師宗縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施。
3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評價；擬定全縣水利中、長期供求計劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；對水資源保護實施監(jiān)督管理和實施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費、水土保持設(shè)施補償費和水土流失防治費的征收工作。
4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
5、按照國家資源與環(huán)境保護的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護規(guī)劃并實施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實施意見。
6、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7、主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。
8、組織實施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報或?qū)徟ㄔO(shè)項目中的水土保持方案；組織實施水土流失的綜合防治。
9、承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個；
2、按單位執(zhí)行會計制度劃分：執(zhí)行行政單位會計制度單位1個。
（三）重點工作概述
1、項目前期工作推進有力。完成2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第一批實施方案編制，爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金8000萬元、爭取國開行貸款8150萬元，計劃新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程207件；完成珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計，爭取國開行水利發(fā)展基金2.17億元，通過縣委、縣政府審定一期工程總投資2.17億元，主體工程計劃11月中旬全面動工建設(shè)；編制完成《中央財政小型農(nóng)田水利第九批重點縣師宗縣建設(shè)工程》；完成丹鳳普朝水庫、竹基月牙井水庫兩座?。ㄒ唬┬退畮煲巴鉁y量、地質(zhì)勘查及可研報告編制等前期工作，力爭普朝水庫擴建工程盡快批復(fù)立項。
2、骨干水源工程建設(shè)順利推進。花臉巖水庫工程“三通一平”及管理房以于2016年5月開工建設(shè)，完成永久進場道路整修14.6公里，新修永久進場道路2.6公里,修建臨時道路2.5公里，架設(shè)輸電線路3公里,安裝變壓器1臺，架設(shè)跨河橋梁1座，完成大壩樞紐區(qū)及淹沒區(qū)666.8畝征占地工作；主體工程2017年6月25日開工建設(shè)，已完成大壩左壩肩、右壩肩開挖及噴錨支護工作，10月10日全面灌通施工導(dǎo)流洞，目前正在進行大壩基礎(chǔ)開挖、蓋板澆筑等工作，累計完成投資3200萬元。天生橋水庫工程于2017年3月24日舉行了開工儀式，完成工程前期場地平整，水庫界樁及700畝征地工作；8月18日施工隊進場，已完成隧洞進出口邊坡開挖、施工道路整修、變壓器架設(shè)等工作，累計完成投資2000萬余元。阿宜格水庫主體工程基本完工，全面進入掃尾階段，1至10月初完成投資350萬元，累計完成投資4604.28萬元。
3、民生水利建設(shè)齊頭并進。一是農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程全面推進。2016年度新建及改造農(nóng)村飲水安全工程155件（集中易地扶貧搬遷供水工程91件，對標(biāo)對表脫貧攻堅飲水工程51件，多村聯(lián)合供水工程提升改造13件），累計投資6195.59萬元，工程已全部完工并投入使用，目前正在進行竣工資料整理、編制工作；2017年農(nóng)村飲水安全工程總投資16168.37萬元，分兩批實施完成。根據(jù)2017年師宗縣脫貧攻堅工作重點，爭取國家發(fā)改委第三批專項建設(shè)基金8000萬元，投入到師宗縣2017年度第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中，工程設(shè)計新建及改造農(nóng)村飲水安全工程116件（其中：改擴建竹基集鎮(zhèn)、龍慶集鎮(zhèn)千噸萬人規(guī)模（日供水規(guī)模大于1000m3/d）集中供水工程2件，新建大同官莊、漾月新村、龍慶黑爾多村聯(lián)合供水工程（日供水規(guī)模200-1000m3/d）3件，高良鄉(xiāng)、彩云鎮(zhèn)、大同街道辦脫貧出列對標(biāo)對表飲水解困工程59件，其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦）農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程52件），項目涉及全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）74個村委會中的214村小組，計劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬人，其中貧困人口1.67萬人，供水15043.64m3/d，新增供水能力4778.64m3/d,工程總投資8018.37萬元，目前工程已完成招投標(biāo)工作，正在緊張施工中。