師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣司法局2018年部門預(yù)算表(點擊鏈接）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣司法局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實黨中央、國務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國家法律法規(guī)、結(jié)合實際擬定全縣司法行政工作的具體措施，編制全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。
2、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；抓好全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)警務(wù)督察工作。
3、擬定全縣法治宣傳教育與普及法律知識規(guī)劃并組織實施，擬定全縣依法治縣規(guī)劃，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)的依法治理工作。
4、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)行政執(zhí)法工作。
5、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣的律師、法律顧問、社會法律咨詢服務(wù)機構(gòu)工作。
6、指導(dǎo)、監(jiān)督和管理全縣公證工作。
7、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、安置幫教工作；指導(dǎo)、管理人民調(diào)解、基層法律服務(wù)工作。
8、組織人員參加國家司法考試工作。
9、指導(dǎo)、管理面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。
10、組織、指導(dǎo)全縣的法律援助工作；指導(dǎo)、監(jiān)督“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)工作，依法辦理法律援助案件。
11、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)后勤物資裝備的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)計劃財務(wù)工作；負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。
12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣司法局內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、公證律師工作管理股、宣教股、基層股、社區(qū)矯正股、法律援助中心等7個科室、下設(shè)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道司法所，為司法局的派出機構(gòu)。
（三）重點工作概述
1、強化社會矛盾化解，筑牢基層維穩(wěn)防線。2017年以來全縣司法行政系統(tǒng)及各級人民調(diào)解組織受理調(diào)處各類社會矛盾糾紛 3394件，調(diào)處成功3343件，調(diào)處成功率達 98.5 %。防止因民間糾紛引起的自殺 13 件24人次，防止民間糾紛轉(zhuǎn)化為刑事案件23件146人次，防止聚眾上訪 22 件 269 次，防止群體性械斗 14 件 226 人次。
2、強化法治宣傳教育，提升民眾守法觀念。采取多種有效形式深入扎實開展全民普法教育。
3、強化社區(qū)服刑人員管控，源頭防止重新犯罪。一抓脫管漏管。確保每月對社區(qū)服刑人員見人見面，杜絕脫管、漏管；二抓違法違規(guī)。嚴(yán)格執(zhí)行刑罰的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，按《社區(qū)矯正管理實施辦法》規(guī)定，達到撤銷緩刑條件的及時提出撤銷緩刑建議。三抓預(yù)防重新犯罪。強化矯正管理，按照嚴(yán)管、普管、寬管要求對社區(qū)服刑人員實施分類管理，嚴(yán)控重新犯罪發(fā)生。四抓責(zé)任追究。明確責(zé)權(quán)，用制度管人。
4、強化基層法律服務(wù)，維護民眾合法權(quán)益。2017年以來，我縣文筆等四個律師事務(wù)所辦理刑事訴訟辯護及代理118件，民事訴訟代理253件，行政訴訟代理9件；三是落實決不允許讓社會弱勢群體打不起官司的要求，緊緊圍繞社會弱勢群體的反映訴求、民生保障和維權(quán)事項，把老年人、殘疾人、生活困難家庭、因病致貧返貧人口、農(nóng)民工、下崗職工作為法律援助工作的重點對象，主動適應(yīng)困難群眾對法律援助工作的實際需要，推行電話申請、先行預(yù)約、上門受理等便民服務(wù)舉措，最大限度為困難群眾提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，法律援助案件做到了應(yīng)援盡援。2017年以來，全縣共辦理各類法律援助案件416件，其中民事法律援助案件329件，刑事法律援助案件87件，解答法律咨詢1893人次；四是緊緊圍繞當(dāng)?shù)攸h委政府中心工作和群眾反映訴求，把維護法律權(quán)威和當(dāng)事人的合法權(quán)益放在首位。 2017年以來，全縣法律服務(wù)機構(gòu)擔(dān)任法律顧問115家，代理訴訟事務(wù)472件，代理非訴訟事務(wù)73件，調(diào)解糾紛68件，解答法律咨詢2673人次。
5、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，純潔司法行政隊伍。對重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)制定廉政風(fēng)險防控措施，有針對性地開展廉潔自律正面教育和懲治腐敗警示教育，抓好隊伍教育預(yù)防、管理防控和監(jiān)督約束工作，全縣司法行政干警沒有發(fā)生違法違紀(jì)違規(guī)的情況。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個，截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制 30人。在職實有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 33人.離退休人員 4人，其中：退休 4人。
實有半供養(yǎng)人員130人。
