<td id="0uquq"></td> 中共師宗縣委政法委員會2018年部門預算編制說明及目錄
目錄
第一部分 中共師宗縣委政法委員會2018年部門預算編制說明
第二部分 中共師宗縣委政法委員會2018年部門預算表（鏈接查看）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委政法委員會2018年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
政法委是代表同級黨委對全縣政法機關履行領導、管理、監(jiān)督和協(xié)調的職能部門，重點是政法領域建設；縣綜治辦是對全縣社會管理綜合治理工作發(fā)揮協(xié)調和督查指導作用；縣維穩(wěn)辦主要做好維護社會穩(wěn)定、國家安全人民防線建設等工作；縣610辦主要防范和處理各種邪教違法犯罪活動。
（二）機構設置情況
縣委政法委機關、縣社會管理綜合治理委員會辦公室與縣610辦、縣維穩(wěn)辦合署辦公，一個機構，四塊牌子?？h委政法委內設政治部、穩(wěn)定辦、執(zhí)法監(jiān)督室、綜治科（護路辦）、辦公室5個職能科室。
（三）重點工作概述
2018年，全縣政法工作將圍繞縣委縣政府中心工作，著力抓好平安師宗建設、法治師宗建設、政法隊伍建設三項重點工作，為全縣深化改革提供和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。主要推進網格化服務管理、綜治維穩(wěn)信訪中心（工作站）建設，開展涉法涉訴救助，表彰獎勵見義勇為公民，構建社會矛盾糾紛大調解工作格局，提高司法質量促進公正司法，提升公眾安全感，社會治理創(chuàng)新，防范和處理邪教，國家安全人民防線建設，處置突發(fā)群體性事件，政法綜治維穩(wěn)宣傳等專項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制11人，其中：行政編制11人。在職實有17人，其中： 財政全供養(yǎng) 17人。
離退休人員 7人，其中： 離休 1人，退休 6人。
車輛編制4輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入 497.18萬元，其中：一般公共預算497.18萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入497.18萬元，其中:本年收入475.08萬元，上年結轉收入22.1萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款475.08萬元（本級財力475.08萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出497.18萬元。本級財力安排支出 497.18萬元，其中，基本支出447.18萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出395.85萬元，社會保障就業(yè)支出68.22萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出15.05，住房保障支出18.06萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出447.18萬元，項目支出（社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作經費）50萬元）。
基本支出列工資福利支出371.82萬元，其中基本工資63.29萬元，津貼補貼150.38萬元，獎金5.27萬元，績效工資49.31萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出31.15萬元，職業(yè)年金繳費支出12.46萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費15.05萬元，其他社會保障繳費0.3萬元，住房公積金18.06萬元，購房補貼1.46萬元，其他工資福利支出25.09萬元；商品服務支出47.25萬元，其中辦公費12.79萬元，印刷費2.5萬元，水費0.15萬元，電費0.35萬元，郵電費1.4萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）6萬元，培訓費0.95萬元，公務接待費2.5萬元，福利費1.58萬元，其他交通費用14.82萬元；對個人和家庭的補助支出28.11萬元，其中離休費11.3萬元，退休費12.87萬元，生活補助3.94萬元。
項目支出列商品服務支出50萬元，其中：辦公費25萬元，印刷費10萬元，差旅費5萬元，會議費5萬元，培訓費2.4萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費1.6萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金13.8萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費比上年減少，主要是節(jié)約支出。
（二）2017年縣委政法委預算基本支出299.81萬元。2018年預算基本支出447.18萬元，與上年相比基本支出增加147.37萬元，主要原因是：在職人員工資增加；單位行政人員增加和其他人員增加；新增嚴重精神病患者監(jiān)護人以獎代補經費。
（三）2017年縣委政法委預算項目支出155萬元，2018年預算項目支出50萬元，與上年相比減少105萬元，主要原因是：2018年預算項目從2017年的8個減至1個，有7個項目未列入2018年預算。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
1、社會治安綜合治理：社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領導下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設、改造等方面的工作，實現從根本上預防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。
2、網格化服務管理：科學劃分社區(qū)（村委會）網格片區(qū)，推動人財物資源向網格集中，選好網格長、樓棟長、黨小組長，落實好網格管理力量和服務團隊，把社區(qū)（村委會）網格做強做實。
3、司法救助：是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等及時支付救助金。
4、部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
（二）機關運行經費安排
縣委政法委機關運行經費預算安排47.11萬元，其中:辦公費12.79萬元，印刷費2.5萬元，水費0.15萬元，電費0.35萬元，郵電費1.4萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費4萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）6萬元，培訓費0.95萬元，公務接待費2.5萬元，福利費1.58萬元，其他交通費用14.82萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
中共師宗縣委政法委
2018年2月6日