目錄
第一部分 師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣移民開(kāi)發(fā)局2018部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫(kù)移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫(kù)移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。
3、負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作。
4、牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)完成水庫(kù)移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。
5、完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
依據(jù)師編[2007]18號(hào)文件，師宗縣移民開(kāi)發(fā)局由原來(lái)國(guó)土局下屬移民辦改成局，是師宗縣縣直屬正科級(jí)事業(yè)單位，全局設(shè)有辦公室、規(guī)劃股、后扶股、安置股四個(gè)股室（三）重點(diǎn)工作概述。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入136.3333萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.3333萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入136.3333萬(wàn)元，其中:本年收入136.3333萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款136.3333萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力136.3333萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 136.3333萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 136.3333萬(wàn)元，其中，基本支出136.3333萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組：
1、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；
2、2082702-財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。
3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
4、2210201-住房公積金，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。
5、2130301-行政運(yùn)行，主要用于單位公務(wù)費(fèi)、公車(chē)維護(hù)、辦公費(fèi)等支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出136.3333萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為： 金額0萬(wàn)元，我局沒(méi)有涉及省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，師宗縣移民開(kāi)發(fā)局沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，單位未涉及按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）工資福利支出
2017年76.0805萬(wàn)元，2018年工資福利支出110.4368萬(wàn)元，相比增加，原因：新招錄1人經(jīng)費(fèi)增加。
（二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、
2017年7.9272萬(wàn)元，2018年0元，相比減少7.9272萬(wàn)元，原因：2018年購(gòu)房補(bǔ)貼和住房公積金列為工資福利支出預(yù)算。
（三）商品和服務(wù)支出
2017年5.4781萬(wàn)元，2018年5.8965萬(wàn)元，相比增加0.4184萬(wàn)元，原因：新招錄1人經(jīng)費(fèi)增加。
（四）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
移民開(kāi)發(fā)：相區(qū)別于海外移民，是水利水電工程，大中小型水庫(kù)移民。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局是事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)在申報(bào)年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。
師宗縣移民開(kāi)發(fā)局
2018年2月9日