為保障脫貧攻堅工作的全面實施，根據(jù)縣人民政府安排，水務(wù)局積極籌措項目資本金，爭取國家開發(fā)銀行貸款8150萬元投入到師宗縣2017年度第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中，工程設(shè)計新建及改造農(nóng)村飲水安全工程91件（其中：改擴建高良、五龍、彩云、葵山、大同5件千噸萬人集中供水工程，新建及改造農(nóng)村飲水安全工程86件），項目涉及全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），受益貧困人口1.45萬人，目前該工程已委托了專業(yè)設(shè)計單位開展前期工作，正在實施方案編制工作。二是高效節(jié)水灌溉工程全面進入掃尾階段。五龍鄉(xiāng)平寨未社片區(qū)一期工程、葵山鎮(zhèn)納禾片規(guī)模化高效節(jié)水灌溉工程完工并投入使用，累計完成投資6000余萬元；龍慶鄉(xiāng)阿那黑梭峰片區(qū)已完成土地流轉(zhuǎn)2100余畝，已完成坡改梯1700畝，新建田間道路7公里，田間30立方米灌溉水池修復(fù)處理60座，完成泵站及4座調(diào)節(jié)水池基礎(chǔ)土方開挖，累計完成投資1000萬元，主體工程正在進行招標(biāo)中，計劃10月底啟動工程建設(shè)，預(yù)計2018年底全面建成并投入使用。三是其他項目工程順利推進。師宗中型灌區(qū)節(jié)水配套改造工程已完成95%的工程建設(shè)任務(wù)，正在進行掃尾工作，累計完成投資1600萬元；五洛河綜合治理工程已完成河道治理設(shè)計變更正工作，正在開展征占地、苗木搬遷及人工湖土石方開挖工作，今年累計完成投資96萬元。小石山水庫環(huán)湖步行棧道工程已完成棧道1850米橋面板澆筑，安裝塑木欄桿800米，累計完成投資500萬元，年底前將完成亮化工程建設(shè)。
4、農(nóng)田水利改革步伐加快。根據(jù)縣委全面深化改革2017年工作要點，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，組織專人通過充分調(diào)研，主動與市縣相關(guān)部門協(xié)調(diào)，全面落實《師宗縣深化水利改革專項方案》、《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗的實施意見》和《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點經(jīng)驗工作2017年度實施方案》，積極組建師宗縣普惠水利投資開發(fā)公司，搭建水利項目融資平臺，爭取各類水利項目專項基金，扎實推進花臉巖和天生橋水庫、珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高效節(jié)水灌溉等工程建設(shè)。積極牽頭組建供水服務(wù)總公司，對全縣供水規(guī)模5000人以上的集中供水工程進行統(tǒng)一管理，深入推進供水價格改革，促進節(jié)約用水，提高用水效率。目前，計劃將龍慶、大同、竹基、彩云、葵山5個集鎮(zhèn)供水納入組建范圍，正在按組建程序開展相關(guān)工作。
5、水資源管理與保護機制逐步健全。一是利用“世界水日”、“中國水周”等活動，發(fā)宣傳資料6000余份，有效提高群眾水法意識。二是依法查處圍庫造田、占溢洪道建房、庫腳耕田、小壩塘違法建設(shè)、非法調(diào)度污染水源等一系列水事案件，形成了有法必依、違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)的水行政執(zhí)法局面。同時，對全縣范圍內(nèi)整改保留的49戶非煤礦山進行清理整頓，逐一落實水土保持方案的編審、實施及驗收工作，核定并征收水土保持補償費，發(fā)出停產(chǎn)整改通知書50份，征收水土保持補償費129.058萬元，代省水利廳征收鳳凰谷電站水資源費120.38萬元。三是按照“十三五”鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）用水總量控制、水功能區(qū)納污紅線控制、用水效率控制“三條紅線”控制指標(biāo)，加強城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井18家；嚴(yán)格實行取水許可和水資源論證制度，1至10月份受理取水許可審批15件、實地核查煤礦聯(lián)勘聯(lián)審9件、要求補辦水資源論證報告辦理取水許可證12件；積極配合省、市檢查組對師宗黃磷廠、博浩生物科技、天寶生態(tài)農(nóng)業(yè)、西部水務(wù)、盛天焦化公司等開展入河排污口檢查工作，著力健全水資源管理與保護機制，落實最嚴(yán)格水資源管理制度。
6、河長制工作全面啟動。為全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）三級河長和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級治理體系，縣水務(wù)局高度重視河流治理和河長制各項工作，按照時間節(jié)點，于2017年3月9日成立了全面落實河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，啟動了師宗縣河庫渠壩（河道、水庫、渠道、壩塘）名錄清理、制定工作，按時完成師宗縣河流名錄收集、復(fù)核、上報工作。牽頭制定了《師宗縣全面推行河長制工作的意見》和《師宗縣全面推行河長制工作的實施方案》，并于6月23日經(jīng)縣政府常務(wù)會和縣委常委會審議通過，意見和實施方案已通過縣委文件下發(fā)，同時建立了師宗縣全面推行河長制信息報送和信息交流機制和平臺。目前，全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）已分別成立領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺實施方案，縣級河長27條河流（25段河長），出臺的10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）明確河長109個、村級河長172個。9月13日省水利廳對曲靖市第一階段河湖庫渠名錄進行匯總審核，師宗縣縣級河長工作手冊已制作完成2000冊，設(shè)立縣級河長公示牌37塊，各級河長按要求開展了巡河工作。
