師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門(mén)預(yù)算表(請(qǐng)點(diǎn)擊附表鏈接)
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣環(huán)境保護(hù)局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹實(shí)施國(guó)家和省、市環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和方針政策。制定師宗縣相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督實(shí)施；組織對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；編報(bào)全縣環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃：參與制定全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃及有關(guān)專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的環(huán)境保護(hù)內(nèi)容；組織擬定和監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護(hù)規(guī)劃。
2、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、振動(dòng)、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質(zhì)、有毒化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車尾氣等污染防治工作；對(duì)轄區(qū)內(nèi)污染源和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況實(shí)施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；依法組織調(diào)查處理本轄區(qū)內(nèi)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負(fù)責(zé)縣城內(nèi)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查。
3、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護(hù)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣自然保護(hù)區(qū)；制定全縣自然保護(hù)管理辦法和制度；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)和重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)，監(jiān)督檢查各種類型自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督管理全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護(hù)、生物技術(shù)環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內(nèi)國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理工作。
4、依法執(zhí)行排污收費(fèi)制度，做好全縣排污費(fèi)的征收、管理和使用工作，負(fù)責(zé)縣級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金安排使用。
5、貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施排污總量控制計(jì)劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制縣環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，發(fā)布縣環(huán)境狀況公報(bào)；定期公布重點(diǎn)城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質(zhì)量狀況。
6、組織轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權(quán)；承辦縣人大、縣政協(xié)有關(guān)環(huán)境保護(hù)的議案、提案、建議、意見(jiàn)，處理群眾來(lái)信、來(lái)訪、污染糾紛；對(duì)重大環(huán)境污染事故進(jìn)行調(diào)查處理，受理環(huán)保行政復(fù)議案件。
7、按照分級(jí)管理的原則，審批權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)（表）、登記表，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理和環(huán)保設(shè)施竣工驗(yàn)收管理。
8、組織全縣環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展、相關(guān)科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作交流工作；管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品、污染治理資質(zhì)認(rèn)證工作；參與推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)工作。
9、負(fù)責(zé)環(huán)境統(tǒng)計(jì)、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范；組織建設(shè)和管理全縣環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對(duì)全縣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督監(jiān)測(cè)。
10、組織全縣環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；推動(dòng)公眾和非政府組織參與環(huán)境保護(hù)。
11、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及直屬單位機(jī)構(gòu)編制與人事管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣各級(jí)環(huán)境保護(hù)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作和隊(duì)伍建設(shè)；按有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施全區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)實(shí)行雙重管理工作。
12、承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣環(huán)境保護(hù)局機(jī)關(guān)編制(暫定人員數(shù))6名，根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣環(huán)境保護(hù)局設(shè)置5個(gè)職能股（室），設(shè)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)局長(zhǎng)1 名，副局長(zhǎng)3名，股室領(lǐng)導(dǎo)2名。
下屬兩個(gè)事業(yè)單位，分別是：
師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)事業(yè)編制15名（參照公務(wù)員法管理），副科級(jí)單位，設(shè)大隊(duì)長(zhǎng)1名（副科級(jí)），設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級(jí)）：分別是：綜合科、排污收費(fèi)監(jiān)察科、環(huán)境案件調(diào)處與應(yīng)急事故調(diào)查科。
師宗縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站事業(yè)編制10名，正股級(jí)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、監(jiān)督實(shí)施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度；承擔(dān)排污許可證核發(fā)、年檢工作；組織開(kāi)展環(huán)境統(tǒng)計(jì)、污染源更新調(diào)查、污染源普查工作；提出總量控制計(jì)劃；負(fù)責(zé)主要污染物總量減排的督查、督辦、核查及資料上報(bào)工作。承擔(dān)師宗縣節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組減排工作辦公室的具體工作。
2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、光、惡臭、噪聲、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、有毒化學(xué)品、持久性有機(jī)污染物以及機(jī)動(dòng)車尾氣等方面的污染防治；擬訂有關(guān)污染防治規(guī)劃并組織實(shí)施，起草相關(guān)法律法規(guī)草案；監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、污染源限期治理等工作；組織開(kāi)展環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量狀況的調(diào)查、評(píng)估、預(yù)測(cè)、預(yù)警工作；編制環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境監(jiān)測(cè)信息；負(fù)責(zé)管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)。
