師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、協(xié)調、聯(lián)絡、指導縣文聯(lián)下屬各協(xié)會工作，并積極為廣大會員服務。
2、正確貫徹執(zhí)行黨的文藝路線、方針、政策，不斷提高廣大文藝工作者的思想水平和政治覺悟，做中國先進文化前進方向的實踐者。
3、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才，造就一批適應社會發(fā)展需要的文藝隊伍。
4、采取多種形式提高文藝工作者的文化修養(yǎng)和創(chuàng)作水平，調動文藝工作者的創(chuàng)作熱情，鼓勵多出作品，出優(yōu)秀作品，為廣大人民群眾提供積極向上的精神食糧。
5、組織文藝工作者深入生活，深入生產建設第一線，使文藝創(chuàng)作更貼近生活，努力為經濟建設和社會發(fā)展服務。
6、重視培養(yǎng)青少年，中青年文藝工作者，促進文化交流。
7、加強陣地建設，繼續(xù)辦好內部刊物《南丹山》，充分利用這一陣地，加強文學藝術界的團結，結成社會主義、愛國主義和維護祖國統(tǒng)一，民族團結的作家、藝術家的廣泛聯(lián)合。
8、檢查、督促文聯(lián)黨員對文聯(lián)章程和文聯(lián)工作條例的貫徹執(zhí)行。
9、維護憲法所賦予文藝工作者的一切民主權利，保障文藝工作者從事文藝創(chuàng)作、研究及其對進行文化交流的權利。
10、積極協(xié)同縣文化和體育運動管理服務中心和有關文化單位，共同繁榮和發(fā)展我縣社會主義文藝事業(yè)。
11、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級布置的各項工作任務。
（二）機構設置情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會編制3人，設領導職數1人，內設機構辦公室（股所級）1個。
（三）重點工作概述
1、辦好《南丹山》雜志，每年4期。
2、組織好下設9個協(xié)會，協(xié)調好相關部門，定期開展好相關文化藝術活動。
3、完成縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中：財政全供養(yǎng)3人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中：離休 0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入93.99萬元，其中：一般公共預算財政撥款93.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 93.99萬元，其中:本年收入XX萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款93.99萬元（本級財力93.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助XX萬元，收費成本補償XX萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 93.99萬元。財政撥款安排支出 93.99萬元，其中，基本支出61.99萬元，項目支出32萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：機關工資福利支出55.19萬元，機關商品和服務支出0.69萬元，……。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出61.99萬元，項目支出32萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為： 金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
（四）省對下轉移支付績效目標
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）
（一）、因工資、津補貼規(guī)范，比上年度增加。
（二）、三公經費節(jié)約，預算相對減少。
（三）、本年度增加下屬九個協(xié)會工作經費6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關運行經費安排
見附表“6-6 部門基本支出情況表”
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初預算專項經費時，已按照要求填報《績效目標申報表》。
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會
二〇一八年二月十一日