中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算 編制說(shuō)明
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
師宗縣紀(jì)委監(jiān)察局主管黨的紀(jì)律檢查工作和全縣行政監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)檢查處理縣委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件，決定或變更對(duì)這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件，負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門(mén)及其正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和縣政府任命的其他領(lǐng)導(dǎo)干部違反國(guó)家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；負(fù)責(zé)對(duì)受到政紀(jì)處分人員的按期解除處分工作；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告，負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門(mén)做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、勤政廉政；負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究。會(huì)同縣委、縣級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作，考察、考核縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選；負(fù)責(zé)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局派駐各部門(mén)的紀(jì)委、紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的管理；組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作，組織協(xié)調(diào)、督促檢查糾正部門(mén)和行業(yè)不正之風(fēng)工作，承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣紀(jì)委監(jiān)察局為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)科室，分別是：辦公室、宣傳部、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、案件管理室、案件審理室、紀(jì)檢一室、紀(jì)檢二室、紀(jì)檢三室、信訪室。2017年縣委巡察辦成立，其編制及經(jīng)費(fèi)并入紀(jì)委核算。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年，在市紀(jì)委監(jiān)察局和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，師宗縣紀(jì)委監(jiān)察局深入貫徹黨的十八大以來(lái)歷次全會(huì)、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大以及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，圍繞中心，服務(wù)大局，推動(dòng)改革創(chuàng)新，狠抓責(zé)任落實(shí)，馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，堅(jiān)定不移懲治腐敗，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)快速健康發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)的律保障。
1、環(huán)環(huán)相扣促落實(shí)，管黨治黨責(zé)任落地生根
抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)明責(zé)、督責(zé)、問(wèn)責(zé)環(huán)環(huán)相扣，確保“責(zé)任”入腦入心入行。一是“明責(zé)”。按照中央、省、市黨風(fēng)廉政建設(shè)新要求、新部署，擬定《師宗縣2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制實(shí)施意見(jiàn)》，報(bào)縣委討論后印發(fā)并組織簽訂，層層壓實(shí)責(zé)任、細(xì)化目標(biāo)、傳導(dǎo)壓力。二是“督責(zé)”。開(kāi)展烤煙合同分配專項(xiàng)紀(jì)律督查，發(fā)現(xiàn)8個(gè)方面29個(gè)具體問(wèn)題，并就有關(guān)問(wèn)題向煙草公司和政府煙辦發(fā)出監(jiān)察建議并督促各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）等責(zé)任主體抓好整改。8月，對(duì)全縣31個(gè)黨（工）委、黨組責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行了集中檢查，形成問(wèn)題清單，督促抓好整改。做好年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核準(zhǔn)備工作，以檢查考核督促責(zé)任落實(shí)。三是以“問(wèn)責(zé)”倒逼責(zé)任落實(shí)。查處落實(shí)主體責(zé)任不力問(wèn)題3個(gè)，問(wèn)責(zé)黨組織2個(gè)，問(wèn)責(zé)黨員干部1人，約談提醒2個(gè)單位主要負(fù)責(zé)人。
2、馳而不息正風(fēng)肅紀(jì)，風(fēng)清氣正新常態(tài)持續(xù)鞏固
