師宗縣地震局部門2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣地震局部門2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣地震局部門2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
師宗縣地震部門2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)地震主管部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行和依法開展全縣防震減災(zāi)的行政管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，認(rèn)真完成全縣防震減災(zāi)各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.開展地震監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和地震科研工作，提出地震預(yù)報(bào)意見和對(duì)策建議，不斷提高地震監(jiān)測(cè)能力和地震預(yù)報(bào)水平。
3.廣泛深入地開展防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)的宣傳工作，不斷增強(qiáng)全縣廣大干部和人民群眾的防震減災(zāi)意識(shí)和能力。
4.依法管理本縣區(qū)域內(nèi)震害防御工作，采取工程性預(yù)防措施，負(fù)責(zé)向縣政府和上級(jí)地震工作主管部門速報(bào)震情災(zāi)情開展地震災(zāi)害的預(yù)測(cè)，參與地震災(zāi)害損失的調(diào)查評(píng)估和恢復(fù)重建工作。
5.認(rèn)真履行縣政府防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。
6.組織編制本縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
7.承擔(dān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和上級(jí)工作主管部門布置的其他工作任務(wù)，參與和配合其它單位的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、震害防御科、應(yīng)急救援科5個(gè)科室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.扎實(shí)開展監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作；
2. 強(qiáng)化科普宣傳，提高民眾防震減災(zāi)意識(shí)和能力；
3.依法進(jìn)行抗震設(shè)防管理，不斷提高抵御災(zāi)害能力；
4.開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作檢查，確保備震應(yīng)急各項(xiàng)措施落實(shí)到位，提高防震減災(zāi)管理和服務(wù)水平；
5.繼續(xù)深入貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入110.99萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.6萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入110.99萬元，其中:本年收入107.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.6萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款107.39萬元（本級(jí)財(cái)力107.39萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 110.99萬元。財(cái)政撥款安排支出110.99萬元，其中，基本支出110.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9.19萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.67萬元，主要用于繳納職業(yè)年金；
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.09萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2200401 行政運(yùn)行88.26萬元，主要用于人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出。
2210201 住房公積金5.33萬元，主要用于繳納住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出83.98萬元（其中：基本支出83.98萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元；
商品和服務(wù)支出27.01萬元（其中：基本支出27.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無，金額0萬元，主要用于：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2017年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.5萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行2.5萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元）；2018年年初“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額3.56萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.06萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行2.5萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.5萬元）。2018年與2017年相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行無變化，公務(wù)接待費(fèi)增加了1.06萬元，增加的原因是2017年公務(wù)費(fèi)未細(xì)化，2018年公務(wù)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)科目，導(dǎo)致2018年預(yù)算產(chǎn)生接待費(fèi)。
（二）2017年部門預(yù)算總收入103.16萬元，2018年部門預(yù)算總收入比2017年增加了7.83萬元，增加的主要原因是：從2017年7月工資調(diào)整，事業(yè)人員人均增資1500元，2018年我單位防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年增加6萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
抗震設(shè)防: 為達(dá)到抗震效果，在工程建設(shè)時(shí)對(duì)建筑物進(jìn)行抗震設(shè)計(jì)并采取抗震設(shè)施。它是在綜合考慮地震環(huán)境、建設(shè)工程的重要程度、允許的風(fēng)險(xiǎn)水平及要達(dá)到的安全目標(biāo)和國(guó)家經(jīng)濟(jì)承受能力等因素的基礎(chǔ)上確定的，主要以地震烈度或地震動(dòng)數(shù)表述，新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)工程所應(yīng)達(dá)到的抗御地震破壞的準(zhǔn)則和技術(shù)指標(biāo)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
2018年師宗縣地震局將緊緊圍繞地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、災(zāi)害預(yù)防、應(yīng)急救援“三大體系”著力推進(jìn)我縣防震減災(zāi)工作。申報(bào)年初專項(xiàng)時(shí)，已經(jīng)按照要求填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表。一是積極推進(jìn)我縣地下流體觀測(cè)站建設(shè)進(jìn)度，利用觀測(cè)站數(shù)據(jù)開展地震預(yù)報(bào)和研究工作，切實(shí)提高我縣地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)水平；二是利用“5.12”全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日和“11.6”云南省防震減災(zāi)宣傳日開展2次防震減災(zāi)集中宣傳活動(dòng)，為群眾發(fā)放宣傳資料5000余份，切實(shí)提高民眾防震減災(zāi)意識(shí)和能力；三是開展防震減災(zāi)科普示范學(xué)校和地震安全示范社區(qū)（村）創(chuàng)建工作，年內(nèi)成功創(chuàng)建至少一所防震減災(zāi)科普示范學(xué)校和一個(gè)地震安全示范社區(qū)（村），并通過已創(chuàng)建成功的防震減災(zāi)科普示范學(xué)校和地震安全示范社區(qū)（村）擴(kuò)大防震減災(zāi)工作宣傳范圍；四是按照防大震、應(yīng)大急、抗大災(zāi)的要求做好地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)學(xué)校、醫(yī)院等人員密集場(chǎng)所開展地震應(yīng)急演練活動(dòng)；五是堅(jiān)持震情會(huì)商制度，科學(xué)分析研判地震形式，撰寫年中和年度地震趨勢(shì)研究報(bào)告。