其中：辦公費1.59萬元，印刷費0.09萬元，水費0.02萬元，電費0.06萬元，郵電費0.06萬元，物業(yè)管理費0.03萬元,差旅費0.15萬元，維修(護)費0.9萬元，培訓(xùn)費0.49萬元，公務(wù)接待費0.1萬元，福利費0.82萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元，其他交通費用5.4萬元。
2、項目支出15萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務(wù)支出15萬元，其中：辦公費7萬元，差旅費5萬元，培訓(xùn)費1萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金4900元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）職工基本工資收入增加
（二）職工津補貼收入增加
（三）職工醫(yī)療保險和住房公積金略有減少
（四）減掉社會消費品零售總額統(tǒng)計費10萬
（五）減掉外經(jīng)外貿(mào)工作經(jīng)費10萬
（六）部門“三公”經(jīng)費與上年持平。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
商務(wù)局是政府的一個部門，主要負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易、商貿(mào)流通、成品油管理、商務(wù)執(zhí)法等。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
1、職工工資性支出132.62萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.72萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出6.69萬元，財政對工傷保險基金的補助0.16萬元，行政單位醫(yī)療保險8.09萬元，住房公積金11.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門結(jié)算績效情況說明
2018年項目支出：1.昆交會工作經(jīng)費及招商引資宣傳畫冊印刷費10萬元。師宗縣商務(wù)局每年都要組織全縣的企業(yè)參加一年一度在昆明市舉辦的南博會，推介師宗本地的土特產(chǎn)及特色產(chǎn)品，把師宗縣的產(chǎn)品推介出去，促進我縣經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展。2.社會消費品零售總額統(tǒng)計工作經(jīng)費5萬，曲靖市每年下達(dá)給師宗縣商務(wù)局社銷零售的統(tǒng)計任務(wù)，要求每年都要完成任務(wù)，否則會影響整個縣的考核任務(wù)。商務(wù)局每個月都要組織全縣的20多家企業(yè)培訓(xùn)，每月上報企業(yè)社銷零售統(tǒng)計