師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明及目錄
目錄
第一部分師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表(鏈接查看)
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類(lèi)婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動(dòng)上保持高度一致。
2.緊密?chē)@縣委、縣政府的中心任務(wù)開(kāi)展工作，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀(guān)和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開(kāi)展對(duì)婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動(dòng)技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，及時(shí)提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
6.加強(qiáng)與社會(huì)各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。
7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級(jí)婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級(jí)婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開(kāi)展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會(huì)的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)為正科級(jí)獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)縣婦女兒童工作委員會(huì)辦公室、縣婦聯(lián)辦公室、城鄉(xiāng)科、綜合科，沒(méi)有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1．促進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全面完成2017年市婦聯(lián)分配的“貸免扶補(bǔ)”、小額擔(dān)保貸款、“兩個(gè)10萬(wàn)元”微型企業(yè)扶持工作任務(wù)，做好婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目的管理；加強(qiáng)對(duì)已放貸款項(xiàng)目跟蹤管理服務(wù)和資金回收等工作。
2．培樹(shù)巾幗典型。創(chuàng)建培育一個(gè)省級(jí)巾幗創(chuàng)業(yè)示范典型、一個(gè)市級(jí)“巾幗共建美麗鄉(xiāng)村”示范點(diǎn)、三個(gè)縣級(jí)“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要?jiǎng)?chuàng)建培育一個(gè)“婦字號(hào)”巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地。
3．實(shí)施“巧手脫貧”創(chuàng)業(yè)增收計(jì)劃。尋找“最巧繡女”，參加全市繡品展和刺繡比賽，舉辦刺繡培訓(xùn)；深入挖掘發(fā)展具有地方特色和豐富文化內(nèi)涵的手工藝產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)更多婦女實(shí)現(xiàn)居家靈活就業(yè)。
4．實(shí)施“家教水平提升工程”。開(kāi)展家庭教育進(jìn)村入戶(hù)宣講活動(dòng)，舉辦“網(wǎng)上家校”公益講座，免費(fèi)網(wǎng)上學(xué)習(xí)。
5．推進(jìn)家庭文明建設(shè)。聚焦家庭家教家風(fēng)，深入開(kāi)展“講家風(fēng)·說(shuō)孝道 ”活動(dòng)，促進(jìn)家庭社會(huì)和諧發(fā)展。
6．深化“平安家庭”創(chuàng)建。以“平安家庭”創(chuàng)建為載體，積極參與法治師宗、平安師宗創(chuàng)建工作。
7．維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。加強(qiáng)“兩規(guī)劃 ”評(píng)估督導(dǎo)工作，推動(dòng)“兩規(guī)劃”如期達(dá)標(biāo)；健全完善維權(quán)服務(wù)機(jī)制，加強(qiáng)法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，做實(shí)做細(xì)做好來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，信訪(fǎng)辦結(jié)率達(dá)98%以上。
8．實(shí)施“女性素質(zhì)提升工程”。落實(shí)好“百千萬(wàn)婦女培訓(xùn)計(jì)劃”，舉辦婦女技能創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、基層?jì)D聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓(xùn)。
9．開(kāi)展節(jié)日紀(jì)念活動(dòng)。組織開(kāi)展“三八”、“六一”等系列紀(jì)念活動(dòng)。
10．推進(jìn)婦聯(lián)改革。結(jié)合實(shí)際，穩(wěn)步推進(jìn)婦聯(lián)改革工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制3人。在職實(shí)有10人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 10人。
離退休人員 1人，其中： 退休 1人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入217.91萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入217.91萬(wàn)元，其中:本年收入204.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款204.91萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力204.91萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 217.91萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 217.91萬(wàn)元，其中，基本支出207.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出173.83萬(wàn)元, 社會(huì)保障和就業(yè)支出26.02萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.21萬(wàn)元，住房保障支出9.85萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出207.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出加強(qiáng)和改進(jìn)婦女兒童工作及婦兒工委辦工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。
基本支出列工資福利支出192.6萬(wàn)元，其中：基本工資32.51萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼85.43萬(wàn)元，獎(jiǎng)金15.71萬(wàn)元，績(jī)效工資17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.95萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.78萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.21萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.16萬(wàn)元，住房公積金9.85萬(wàn)元；商品服務(wù)支出13.2萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.09萬(wàn)元，水費(fèi)0.02萬(wàn)元，電費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.81萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.88萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.11萬(wàn)元，其中:退休費(fèi)2.11萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出8萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2萬(wàn)元，其中:醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)，無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2017年縣婦聯(lián)預(yù)算基本支出130.43萬(wàn)元。2018年預(yù)算基本支出207.91萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加77.48萬(wàn)元，主要原因是：單位人員調(diào)入增加及在職人員工資津貼調(diào)整補(bǔ)資增加。
（二）2017年縣婦聯(lián)預(yù)算項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，與上年相比減少20萬(wàn)元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目減少，有1個(gè)項(xiàng)目平安家庭創(chuàng)建未列入2018年預(yù)算。
（三）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）本部門(mén)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作:加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，促進(jìn)婦女與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展是構(gòu)建和諧社會(huì)的客觀(guān)要求。構(gòu)建和諧社會(huì)體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會(huì)和諧發(fā)展的必要條件，也是社會(huì)和諧發(fā)展的重要目標(biāo)之一。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是全面建成小康社會(huì)的必然要求。全面建成小康社會(huì)是全國(guó)各族人民在新世紀(jì)新階段的奮斗目標(biāo)，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進(jìn)婦女自身進(jìn)步與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動(dòng)?jì)D女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、全面建成小康社會(huì)的內(nèi)在要求。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔(dān)負(fù)著重要職責(zé)。加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期婦女工作，有利于促進(jìn)婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴(kuò)大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強(qiáng)黨的群眾基礎(chǔ)，提高黨的執(zhí)政能力。
2.平安家庭創(chuàng)建：平安家庭創(chuàng)建活動(dòng)是在全國(guó)平安建設(shè)不斷推進(jìn)的過(guò)程中，由全國(guó)婦聯(lián)、中央綜治辦、公安部、司法部、共青團(tuán)中央、國(guó)家廣電總局從2005年開(kāi)始共同開(kāi)展的一項(xiàng)群眾性基層創(chuàng)建活動(dòng)。“平安家庭”創(chuàng)建活動(dòng)以家庭成員為主體，以社區(qū)為依托，以家庭平安為主線(xiàn)，以“四防”（防拐賣(mài)、防盜竊、防搶劫、防隱患）、“四無(wú)”（無(wú)毒品、無(wú)賭博、無(wú)暴力、無(wú)犯罪）為目標(biāo)，致力于以?xún)|萬(wàn)家庭的平安促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定與和諧。家庭是社會(huì)的細(xì)胞，家庭的平安與和諧是整個(gè)社會(huì)平安與和諧的基石。構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，深入開(kāi)展平安建設(shè)活動(dòng)，關(guān)系著每個(gè)家庭、每位公民的幸福與安寧。而家庭作為社會(huì)的基本單位，社區(qū)的一份子，創(chuàng)建“平安家庭”活動(dòng)與 每個(gè)家庭的生活息息相關(guān)，又有著義不容辭的責(zé)任。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.2萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.09萬(wàn)元，水費(fèi)0.02萬(wàn)元，電費(fèi)0.06萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.03萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，福利費(fèi)0.81萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用8.88萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
在申報(bào)單位年初專(zhuān)項(xiàng)時(shí)，已經(jīng)按照要求編制《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣婦女聯(lián)合會(huì)
2018年2月6日