師宗縣國土資源局2018年預算公開
目錄
第1部分 師宗縣國土資源局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣國土資源局2018部門預算表（請點擊附表鏈接）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣國土資源局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）組織實施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導國土資源的依法行政；制定土地、礦產資源管理的技術標準、規(guī)程、規(guī)范和辦法。
（2）組織編制、修訂和實施國土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃、礦產資源總體規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負責礦產資源、地質環(huán)境調查評價；負責規(guī)劃實施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。
（3）監(jiān)督檢查各級國土資源部門行政執(zhí)法和土地、礦產、地質環(huán)境保護規(guī)劃、計劃執(zhí)行情況；保護國土資源所有者和使用者的合法權益，調處權屬糾紛，查處違法案件。
（4）擬定規(guī)范的保護與開發(fā)政策，實施農地用途管制，組織基本農田保護；負責未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。
（5）負責城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調查、地籍調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權、土地定級和不動產登記發(fā)證工作。
（6）負責農用地轉用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農村集體非農土地使用權的流轉管理工作。
（7）負責土地使用權出讓、轉讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權經(jīng)營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權價格。
（8）負責礦產資源的管理和礦產資源補償費的征收；管理探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記；負責礦產資源儲量管理和地質資料匯交工作。
（9）負責地質環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質災害和保護地質遺跡；管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產資源勘查區(qū)塊登記、管理地質勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。
（10）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
師宗縣國土資源局是主管國土資源工作的行政主管部門，其中:一級財政預算單位1個,內設辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃股、耕保股、利用股、地籍測繪股、礦產開發(fā)儲量股、地質環(huán)境股、組織人事監(jiān)察股、財務股、不動產登記局等11個職能科室和下設7個所3個分局以及國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、不動產登記中心。下轄等3個全額撥款事業(yè)單位，國土資源收購儲備交易中心、國土資源土地開發(fā)整理中心、師宗不動產登記中心。截至2017年底，師宗縣國土局機關核定內設機構編制 15 個，實有 15 個。
（三）重點工作概述
土地使用權出讓、轉讓、出租、抵押、作價出資入股、交易、政府收購和授權經(jīng)營等工作；組織和指導土地評估中介服務機構的上報和審查工作；負責基準地價、標定地價、國有土地年租金標準測評，確認土地使用權價格。礦產資源的管理和礦產資源補償費的征收；管理探礦權、采礦權的審批登記發(fā)證和轉讓審批登記；負責礦產資源儲量管理和地質資料匯交工作。地質環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質災害和保護地質遺跡；管理水文地質、工程地質、環(huán)境地質勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染。負責礦產資源勘查區(qū)塊登記、管理地質勘查項目的審批、登記、發(fā)證工作。農用地轉用、土地征用、土地占用工作，承擔各類用地的預審、報批工作；指導和組織農村集體非農土地使用權的流轉管理工作。城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調查、地籍調查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導和組織土地確權、土地定級和不動產登記發(fā)證工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位11個，全額撥款事業(yè)單位3個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 59人，事業(yè)編制23人。在職實有83人，其中： 財政全供養(yǎng) 83人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休 22人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門預算總收入1718.52萬元，其中：一般公共預算1718.52萬元，政府性基金預算0萬元（財政統(tǒng)一預算未分配至部門），國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉88.6萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1807.12萬元，其中:本年收入1718.52萬元，上年結轉收入88.6萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1718.52萬元，（本級財力1718.52萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 1807.12萬元。本級財力安排支出 1807.12萬元，其中，基本支出1787.12萬元，項目支出20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、社會保障和就業(yè)支出247.3965萬元，其中歸口管理的行政單位離退休支出58.59萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133.47萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出53.39萬元、財政對工傷保險基金的補助支出1.94萬元。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.62萬元，其中行政單位醫(yī)療支出64.62萬元。
3、國土海洋氣象等支出1397.56萬元，其中行政運行1308.96萬元、國土資源調查支出10萬元、地質災害防治支出10萬元。
4、住房保障支77.54萬元，其中住房公積金支出77.54萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、基本支出1787.12萬元
（1）工資福利支出1545.5萬元。其中：基本工資254.41萬元，津貼補貼602.71萬元，獎金21.20萬元，績效工資132.23萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出133.48萬元，職業(yè)年金繳費支出53.39萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費64.62萬元，其他社會保障繳費1.94萬元，住房公積金77.54萬元，購房補貼14.98萬元，其他工資福利支出189萬元。
（2）商品服務支出93.3萬元。其中：辦公費8.32萬元，印刷費0.72萬元，水費1.12萬元，電費2.49萬元，郵電費2.49萬元，差旅費4.22萬元，維修(護)費1.29萬元，培訓費3.82萬元，公務接待費3.85萬元，福利費6.36萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費用50.88萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出59.73萬元，其中：離休費11.2萬元，退休費46.95萬元、生活補助1.58萬元。
2、項目支出200.00萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務支出20萬元，其中：委托業(yè)務費20萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出0萬元。
（4）資本性支出0萬元。
5、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（2） 與中央配套事項
無。
（3） 按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金42萬元，均為本級財力項目。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算2017年1358.02萬元，2018年預算1787.12萬元。2018年比2017年增加預算429.1萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關政策文件調資的原因；二是工資調整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加。三是上年結轉經(jīng)費。
（二）項目支出預算2017年70萬元，2018年預算20萬元。2018年與2017年相比減少20,主要原因是根據(jù)當年計劃開展的國土事務項目不同相對應預算形成差異。
（三）本年部門“三公”經(jīng)費11.35萬元與上年19.5萬元相比有所減少8.15萬元，主要是嚴格落實中央八項規(guī)定相關文件精神，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
本年度預算的機關運行經(jīng)費共計43.85萬元，其中：辦公費8.32萬元，印刷費0.72萬元，水費1.12萬元，電費2.49萬元，郵電費2.49萬元，差旅費4.22萬元，維修(護)費1.29萬元，培訓費3.82萬元，公務接待費3.85萬元，福利費6.36萬元，公務用車運行維護費7.5萬元。計劃分月計劃使用，保正機關正常運轉。
（3） 國有資產占用情況
單位年初國有資產占用使用主要是自有固定資產辦公用房1000平米，原值561萬元，業(yè)務用房3756平米，原值148.8萬元，車輛1輛原值32.98萬元，其他辦公設備390.92萬元，沒有其他國有資產收益占用使用。
（4） 本部門預算績效情況說明