元旦期間，督查發(fā)現(xiàn)6個(gè)單位存在違規(guī)發(fā)放購(gòu)物卡、合并發(fā)放工會(huì)福利費(fèi)、經(jīng)費(fèi)來(lái)源不合規(guī)問(wèn)題，收繳違規(guī)資金70余萬(wàn)元。中秋、國(guó)慶期間，督查發(fā)現(xiàn)違規(guī)組織、參與公款?yuàn)蕵?lè)問(wèn)題2個(gè)，違規(guī)工作日飲酒問(wèn)題1個(gè)。開(kāi)展“小金庫(kù)”問(wèn)題清理整治，自查自糾階段，6個(gè)單位主動(dòng)報(bào)告設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題，清理上繳資金41.75萬(wàn)元。清理整治“吃空餉”問(wèn)題，經(jīng)清理，單位無(wú)吃空餉的情況；因受刑事處罰、不在崗、失蹤停發(fā)工資待遇7人，“吃空餉”問(wèn)題2人。清理整治領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)在企業(yè)和社會(huì)組織兼職問(wèn)題，全縣共有48名領(lǐng)導(dǎo)干部兼職，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)領(lǐng)取薪酬補(bǔ)助及報(bào)銷費(fèi)用的情況。開(kāi)展衛(wèi)生系統(tǒng)專項(xiàng)紀(jì)律檢查，涉及違規(guī)54人，上繳違規(guī)資金60.34萬(wàn)元。清理整治辦公用房面積超標(biāo)等問(wèn)題，全縣清理辦公用房面積2227.52平方米；組織開(kāi)展辦公用房清理整治專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6個(gè)，督促相關(guān)部門(mén)及時(shí)整改到位。組織開(kāi)展明察暗訪6次，發(fā)現(xiàn)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神及違規(guī)工作日飲酒等作風(fēng)問(wèn)題12個(gè)，給予政紀(jì)處分9人，問(wèn)責(zé)黨組織2個(gè)，問(wèn)責(zé)黨員干部7人，約談2人，通報(bào)曝光違反作風(fēng)建設(shè)規(guī)定典型問(wèn)題6件13人。
3、教育與制度齊發(fā)力，紀(jì)律和規(guī)矩意識(shí)不斷強(qiáng)化
持續(xù)強(qiáng)化宣傳教育，嚴(yán)格落實(shí)廉政審查、任前廉政談話等制度規(guī)定，筑牢拒腐防變思想防線。訂贈(zèng)《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》等報(bào)刊雜志523份，實(shí)現(xiàn)村以上黨組織全覆蓋。上報(bào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗相關(guān)信息346條（含圖片新聞），其中，國(guó)家級(jí)媒體采用4條，省紀(jì)委網(wǎng)站采用75條，曲靖日?qǐng)?bào)采用5條。管好用好“清廉師宗”微信公眾號(hào)平臺(tái)，發(fā)布各類信息50期188篇（條）。組織領(lǐng)導(dǎo)干部及干部家屬70余人到曲靖市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。開(kāi)展任前廉政談話73人次。開(kāi)展廉政審查580余人次。
4、深入推進(jìn)巡察監(jiān)督，充分發(fā)揮巡察“利劍”作用
認(rèn)真落實(shí)《中共師宗縣委巡察工作規(guī)劃（2016-2020年）》，對(duì)十三屆縣委巡察工作進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，確保實(shí)現(xiàn)屆內(nèi)巡察“全覆蓋”。建立了巡察人才庫(kù)，其中組長(zhǎng)庫(kù)10人、副組長(zhǎng)庫(kù)10人、成員庫(kù)20人。今年，完成三輪對(duì)14個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直部門(mén)的巡察，至目前，實(shí)現(xiàn)對(duì)10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）巡察全覆蓋。采取縣級(jí)交叉方式開(kāi)展第二輪巡察，有效破解了縣級(jí)巡察“人熟事熟”、礙于情面，巡不深、察不透的難題。前兩輪巡察發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題175個(gè)，移交問(wèn)題線索90條，向被巡察黨組織反饋問(wèn)題120個(gè)，第三輪巡察（脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡察）已進(jìn)入成果形成階段。
5、圍繞中心大局，為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)紀(jì)律保障
每月組織開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)政策落實(shí)情況抽查。抽查貧困村（社）110個(gè)，貧困戶225戶，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題7個(gè)。開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)紀(jì)律檢查。對(duì)全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作情況進(jìn)行全覆蓋專項(xiàng)督查，對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題啟動(dòng)問(wèn)責(zé)，問(wèn)責(zé)處理5人。對(duì)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）駐村扶貧工作隊(duì)員在崗情況、執(zhí)行請(qǐng)銷假制度及考勤簽到制度情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，對(duì)督查發(fā)現(xiàn)未在崗的32名駐村隊(duì)員給予全縣范圍內(nèi)通報(bào)的問(wèn)責(zé)。9月，省紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)師宗縣脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)工作專項(xiàng)檢查后，對(duì)師宗縣脫貧攻堅(jiān)工作給予了高度評(píng)價(jià)，同時(shí)也提出了寶貴意見(jiàn)，針對(duì)存在問(wèn)題，及時(shí)制定下發(fā)整改方案，立行立改。全縣共錄入脫貧攻堅(jiān)五級(jí)聯(lián)動(dòng)平臺(tái)420件，辦結(jié)415件，通過(guò)審核390件。抓好暢通群眾訴求渠道“五級(jí)聯(lián)動(dòng)”監(jiān)督平臺(tái)工作，解決群眾訴求、化解群眾糾紛1356件。民生資金監(jiān)管平臺(tái)共發(fā)放資金2595.58萬(wàn)元，發(fā)布信息1279條，發(fā)布工作情況通報(bào)3期。堅(jiān)持“零容忍”“動(dòng)輒則咎”，累計(jì)處置扶貧領(lǐng)域問(wèn)題線索150件，辦結(jié)139件，在辦11件（其中立案審查3件）。辦結(jié)件中，了結(jié)處理112件，組織處理6件，問(wèn)責(zé)14人，立案7件，給予黨紀(jì)政務(wù)處分9人。
6、保持“零容忍”高壓態(tài)勢(shì)，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性態(tài)勢(shì)
