師宗縣公安局2018年部門預算編制說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣公安局2018年部門預算編制說明
第二部分師宗縣公安局2018年部門預算表（鏈接查看）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣公安局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
師宗縣公安局的職能是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。
（二）機構(gòu)設置情況
師宗縣公安局2017年末內(nèi)設部門27個，其中派出所10個。
（三）重點工作概述
師宗縣公安局2018年重點工作：1、推進全縣公安機關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設上臺階；2、維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。
二、預算單位基本情況
我部門編制218年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制268人，其中：行政編制 268人。在職實有261人，其中： 財政全供養(yǎng) 261人。
離退休人員 44人，其中： 離休 1人，退休 43人。
車輛編制45輛，實有車輛45輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入8206.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款7865.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)341.03萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入7865.45萬元，其中:本年收入7865.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)341.03萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7865.45萬元（本級財力7865.45萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出8206.48萬元。財政撥款安排支出 8206.48萬元，其中，基本支出7776.48萬元，項目支出430萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于公共安全支出6791.91萬元，社會保障就業(yè)支出836.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出253.72，農(nóng)林水支出20萬元（農(nóng)房火災保險），住房保障支出304.45萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出7776.48萬元，項目支出430萬元（城市監(jiān)控系統(tǒng)維護410萬元，農(nóng)房火災保險20萬元））。
基本支出列工資福利支出6549.25萬元，其中基本工資848.14萬元，津貼補貼2898.54萬元，獎金411.71萬元，績效工資443.80萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出521.56萬元，職業(yè)年金繳費支出208.62萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費253.72萬元，其他社會保障繳費6.09萬元，住房公積金304.46萬元，購房補貼41.95萬元，其他工資福利支出652.61萬元；商品服務支出1076.98萬元，其中辦公費428.27萬元，印刷費24.19萬元，水費4.03萬元，電費16.13萬元，郵電費16.13萬元，物業(yè)管理費8.06萬元，差旅費40.33萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）243.95萬元，培訓費12.72萬元，公務接待費26.23萬元，福利費21.20萬元，其他交通費用235.74萬元；對個人和家庭的補助支出150.25萬元，其中離休費11.33萬元，退休費87.97萬元，生活補助9.00萬元。
項目支出列商品服務支出430萬元，其中：租賃費410萬元，委托業(yè)務費20萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金139.50萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
2017年一般公共預算收入6303.21萬元，2018年預算8206.48萬元。2018年比2017年增加預算1903.27萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費。
2017年項目支出480萬元，2018年預算項目支出430萬元，與上年相比減少50萬元，主要原因是：2018年預算項目從2017年的4個減至2個，有2個項目未列入2018年預算。
部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關(guān)人民警察依法正確履行職責，保護公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準則，也是確保公安機關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風、純潔警風的強力保證。
2、公共安全管理：是指管理者對自然災害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費預算安排300.09萬元，其中:辦公費218.00萬元，印刷費11.20萬元，水費2.60萬元，電費11.00萬元，物業(yè)管理費8.06萬元，差旅費8.00萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）15萬元，公務接待費26.23萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
師宗縣公安局
2018年2月6日