車輛編制6輛，實有車輛6輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入912.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款869.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.9萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入912.62萬元，其中:本年收入869.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42.9萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款869.72萬元（本級財力869.72萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 912.62萬元。財政撥款安排支出 912.62萬元，其中，基本支出852.62萬元，項目支出60萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能分類情況是：（1）公共安全支出合計758.21萬元，其中：司法-行政運行698.21萬元，司法-法律援助30萬元，司法-社區(qū)矯正30萬元；（2）社會保障和就業(yè)支出91.77萬元，其中：歸口管理的行政單位離退休8.78萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出58.87萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出23.55萬元；財政對工傷保險基金的補助0.57萬元；（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-行政單位醫(yī)療支出28.47萬元；（4）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出34.17萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出852.62萬元，項目支出60萬元）。
基本支出按經(jīng)濟科目分類情況是：工資福利支出746.63萬元，其中：基本工資115.09萬元，津貼補貼289.3萬元，獎金9.59萬元，績效工資99.01萬元，基本醫(yī)療保險28.47萬元、工傷保險0.57萬元，養(yǎng)老保險58.87萬元，職業(yè)年金23.55萬元，住房公積金34.17萬元，購房補貼4.41萬元，其他工資福利支出83.6萬元；對個人和家庭補助支出-退休費8.7萬元；商品和服務(wù)支出97.29萬元，其中辦公費38.71萬元，印刷費0.5萬元，水費1.2萬元，電費1.2萬元，差旅費5萬元，郵電費4萬元，維修（護）費3萬元，公務(wù)接待費7萬元，物業(yè)管理費2.5萬元，其他交通費用29.58萬元，福利費2.87萬元，培訓(xùn)費1.73萬元。
項目支出60萬元全部為商品和服務(wù)支出。分類情況是：辦公費8萬元，印刷費0.5萬元，差旅費2.5萬元，郵電費13萬元，維修（護）費2.5萬元，會議費1.5萬元，培訓(xùn)費6萬元，公務(wù)接待費2萬元，勞務(wù)費16萬元，公務(wù)用車運行維護費8萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，采購預(yù)算資金10.25萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預(yù)算收入804.13萬元，2018年預(yù)算912.62萬元。2018年比2017年增加預(yù)算108.49萬元。增加的主要因素：一是在職人員按照相關(guān)政策規(guī)范改革性補貼和績效工資文件增資；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費42.9萬元。
2017年項目支出94.83萬元，2018年預(yù)算項目支出預(yù)算數(shù)為60萬元，與上年相比減少34.83萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項目從2017年的3個減至2個，有1個項目未列入2018年預(yù)算。此外2017年支出數(shù)還包含了上級補助專款。
部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機關(guān)（司法局）及其派出機構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門和社會力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過思想改造和勞動改造，并促進其順利回歸社會的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動。
法律援助制度：是國家在司法制度運行的各個環(huán)節(jié)和各個層次上，對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度。它作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，在國家的司法體系中占有十分重要的地位。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排：
機關(guān)運行經(jīng)費安排合計數(shù)為97.29萬元，其中辦公費38.71萬元，印刷費0.5萬元，水費1.2萬元，電費1.2萬元，差旅費5萬元，郵電費4萬元，維修（護）費3萬元，公務(wù)接待費7萬元，物業(yè)管理費2.5萬元，其他交通費用29.58萬元，福利費2.87萬元，培訓(xùn)費1.73萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點績效情況說明
2018年度，我局項目經(jīng)費預(yù)算為60萬元。其中社區(qū)矯正經(jīng)費30萬元，法律援助經(jīng)費30萬元。
社區(qū)矯正工作經(jīng)費是我局開展對全縣社區(qū)矯正服刑人員進行管控的必要工作經(jīng)費，主要用于支付社區(qū)矯正服刑人員的定位監(jiān)控費、組織社區(qū)矯正服刑人員到司法所報到，匯報思想和生活情況，組織其進行公益勞動、到矯正服刑人員家中開展走訪活動等，防止脫管漏管，防止重新犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。
法律援助是對因經(jīng)濟困難或者其他因素而難以通過一般意義上的法律救濟手段保障自身權(quán)利的社會弱者，減免收費，提供法律幫助的一項法律保障制度，主要用于支付辦案費、卷宗印刷費、支付必要的辦公費用等。作為實現(xiàn)社會正義和司法公正、保障公民基本權(quán)利的國家行為，是維護弱勢群體合法權(quán)益的必要保障，
師宗縣司法局
2018年2月8日