3、監(jiān)督管理核設(shè)施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術(shù)應(yīng)用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治；負(fù)責(zé)對(duì)放射源的生產(chǎn)、進(jìn)出口、銷售、使用、運(yùn)輸、貯存和廢棄處置的統(tǒng)一監(jiān)管；參與核事故應(yīng)急處理、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作，組織開(kāi)展放射性安全技術(shù)科學(xué)研究；負(fù)責(zé)審批縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)核技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目及輸變電設(shè)施及線路建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件以及竣工環(huán)保驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)、跨縣域及重大生態(tài)破壞事件、環(huán)境污染事故、糾紛的調(diào)查，并參與處理；
5、負(fù)責(zé)群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪受理接待，負(fù)責(zé)上級(jí)轉(zhuǎn)辦環(huán)保投訴案件、環(huán)保舉報(bào)熱線“12369”投訴的調(diào)查處理；
6、擬訂建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”管理的地方性政策、法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)審批縣級(jí)權(quán)限范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（運(yùn)行）、竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)科技成果管理；組織擬訂地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；承擔(dān)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)(環(huán)保公司)工作；參與指導(dǎo)和推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；協(xié)調(diào)并監(jiān)督相關(guān)部門(mén)開(kāi)展生態(tài)保護(hù)工作；組織開(kāi)展生態(tài)狀況評(píng)估；協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作；監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作；組織開(kāi)展各類自然保護(hù)區(qū)評(píng)審的有關(guān)工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)（下屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)（下屬單位財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算）。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制（暫定人員數(shù)） 6人，事業(yè)編制25人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實(shí)有27人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 27人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入727.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款698.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.1萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 727.03萬(wàn)元，其中:本年收入698.93萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)28.1萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款698.93萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力698.93萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 727.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 727.03萬(wàn)元，其中，基本支出527.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下:
社會(huì)保障和就業(yè)支出:68.22萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:21.92萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出:606.82萬(wàn)元。
住房保障支出:30.07萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出527.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元）。
1、基本支出527.03萬(wàn)元
（1）工資福利支出488.91萬(wàn)元。其中：基本工資86.17萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼207.59萬(wàn)元，獎(jiǎng)金29.28萬(wàn)元，績(jī)效工資50.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.29萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.12萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.93萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.44萬(wàn)元，住房公積金30.07萬(wàn)元。
（2）商品服務(wù)支出33.79萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.84萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.2萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.1萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.29萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，福利費(fèi)2.16萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用14.7萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4.33萬(wàn)元，其中：離休費(fèi)0萬(wàn)元，退休費(fèi)4.33萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出200.00萬(wàn)元
（1）工資福利支出0萬(wàn)元。
（2）商品服務(wù)支出195萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)11萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)1萬(wàn)元，電費(fèi)6萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)7萬(wàn)元，差旅費(fèi)24萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)30萬(wàn)元，租賃費(fèi)7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，專用材料費(fèi)14萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)27萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（4）資本性支出5萬(wàn)元（其中：專用設(shè)備購(gòu)置5萬(wàn)元）
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目5個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金8萬(wàn)元
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算2017年429.11萬(wàn)元，2018年預(yù)算527.03萬(wàn)元。2018年比2017年增加預(yù)算97.92萬(wàn)元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算2017年200萬(wàn)元，2018年預(yù)算200萬(wàn)元。2018年與2017年相比無(wú)增減,維持正常行政事業(yè)項(xiàng)目開(kāi)展。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
