師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年部門預算編制說明
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- 2018-02-08 16:48
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年
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目錄
第一部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預算表(請點擊附表鏈接)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行城市管理和行政執(zhí)法有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定，抽定有關規(guī)范性文件并組織實施。貫徹執(zhí)行國務院、省政府開展城市管理領域相對集中行政處罰權工作的有關規(guī)定，依法行使以下行政處罰權。
（二）機構設置情況
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設辦公室、法規(guī)股、規(guī)劃監(jiān)察股、市容監(jiān)察股、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察股、渣土運輸監(jiān)察股6個股室（股所級）。根據(jù)職能權限的管轄范圍的需要，綜合行政執(zhí)法局核定為行政單位，機關核行政編制3名，事業(yè)編制26名，招聘協(xié)管員121名，其中，領導職數(shù)3人（正科1名，副科2名）。部門在職在編實有人數(shù)29人，其中，財政全供養(yǎng)29人（含領導3人，事業(yè)人員26人）。
（三）重點工作概述
1、行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權，對城區(qū)無證犬的處置權；依法決定拆除不符合城市容貌標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或設施；
2、行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；
3、行政市政公用設施管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；
4、行使環(huán)境保護方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的在市區(qū)內(nèi)向大氣排放有毒有害氣體和煙塵的行政處罰權，行使對制造影響周圍工作和居民生活行為的行政處罰權；
5、行使工商行政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定對在城區(qū)道路和公共場所擺攤設點，流動兜售經(jīng)營的行政處罰權，以及商品展銷的管理；
6、行使公安交通管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對侵占城市道路行為的行政處罰權；
7、行使房地產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理方面違法違規(guī)行為的行政處罰權；
8、行使牲畜定點屠宰管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權；
9、法律賦予的其他行政處罰權。
負責城市管理依法行使的行政許可、行政強制等各項行政執(zhí)法工作。
負責對占用城市道路和開挖城市道路的審批的督促檢查工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 3人，事業(yè)編制26人。在職實有29人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)121人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛11輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入973.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款973.51萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 973.51萬元，其中:本年收入973.51萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款973.51萬元（本級財力973.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2018年部門預算總支出973.51萬元。財政撥款安排支出 973.51萬元，其中，基本支出923.51萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出62.65萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.52萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出865.52萬元。
住房保障支出25.82萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出907.94萬元（其中：基本支出907.94萬元，項目支出0萬元）。
商品和服務支64.78萬元（其中：基本支出14.78萬元，項目支出50萬元）。
對個人和家庭的補助支出0.79萬元（其中：基本支出0.79萬元，項目支出0萬元）。
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出923.51萬元，項目支出50萬元）。
5、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算資金84.45萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費與上年一致均為5萬元，主要是嚴格遵守中央八項規(guī)定相關文件精神。
（二）2018年人員與上年相比有所變動，主要是工資制度改革工資導致工資變動。
（三）各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預算，年度之間有所差異。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
師宗縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出5萬元。
2018年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2018年預算一致均為5萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定;履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預算績效情況說明
本年預算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務。