受理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)群眾來(lái)信來(lái)訪來(lái)電和網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)186件次。認(rèn)真落實(shí)線索管理處置要求和規(guī)定，處置問(wèn)題線索139件。實(shí)踐監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，安全文明開(kāi)展紀(jì)律審查。今年以來(lái)，咬耳扯袖、紅臉出汗126人次，立案34件，結(jié)案31件，處分44人，給予黨紀(jì)處分32人，其中，警告10人，嚴(yán)重警告14人，撤銷黨內(nèi)職務(wù)2人，開(kāi)除黨籍6人；給予黨紀(jì)政務(wù)處分13人，其中，警告2人，記過(guò)3人，記大過(guò)2人，降級(jí)1人，撤職3人，開(kāi)除2人。
7、強(qiáng)化自身建設(shè)，持續(xù)夯實(shí)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)基礎(chǔ)
堅(jiān)持按照“打鐵必須自身硬”的要求，持續(xù)加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍自身建設(shè)。一是以深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)支部“三會(huì)一課”制度，著力提高干部隊(duì)伍的思想政治素質(zhì)，強(qiáng)化忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)意識(shí)。二是深入貫徹執(zhí)行《規(guī)則》和辦法。認(rèn)真梳理線索處置等各環(huán)節(jié)工作流程，制作規(guī)范流程圖，把監(jiān)督執(zhí)紀(jì)權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。三是嚴(yán)格干部監(jiān)管，嚴(yán)防“燈下黑”。受理反映紀(jì)檢監(jiān)察干部問(wèn)題線索2件，問(wèn)責(zé)處理1人。四是開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理。梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)200余條，制定了相應(yīng)防范措施，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制。五是全力推進(jìn)談話室建設(shè)。通過(guò)協(xié)調(diào)，將原公安局辦公樓調(diào)劑給縣紀(jì)委監(jiān)察局使用，改造修繕后將能基本保障縣紀(jì)委監(jiān)察局談話場(chǎng)所及配套設(shè)施、兩個(gè)紀(jì)檢監(jiān)察室、巡察辦和即將成立的監(jiān)察委的辦公用房需求。目前，工程進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)本月底可竣工并組織驗(yàn)收。七是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神。積極組織全體干部職工觀看十九大開(kāi)幕盛況和學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，認(rèn)真組織專題學(xué)習(xí)討論，以更加堅(jiān)定的信心和決心，奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利。
8、積極穩(wěn)妥推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革工作
根據(jù)省市關(guān)于加強(qiáng)派駐機(jī)構(gòu)改革工作的相關(guān)要求，對(duì)派駐機(jī)構(gòu)改革工作進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致調(diào)研，摸清目前機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀，分析當(dāng)前存在問(wèn)題，提出改革意見(jiàn)，全縣擬派駐機(jī)構(gòu)共設(shè)置17個(gè)派駐紀(jì)檢組，其中單獨(dú)設(shè)置6個(gè)，綜合設(shè)置11個(gè)，每個(gè)派駐紀(jì)檢組設(shè)3名行政編制，共設(shè)置行政編制51名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)26名。根據(jù)中央、省、市關(guān)于監(jiān)察體制改革有關(guān)精神，結(jié)合2017年11月11日召開(kāi)的全國(guó)推開(kāi)國(guó)家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作動(dòng)員部署電視電話會(huì)議要求，認(rèn)真組織、精心謀劃，全面啟動(dòng)師宗縣監(jiān)察體制改革相關(guān)工作。目前，已摸清涉改部門(mén)情況，硬件設(shè)施配備到位。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)（包含縣委巡察辦），其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門(mén)基本情況如下：
實(shí)有人員編制49人，其中：行政編制45人（含縣紀(jì)委編制42人，縣委巡察辦編制3人），工勤編制4人，實(shí)有在職人員37人（含行政工勤人員1名）。
退休人員8人，其中離休人員0人，退休人員8人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入912.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算912.72萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入912.72萬(wàn)元，其中:本年收入861.15萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)51.57萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 912.72萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力912.72萬(wàn)元，其中專項(xiàng)收入60萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 912.72萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 912.72萬(wàn)元，其中，基本支出852.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組分類，主要用于一般公共服務(wù)支出732.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出110.2萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31.92萬(wàn)元，住房保障支出38.3萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組分類（基本支出852.