師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣司法局2018年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊鏈接）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國(guó)家法律法規(guī)、結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；抓好全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)警務(wù)督察工作。
3、擬定全縣法治宣傳教育與普及法律知識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，擬定全縣依法治縣規(guī)劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣的律師、法律顧問、社會(huì)法律咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)工作。
6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣公證工作。
7、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、安置幫教工作；指導(dǎo)、管理人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
8、組織人員參加國(guó)家司法考試工作。
9、指導(dǎo)、管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
10、組織、指導(dǎo)全縣的法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作，依法辦理法律援助案件。
11、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、公證律師工作管理股、宣教股、基層股、社區(qū)矯正股、法律援助中心等7個(gè)科室、下設(shè)10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道司法所，為司法局的派出機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、強(qiáng)化社會(huì)矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。2017年以來全縣司法行政系統(tǒng)及各級(jí)人民調(diào)解組織受理調(diào)處各類社會(huì)矛盾糾紛 3394件，調(diào)處成功3343件，調(diào)處成功率達(dá) 98.5 %。防止因民間糾紛引起的自殺 13 件24人次，防止民間糾紛轉(zhuǎn)化為刑事案件23件146人次，防止聚眾上訪 22 件 269 次，防止群體性械斗 14 件 226 人次。
2、強(qiáng)化法治宣傳教育，提升民眾守法觀念。采取多種有效形式深入扎實(shí)開展全民普法教育。
3、強(qiáng)化社區(qū)服刑人員管控，源頭防止重新犯罪。一抓脫管漏管。確保每月對(duì)社區(qū)服刑人員見人見面，杜絕脫管、漏管；二抓違法違規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行刑罰的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，按《社區(qū)矯正管理實(shí)施辦法》規(guī)定，達(dá)到撤銷緩刑條件的及時(shí)提出撤銷緩刑建議。三抓預(yù)防重新犯罪。強(qiáng)化矯正管理，按照嚴(yán)管、普管、寬管要求對(duì)社區(qū)服刑人員實(shí)施分類管理，嚴(yán)控重新犯罪發(fā)生。四抓責(zé)任追究。明確責(zé)權(quán)，用制度管人。
4、強(qiáng)化基層法律服務(wù)，維護(hù)民眾合法權(quán)益。2017年以來，我縣文筆等四個(gè)律師事務(wù)所辦理刑事訴訟辯護(hù)及代理118件，民事訴訟代理253件，行政訴訟代理9件；三是落實(shí)決不允許讓社會(huì)弱勢(shì)群體打不起官司的要求，緊緊圍繞社會(huì)弱勢(shì)群體的反映訴求、民生保障和維權(quán)事項(xiàng)，把老年人、殘疾人、生活困難家庭、因病致貧返貧人口、農(nóng)民工、下崗職工作為法律援助工作的重點(diǎn)對(duì)象，主動(dòng)適應(yīng)困難群眾對(duì)法律援助工作的實(shí)際需要，推行電話申請(qǐng)、先行預(yù)約、上門受理等便民服務(wù)舉措，最大限度為困難群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，法律援助案件做到了應(yīng)援盡援。2017年以來，全縣共辦理各類法律援助案件416件，其中民事法律援助案件329件，刑事法律援助案件87件，解答法律咨詢1893人次；四是緊緊圍繞當(dāng)?shù)攸h委政府中心工作和群眾反映訴求，把維護(hù)法律權(quán)威和當(dāng)事人的合法權(quán)益放在首位。 2017年以來，全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)擔(dān)任法律顧問115家，代理訴訟事務(wù)472件，代理非訴訟事務(wù)73件，調(diào)解糾紛68件，解答法律咨詢2673人次。
5、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，純潔司法行政隊(duì)伍。對(duì)重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，有針對(duì)性地開展廉潔自律正面教育和懲治腐敗警示教育，抓好隊(duì)伍教育預(yù)防、管理防控和監(jiān)督約束工作，全縣司法行政干警沒有發(fā)生違法違紀(jì)違規(guī)的情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制 30人。在職實(shí)有33人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 33人.離退休人員 4人，其中：退休 4人。
實(shí)有半供養(yǎng)人員130人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入912.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款869.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.9萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入912.62萬元，其中:本年收入869.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.9萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款869.72萬元（本級(jí)財(cái)力869.72萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 912.62萬元。