中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室
2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目錄
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2018年預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
縣委員會(huì)辦公室是縣委的綜合辦事機(jī)構(gòu)，其主要工作職能是：圍繞黨的中心工作，按照上級(jí)黨委的工作部署以及縣委和縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策以及上級(jí)黨委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實(shí)的督促檢，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)縣委文件、文稿的起草、修改、校核、簽發(fā)；負(fù)責(zé)電報(bào)、信函的傳遞及其日常文書處理；承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請(qǐng)示、報(bào)告；負(fù)責(zé)縣委各種會(huì)議的安排、組織和會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)及本機(jī)關(guān)的行政后勤服務(wù)工作；管理縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣國(guó)家保密局、縣委縣政府信訪局、縣關(guān)工委、縣機(jī)要局、縣委督查室；完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
縣委辦單位性質(zhì)為行政單位，共包含4個(gè)行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局，內(nèi)設(shè)督查室、改革辦、秘書科、辦文科、信息科等9個(gè)科室；1個(gè)參工單位：關(guān)工委；2個(gè)事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機(jī)構(gòu)總數(shù)為7個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，中共師宗縣委辦公室認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、十九大以及省、市、縣委全會(huì)精神，緊緊圍繞縣委中心工作，建機(jī)制、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)素質(zhì)、樹形象，不斷強(qiáng)化參謀輔政、綜合協(xié)調(diào)、督促檢查、后勤保障工作，有效提升了決策服務(wù)、中樞運(yùn)轉(zhuǎn)、推動(dòng)落實(shí)、隊(duì)伍建設(shè)水平，為縣委的高效運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)決策部署落實(shí)提供有力保障。
1.強(qiáng)化宗旨意識(shí)，創(chuàng)新服務(wù)，推動(dòng)中心工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)
充分發(fā)揮承上啟下、聯(lián)系左右和溝通內(nèi)外的樞紐作用，緊扣職能定位，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，緊盯“勤、齊、書、話、廉”的標(biāo)準(zhǔn)和要求，切實(shí)履行好辦公室工作職責(zé)。
2.明確目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，促進(jìn)重點(diǎn)工作全面落實(shí)
進(jìn)一步理順部門工作流程，增強(qiáng)部門責(zé)任意識(shí)，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，提高部門辦事效率，有序推進(jìn)縣委辦各部門工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.突出黨的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范管理，提升辦公室自身建設(shè)
堅(jiān)持內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，抓學(xué)習(xí)、建載體、強(qiáng)班子、激活力，著力提高辦公室干部職工整體素質(zhì)和服務(wù)水平，努力建設(shè)政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)硬的辦公室工作隊(duì)伍。
辦公室工作雖然取得一定成績(jī)，但還存在一些不足：一是理論學(xué)習(xí)的緊迫性、堅(jiān)定性、主動(dòng)性不夠，對(duì)一些政策概念掌握不牢；二是參謀輔政的全局性、前瞻性、創(chuàng)造性不強(qiáng)，與領(lǐng)導(dǎo)要求還有很大差距等。
在今后的工作中，我們將進(jìn)一步提高政治站位，樹立新時(shí)代理想信念，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”；進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)，彰顯新時(shí)代服務(wù)宗旨，大力弘揚(yáng)“云南精神”，著力提升參謀助手及服務(wù)群眾的工作能力，爭(zhēng)做“云嶺鐵軍”；進(jìn)一步提振精神士氣，踐行新時(shí)代歷史使命，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，著力增強(qiáng)縣委辦黨員干部的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，不斷把各項(xiàng)事業(yè)向前推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。共包含4個(gè)行政單位：縣委辦公室、農(nóng)村辦、機(jī)要局、保密局，內(nèi)設(shè)督查室、改革辦、秘書科、辦文科、信息科等9個(gè)科室；1個(gè)參工單位：關(guān)工委；2個(gè)事業(yè)單位：黨委信息化服務(wù)中心、涉密載體銷毀中心。機(jī)構(gòu)總數(shù)為7個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位2個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制45個(gè)，其中：行政編制 30個(gè)，財(cái)政全供養(yǎng)事業(yè)編制8個(gè)（含參公3個(gè)），工勤編制7個(gè)。在職實(shí)有人數(shù)36人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 36人；實(shí)有離退休人員 15人，其中：離休 2人，退休 13人。
車輛編制10輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1038萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1038萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 1038萬(wàn)元，其中:本年收入1038萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 1038萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1038萬(wàn)元，其中專項(xiàng)收入138萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1038萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 1038萬(wàn)元，其中，基本支出900萬(wàn)元，項(xiàng)目支出138萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)政支出按功能科目分類情況
按照功能科目分類，主要用于行政運(yùn)行、歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療、住房公積金。
（二）本級(jí)財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分類（其中：基本支出900萬(wàn)元，項(xiàng)目支出138萬(wàn)元），工資福利支出 ，商品和服務(wù)支出 ，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 ，其他資本性支出 。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金34.18萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
本年度基本支出預(yù)算900.34萬(wàn)元，與上年度859.8萬(wàn)元相比增加40.54萬(wàn)元，主要原因是：
（一）在職公務(wù)員增加改革性補(bǔ)貼、績(jī)效獎(jiǎng)，事業(yè)人員增加績(jī)效工資增加基本支出預(yù)算；
（二）離退休人員增加生活補(bǔ)助增加基本支出預(yù)算。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
項(xiàng)目 | 本年年初預(yù)算數(shù) | 上年年初預(yù)算數(shù) | 本年預(yù)算比上年增減情況 | |
增減額 | 增減幅度 | |||
合計(jì) | 41.54 | 41.54 | 0 | 0% |
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 0 | 0 | 0 | 0% |
2.公務(wù)接待費(fèi) | 24.04 | 24.04 | 0 | 0% |
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0% |
其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 17.5 | 17.5 | 0 | 0% |
說(shuō)明；因公出國(guó)（境）費(fèi)今年與上年都是0元；公務(wù)接待費(fèi)無(wú)變化，堅(jiān)持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)用車運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)共17.5萬(wàn)元。
八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
本年度項(xiàng)目支出預(yù)算138萬(wàn)元，與上年度220萬(wàn)元相比減少82萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政調(diào)減專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排47萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占有總量438.96萬(wàn)元，全部正常使用。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
中國(guó)共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)辦公室
2018年2月8日