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元），基本支出中工資福利支出767.4萬(wàn)元，包括基本工資127.43萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼334.14萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.62萬(wàn)元，績(jī)效工資114.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)65.96萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)26.38萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)31.92萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.64萬(wàn)元，住房公積金38.3萬(wàn)元，其他工資福利支出17.53萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出17.84萬(wàn)元，其中退休費(fèi)17.05萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.79萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出67.48萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)15.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元，水費(fèi)0.14萬(wàn)元，電費(fèi)0.57萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.57萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.28萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.42萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8.55萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.91萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)3.19萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用33.72萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出中工資福利支出20.5萬(wàn)元，其中伙食補(bǔ)助費(fèi)20.5萬(wàn)元；商品服務(wù)支出39.5萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)17萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)0.5萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)，維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出8萬(wàn)元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金12.1萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）本年度基本支出預(yù)算912.72萬(wàn)元，與上年度688.96萬(wàn)元相比增加223.76萬(wàn)元，主要原因是：
1、在職公務(wù)員增加改革性補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)，事業(yè)人員增加績(jī)效工資增加基本支出預(yù)算；
2、離退休人員增加生活補(bǔ)助增加基本支出預(yù)算。
本年度項(xiàng)目支出預(yù)算60萬(wàn)元，與上年度105萬(wàn)元相比減少45萬(wàn)元,主要原因是財(cái)政調(diào)減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
項(xiàng)目 | 本年年初預(yù)算數(shù) | 上年年初預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算比上年增減情況 | |
增減額 | 增減幅度 | |||
合計(jì) |
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1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
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2.公務(wù)接待費(fèi) | 1 | 12 | -11 | -91.67% |
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 |
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其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 0 | 17.5 | -17.5 | -100.00% |
八、其他公開(kāi)信息
（一）本部門(mén)專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排67.48萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)15.28萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.85萬(wàn)元，水費(fèi)0.14萬(wàn)元，電費(fèi)0.57萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.57萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.28萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.42萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8.55萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.91萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，福利費(fèi)3.19萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用33.72萬(wàn)元.。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會(huì)
2018年2月18日