財(cái)政撥款安排支出 912.62萬元，其中，基本支出852.62萬元，項(xiàng)目支出60萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能分類情況是：（1）公共安全支出合計(jì)758.21萬元，其中：司法-行政運(yùn)行698.21萬元，司法-法律援助30萬元，司法-社區(qū)矯正30萬元；（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出91.77萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休8.78萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出58.87萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23.55萬元；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.57萬元；（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-行政單位醫(yī)療支出28.47萬元；（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出34.17萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出852.62萬元，項(xiàng)目支出60萬元）。
基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況是：工資福利支出746.63萬元，其中：基本工資115.09萬元，津貼補(bǔ)貼289.3萬元，獎(jiǎng)金9.59萬元，績(jī)效工資99.01萬元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)28.47萬元、工傷保險(xiǎn)0.57萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)58.87萬元，職業(yè)年金23.55萬元，住房公積金34.17萬元，購(gòu)房補(bǔ)貼4.41萬元，其他工資福利支出83.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)8.7萬元；商品和服務(wù)支出97.29萬元，其中辦公費(fèi)38.71萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)用29.58萬元，福利費(fèi)2.87萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.73萬元。
項(xiàng)目支出60萬元全部為商品和服務(wù)支出。分類情況是：辦公費(fèi)8萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，郵電費(fèi)13萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.5萬元，會(huì)議費(fèi)1.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)6萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，勞務(wù)費(fèi)16萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10.25萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預(yù)算收入804.13萬元，2018年預(yù)算912.62萬元。2018年比2017年增加預(yù)算108.49萬元。增加的主要因素：一是在職人員按照相關(guān)政策規(guī)范改革性補(bǔ)貼和績(jī)效工資文件增資；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)42.9萬元。
2017年項(xiàng)目支出94.83萬元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為60萬元，與上年相比減少34.83萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目從2017年的3個(gè)減至2個(gè)，有1個(gè)項(xiàng)目未列入2018年預(yù)算。此外2017年支出數(shù)還包含了上級(jí)補(bǔ)助?？睢?/span>
部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。
法律援助制度：是國(guó)家在司法制度運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)和各個(gè)層次上，對(duì)因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會(huì)弱者，減免收費(fèi)，提供法律幫助的一項(xiàng)法律保障制度。它作為實(shí)現(xiàn)社會(huì)正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國(guó)家行為，在國(guó)家的司法體系中占有十分重要的地位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排合計(jì)數(shù)為97.29萬元，其中辦公費(fèi)38.71萬元，印刷費(fèi)0.5萬元，水費(fèi)1.2萬元，電費(fèi)1.2萬元，差旅費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)4萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)用29.58萬元，福利費(fèi)2.87萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.73萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)績(jī)效情況說明
2018年度，我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算為60萬元。其中社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)30萬元，法律援助經(jīng)費(fèi)30萬元。
社區(qū)矯正工作經(jīng)費(fèi)是我局開展對(duì)全縣社區(qū)矯正服刑人員進(jìn)行管控的必要工作經(jīng)費(fèi)，主要用于支付社區(qū)矯正服刑人員的定位監(jiān)控費(fèi)、組織社區(qū)矯正服刑人員到司法所報(bào)到，匯報(bào)思想和生活情況，組織其進(jìn)行公益勞動(dòng)、到矯正服刑人員家中開展走訪活動(dòng)等，防止脫管漏管，防止重新犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
法律援助是對(duì)因經(jīng)濟(jì)困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟(jì)手段保障自身權(quán)利的社會(huì)弱者，減免收費(fèi)，提供法律幫助的一項(xiàng)法律保障制度，主要用于支付辦案費(fèi)、卷宗印刷費(fèi)、支付必要的辦公費(fèi)用等。作為實(shí)現(xiàn)社會(huì)正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國(guó)家行為，是維護(hù)弱勢(shì)群體合法權(quán)益的必要保障，
師宗縣司法局
2018年2月8日