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第一部分 師宗縣移民開發(fā)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣移民開發(fā)局2018部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
3、負(fù)責(zé)今后國家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作。
4、牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。
5、完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)師編[2007]18號文件，師宗縣移民開發(fā)局由原來國土局下屬移民辦改成局，是師宗縣縣直屬正科級事業(yè)單位，全局設(shè)有辦公室、規(guī)劃股、后扶股、安置股四個股室（三）重點(diǎn)工作概述。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財政全供養(yǎng)8人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入136.3333萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款136.3333萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入136.3333萬元，其中:本年收入136.3333萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款136.3333萬元（本級財力136.3333萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 136.3333萬元。財政撥款安排支出 136.3333萬元，其中，基本支出136.3333萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；
2、2082702-財政對工傷保險基金的補(bǔ)助，主要用于單位職工工傷保險繳費(fèi)。
3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)。
4、2210201-住房公積金，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。
5、2130301-行政運(yùn)行，主要用于單位公務(wù)費(fèi)、公車維護(hù)、辦公費(fèi)等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出136.3333萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬元，我局沒有涉及省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，師宗縣移民開發(fā)局沒有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，單位未涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出
2017年76.0805萬元，2018年工資福利支出110.4368萬元，相比增加，原因：新招錄1人經(jīng)費(fèi)增加。
（二）對個人和家庭的補(bǔ)助、
2017年7.9272萬元，2018年0元，相比減少7.9272萬元，原因：2018年購房補(bǔ)貼和住房公積金列為工資福利支出預(yù)算。
（三）商品和服務(wù)支出
2017年5.4781萬元，2018年5.8965萬元，相比增加0.4184萬元，原因：新招錄1人經(jīng)費(fèi)增加。
（四）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
移民開發(fā)：相區(qū)別于海外移民，是水利水電工程，大中小型水庫移民。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣移民開發(fā)局是事業(yè)單位沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
師宗縣移民開發(fā)局
2018年2月9日