第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年預(yù)算編制說明
一、部門基本職能及主要工作
（一）部門基本職能及主要工作
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系廣大我縣科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。
（二）結(jié)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會系財(cái)政全額撥款社團(tuán)組織，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)，單位核定編制人數(shù)5人，實(shí)有在職職工7人，其中公務(wù)員6人，參公管理人員1人。退休職工3人。
（三）2018年重點(diǎn)工作概述
1、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，廣泛深入地開展了各項(xiàng)科普活動。
——認(rèn)真組織開展科普宣傳活動。積極組織、參與、協(xié)調(diào)科技下鄉(xiāng)、科技活動周等科普宣傳。
——積極開展青少年科技教育活動。結(jié)合“科普大篷車進(jìn)百縣”活動，深入五龍民族中學(xué)、保太完小開展科普進(jìn)校園活動。
——充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。全縣科協(xié)系統(tǒng)擁有縣屬學(xué)會6個(gè)，農(nóng)村專業(yè)技術(shù)學(xué)（協(xié)）會11個(gè)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)10個(gè)，老科技工作者協(xié)會1個(gè)，共有會員1800余名。
2、繼續(xù)認(rèn)真組織開展農(nóng)函大培訓(xùn)工作。結(jié)合落實(shí)建設(shè)創(chuàng)新云南行動計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)新型農(nóng)民工程，加大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)力度，進(jìn)一步規(guī)范了縣本級科協(xié)機(jī)關(guān)及農(nóng)函大組織。
3、積極主動，認(rèn)真做好全民科學(xué)素質(zhì)工作。
根據(jù)國家《全民科學(xué)素質(zhì)行動計(jì)劃綱要（2015—2020）》精神要求，主要做好以下幾方面工作：一是深入社區(qū)組織開展了安全、健康、環(huán)保、衛(wèi)生等科普知識講座活動 。二是根據(jù)《綱要》實(shí)施意見要求，緊緊圍繞五類重點(diǎn)人群科學(xué)素質(zhì)行動和科學(xué)素質(zhì)能力建設(shè)，提高全縣公民科學(xué)素質(zhì)。三是加強(qiáng)基層科普服務(wù)建設(shè)。（四）認(rèn)真組織申報(bào)和實(shí)施國家省科普惠農(nóng)興村計(jì)劃項(xiàng)目工作。在項(xiàng)目的組織申報(bào)過程中，會同有關(guān)部門深入項(xiàng)目申報(bào)點(diǎn)了解情況 。
4、積極參與省級文明縣城創(chuàng)建及提升全縣人居環(huán)境工作。
縣科協(xié)堅(jiān)持把科普工作與省級文明縣城創(chuàng)建工作有機(jī)結(jié)合，不斷建立完善科普隊(duì)伍、科普設(shè)施，開展群眾性、社會化的科普宣傳、科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)咨詢等活動。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)自身建設(shè)。
1、加強(qiáng)班子隊(duì)伍思想道德建設(shè)和紀(jì)律教育，完善規(guī)章制度。
2、認(rèn)真做好縣委、縣政府安排掛鉤聯(lián)系點(diǎn)工作。
3.認(rèn)真開展精準(zhǔn)扶貧工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 7人 。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人。
離退休人員 3人，其中：退休3人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 180萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款171萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入180萬元，其中:本年收入171萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款180萬元（本級財(cái)力180萬元 )。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 180萬元。財(cái)政撥款安排支出 180萬元，其中基本支出159萬元、項(xiàng)目支出21萬元
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一、2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行133萬元；二、2080501歸口管理的行政單位離退休6.4萬元；三、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.9萬元；四、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)5.2萬元；五、2101101行政單位醫(yī)療6萬元；六、2210201住房公積金7萬元；七、2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行上年結(jié)轉(zhuǎn)9萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
一般公共預(yù)算基本支出159萬元：
一、301工資福利支出142萬元（其中30101基本工資26萬元；30102津貼補(bǔ)貼62萬元；30103獎(jiǎng)金2萬元；30104績效工資12萬元；30104上年結(jié)轉(zhuǎn)績效工資9萬元；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)13萬元；30109職業(yè)年金繳費(fèi)5萬元；30110職工醫(yī)保6萬元；30311住房公積金7萬元；）。
二、302商品和服務(wù)支出10萬元（其中30201辦公費(fèi)1.2萬元；30202應(yīng)刷費(fèi)0.1萬元；30205水費(fèi)0.01萬元；30206電費(fèi)0.04萬元；30207郵電費(fèi)0.04萬元；30209物管費(fèi)0.02萬元；30211差旅費(fèi)1萬元；30213維護(hù)費(fèi)0.6萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)0.4萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元；30239其他交通費(fèi)6.3萬元；30229福利費(fèi)0.6萬元）
三、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7萬元(其中30302退休費(fèi)6萬元30313購房補(bǔ)貼1萬元)
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出21萬元
302商品和服務(wù)支出21萬元（其中30201辦公費(fèi)5萬元；30202應(yīng)刷費(fèi)2.1萬元；30211差旅費(fèi)2萬元；30215會議費(fèi)4萬元；30216培訓(xùn)費(fèi)4萬元；30217公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元；30226勞務(wù)費(fèi)3萬元）
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
(四）省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2018年我單位沒有符合政府采購預(yù)算的項(xiàng)目。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；
（二）項(xiàng)目支出因是財(cái)政資金緊張，與上年持平。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于人員、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年度決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門就算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2018年2月9日