13.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
14.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。
15.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣環(huán)境保護(hù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排228.79萬(wàn)元，其中:辦公經(jīng)費(fèi)121.2萬(wàn)元(包括印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、專用燃料費(fèi)、其他交通費(fèi)用)，會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)8.29萬(wàn)元,專用材料購(gòu)置費(fèi)14萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)28萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)30.3萬(wàn)元。
（3） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
1.嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境準(zhǔn)入。推動(dòng)全縣“一園兩片”共 48.15平方公里的工業(yè)園區(qū)建設(shè)，對(duì)煤焦化、建材、冶金、生物產(chǎn)品加工、特色農(nóng)畜林藥村產(chǎn)品等企業(yè)分類、分行業(yè)進(jìn)入園區(qū)，統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一治理，并在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，建立“三同時(shí)”現(xiàn)場(chǎng)督查制度，提高環(huán)評(píng)和“三同時(shí)”執(zhí)行率。辦理環(huán)評(píng)審批項(xiàng)目76個(gè)，完成竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收4個(gè)。
2.環(huán)境監(jiān)測(cè)能力穩(wěn)步提升。選派4名監(jiān)測(cè)人員到省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站跟班學(xué)習(xí)3個(gè)月，并完成監(jiān)測(cè)項(xiàng)目持證考核；分批次選派監(jiān)察監(jiān)測(cè)人員20余人次參加上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)組織的各類培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了監(jiān)測(cè)、執(zhí)法水平。
3.環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法措施有力。認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》及其配套辦法，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理和“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”制度，深入開(kāi)展環(huán)境保護(hù)大檢查、大清理 、大整頓專項(xiàng)行動(dòng)，認(rèn)真對(duì)照曲靖市2017年第一季度、第二季度污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)巡查情況通報(bào)，切實(shí)督促相關(guān)問(wèn)題企業(yè)整改落實(shí)，確保穩(wěn)定運(yùn)行。累計(jì)出動(dòng)車輛102輛次，人員315人次，抽查企業(yè)97家，下達(dá)環(huán)境執(zhí)法文書(shū)15份；依法給予3個(gè)環(huán)境違法企業(yè)或個(gè)人罰款、按日連續(xù)罰、查封（扣押）等處罰，累計(jì) 罰款40.5萬(wàn)元；依法移送公安機(jī)關(guān)行政拘留1起3人；查處“12369”環(huán)境信訪舉報(bào)件17件，投訴受理率100%，按期辦結(jié)率100%，回復(fù)率100%；新核發(fā)排污許可證13家，年檢排污許可證14家，按時(shí)完成師宗煤焦化工、云南天高鎳業(yè)、師宗焦化、師宗富盛磷電等產(chǎn)廢單位危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記工作，申報(bào)登記率達(dá)100%。轄區(qū)危險(xiǎn)廢物處置利用率達(dá)100%。
4.環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。根據(jù)環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè)，縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率為100%，在全市每月一次的環(huán)境空氣質(zhì)量排名中均位于前列；圓滿完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，完成每季度1次的2個(gè)斷面地表水水質(zhì)和縣城區(qū)2個(gè)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)；完成每半年一次的7家重點(diǎn)排污企業(yè)（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗煤焦化工有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司、云南天高鎳業(yè)有限公司、云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司、師宗縣雄壁煤礦、云南師宗焦化有限責(zé)任公司）監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、3家重點(diǎn)減排項(xiàng)目（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司廢氣中的氮氧化物及云南西部水務(wù)有限公司師宗分公司廢水中的化學(xué)需氧量和氨氮）監(jiān)測(cè)、師宗垃圾處理（填埋）場(chǎng)滲濾液例行監(jiān)測(cè)及全縣13套重點(diǎn)排污企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備比對(duì)監(jiān)測(cè)；嚴(yán)格執(zhí)照逢雨必測(cè)的要求，切實(shí)開(kāi)展好縣城區(qū)酸雨監(jiān)測(cè)工作。
全面開(kāi)展機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)工作，確保3家機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)站運(yùn)行正常；對(duì)我縣土壤污染重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)及空間位置遙感核實(shí)結(jié)果、土壤污染突出問(wèn)題區(qū)域梳理排查結(jié)果以及日常環(huán)境管理情況等對(duì)全縣農(nóng)用地土壤污染狀況56個(gè)詳查單元806個(gè)點(diǎn)位布設(shè)依次逐個(gè)進(jìn)行了核實(shí)，并按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求上報(bào)市環(huán)境保護(hù)局；按照市政府與師宗縣簽訂的《師宗縣人民政府大氣污染防治目標(biāo)責(zé)任書(shū)（2015年-2017年）》和《師宗縣人民政府水污染防治目標(biāo)責(zé)任書(shū)（2016-2020年）》要求，累計(jì)削減化學(xué)需氧量1021.45噸、氨氮216.52噸。全縣環(huán)境質(zhì)量明顯改善。
5.環(huán)境保護(hù)宣傳形式多樣。“6.5世界環(huán)境日”活動(dòng)為契機(jī)，深入10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）利用趕集日共發(fā)放環(huán)保購(gòu)物袋4000余個(gè)、環(huán)保圍裙2000余個(gè)、宣傳資料14500余份，向群眾宣傳新《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》、環(huán)保行為規(guī)范、當(dāng)前環(huán)境突出問(wèn)題及日常環(huán)保小知識(shí)等，進(jìn)一步提高公眾環(huán)保意識(shí)，在全社會(huì)形成環(huán)境保護(hù)合力。有序推進(jìn)綠色創(chuàng)建工作。成功創(chuàng)建省級(jí)綠色學(xué)校1所，劃撥丹鳳、漾月、彩云3個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）市級(jí)“生態(tài)村”創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)各1.5萬(wàn)元，并完成文本上報(bào)及初審核查。
6.精準(zhǔn)扶貧工作扎實(shí)推進(jìn)。一是結(jié)合花桂村實(shí)際情況，制定全村整體規(guī)劃，多方協(xié)調(diào)，發(fā)展熱帶水果種植500畝。二是緊抓易地搬遷工程不放松，根據(jù)花桂村未汪、普槽兩個(gè)自然村小組地質(zhì)災(zāi)害形勢(shì)嚴(yán)峻，實(shí)施未汪31戶、普槽54戶貧困戶隨遷戶工程建設(shè)。目前，未汪村小組已整體搬遷至新居，普槽54戶易地搬遷工程建設(shè)正在緊張有序地推進(jìn)。整個(gè)花桂村有13戶貧困戶和5戶隨遷戶搬遷至五龍水寨片區(qū)貧困戶。