7、抗旱防汛及安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)有序。5月底，全面進入汛期，全縣中型、多數(shù)小（一）型、小（二）型以下水庫陸續(xù)開始蓄水，截至目前，全縣蓄水量為5457.8萬立方米，其中2座中型水庫為2624.8萬立方米，12座?。ㄒ唬┬退畮鞛?835萬立方米，49座?。ǘ┬退畮鞛?99萬立方米，小壩塘299萬立方米。針對5月中旬以來的旱情，縣水務(wù)局按照抗旱預(yù)案規(guī)程和“先生活、后生產(chǎn)，先節(jié)水、后調(diào)水，先地表、后地下”的原則，積極尋找水源，安排集中供水點；采取蓄、引、提、拉、攔和“一庫一策”、“一村一策”等措施，累計攔蓄水量162萬立方米，實現(xiàn)抗旱澆灌面積5.1萬畝，投入抗旱經(jīng)費66萬元，投入機動抗旱設(shè)備137臺（套），投入運水車輛43輛，抗旱用電2500度，抗旱用油13噸，有效解決5.0159萬人、0.953萬頭大牲畜的飲水困難，截至6月10日，全縣旱情已基本解除。針對汛情，縣水務(wù)局嚴(yán)格落實防汛責(zé)任制，扎實做好預(yù)案修編、責(zé)任制落實、度汛計劃制定、物資儲備、預(yù)警預(yù)報、隊伍演練等工作，嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班制度，為全縣安全度汛提供強有力的保障。同時強化安全監(jiān)管，確保重點工程順利推進，要求水利重點建設(shè)項目法人、施工、監(jiān)理等單位，認(rèn)真貫徹落實各級安全生產(chǎn)相關(guān)文件精神，建立和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全生產(chǎn)管理制度和事故應(yīng)急救援體系，同時按有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強對從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，特種行業(yè)堅持特種作業(yè)人員持證上崗，強化從業(yè)人員和特種作業(yè)人員自我防范意識。明確各施工單位在施工中使用塔吊等起重機械，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，進行備案登記、安裝、調(diào)試檢測、使用和維修保養(yǎng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中行政單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制75人。在職實有82人，其中： 財政全供養(yǎng) 82人。
離退休人員 33人，其中：退休 33人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 1460.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1460.78萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1460.78萬元，其中:本年收入1460.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)56.92萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1460.78萬元（本級財力1460.78萬元)。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1460.78萬元。財政撥款安排支出 1460.78萬元，其中，基本支出1373.78萬元，項目支出87萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出269.51萬、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.83萬、農(nóng)林水支出1042.04萬、住房保障支出81.4萬。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1373.78萬元，其中:基本工資278.42萬、津貼補貼446.23萬、獎金23.2萬、績效工資126.9萬、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險140.3萬、職業(yè)年金繳費56.12萬、職工基本醫(yī)療保險繳費67.83萬、其他社會保障繳費2.03萬、住房公積金95.97萬、其他工資福利支出3.75萬、辦公費6.78萬、印刷費0.7萬、水費0.65萬、電費3.92萬、郵電費4.9萬、物業(yè)管理費0.21萬、差旅費1.25萬、維修（護）費6萬、培訓(xùn)費4.18萬、公務(wù)接待費0.86萬、工會經(jīng)費5.57萬、福利費6.96萬、公務(wù)用車運行維護費7.5萬、其他交通費用9.9萬、退休費73.39萬、生活補助3.27萬。項目支出87萬元，其中：辦公費13萬、印刷費4萬、差旅費5萬、會議費10萬、培訓(xùn)費5萬、勞務(wù)費5萬、公務(wù)用車運行維護費10萬、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬、其他基本建設(shè)支出25萬）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目10個，采購預(yù)算資金52萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出增加的主要原因是人員增加、工資改革，改革性補貼等津補貼增加。
（二）項目支出增加的主要原因是項目增加。
（三）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
專項轉(zhuǎn)移支付：是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
行政運行經(jīng)費主要用于日常辦公經(jīng)費開支。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標(biāo)申報表》。
附件：師宗縣水務(wù)局2018年預(yù)算公開表(鏈接查看)
師宗縣水務(wù)局
2018年2月８日