師宗縣農業(yè)局2018年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣農業(yè)局2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣農業(yè)局2018年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣農業(yè)局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．主要職責。師宗縣農業(yè)局承擔著貫徹執(zhí)行國家有關農業(yè)農村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結構布局調整；引導農業(yè)產業(yè)化經營，推進農業(yè)產前、產中、產后一體化，促進農業(yè)向布局區(qū)域化、生產專業(yè)化、產品商品化和服務社會化方向發(fā)展；組織實施國家、省、市下達的農業(yè)項目，對全縣的農業(yè)投入資金進行調控管理；指導農業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進農業(yè)依法行政。提出深化農村經濟體制改革和穩(wěn)定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包土地糾紛仲裁管理。指導、監(jiān)督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。指導、扶持農業(yè)社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業(yè)合作社和農產品行業(yè)協(xié)會建設與發(fā)展等多項職能。
（二）機構設置情況
機構情況，一個行政單位。
（三）重點工作概述
2017年，縣農業(yè)局以“狠抓落實年”活動為契機，緊扣“創(chuàng)新強農、協(xié)調惠農、綠色興農、開放助農、共享富農”發(fā)展理念，深入推進農業(yè)供給側結構性改革，提高農業(yè)供給質量，促進農業(yè)增效、農民增收、農村增綠。深化農村改革，確保糧食生產能力不降低、農民增收勢頭不逆轉、農村穩(wěn)定不出問題、美麗宜居鄉(xiāng)村建設取得新進展。著力構建特色產業(yè)精準扶貧體系，創(chuàng)新特色農業(yè)產業(yè)脫貧新模式打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。圍繞重點工作，緊扣目標任務，強化工作措施，農業(yè)工作扎實有序推進。
一、主要做法及成效
（一）精準發(fā)展助脫貧
1.科學規(guī)劃，及早謀劃，著力構建“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品、一戶一策”的產業(yè)扶貧體系。以實現(xiàn)“兩業(yè)、兩帶動、一盤活”的產業(yè)精準扶貧發(fā)展思路，即：發(fā)展優(yōu)勢特色產業(yè)、轉移輸出勞務產業(yè)、發(fā)展產業(yè)帶動、能人帶動、盤活貧困戶資產和資源搞產業(yè)開發(fā)，謀劃產業(yè)精準扶貧。2017年，完成全縣30個易地扶貧安置點和49個脫貧出列村產業(yè)扶貧實施方案的編制。
2.堅持基礎設施建設優(yōu)先，改善貧困地區(qū)的生產生活條件促進精準扶貧。按照資金跟著項目走，項目跟著產業(yè)走，產業(yè)發(fā)展助推脫貧攻堅的思路，在項目設計上圍繞龍頭企業(yè)原料基地建設，將貧困戶參與到項目建設中，從而改善貧困戶生產生活條件，抓實貧困村基礎設施建設。整合新增千億斤糧食田間規(guī)劃工程、中低產田地改造、國際農發(fā)基金貸款等項目資金2763萬元，改造中低產田地2.5萬畝，提升產業(yè)扶貧原料基地產出能力，推動農業(yè)產業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，惠及6431戶農戶，其中437戶建檔立卡貧困戶受益。
3.堅持政府主導，以市場為導向，推動發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)實現(xiàn)精準扶貧。圍繞脫貧攻堅工作精神，堅持把帶動農戶和貧困戶增收作為農業(yè)產業(yè)發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，2017年，整合各類項目資金1471萬元，重點打造水果、蔬菜、中藥材及糧油產業(yè)，帶動3600余戶（次）建檔立卡貧困戶參與發(fā)展。
（二）深化改革增動力
1.有效推進土地確權工作，加快推進適度規(guī)模經營。一是全縣啟動農村土地承包經營權確權登記頒證工作，編制完成《師宗縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作技術設計書》及技術流程，通過培訓、宣傳完成各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的檔案資料清查收集等工作，已進入權屬調查階段。二是成立縣級土地流轉服務中心1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉服務中心8個。累計完成農村土地承包經營權流轉面積10.3055萬畝。
2.落實各項農業(yè)補貼政策，加快推進種植業(yè)保險工作。一是配合財政發(fā)放2017中央和省級耕地地力保護資金4127.46萬元。二是建立健全農業(yè)災險轉移和保障機制，為農業(yè)生產提供風險保障，確保災后及時恢復生產，保障因災損失降到最低，穩(wěn)定農民收入。全縣參保作物以水稻、玉米、油菜等三大作物為主，參保面積10.5萬畝。
3.加快高原特色農業(yè)走出去步伐，加快推進農業(yè)品牌建設。一是組織參加全市高原特色現(xiàn)代農業(yè)現(xiàn)場觀摩會活動，師宗2個農業(yè)項目榮獲2、3名；精心組織龍頭企業(yè)參加昆明商洽會、世界藍莓大會及農博會，極大提高了我縣農特產品的知名度和美譽度。二是農產品品牌建設成效明顯。著力推進農業(yè)龍頭企業(yè)和農產品基地深度融合，加大科技研發(fā)、市場開拓和品牌創(chuàng)建力度，累計認證“三品一標”農產品31個、認定無公害產地91.7萬畝，打造了“薏美人”牌薏仁系列、“云雄”牌優(yōu)特軟米、“鳳凰谷”牌農特系列、“慧越”牌花卉等現(xiàn)代農業(yè)拳頭產品。
4.抓實安全工作，確保農業(yè)生產平穩(wěn)推進。一是結合“春耕時節(jié)”、“六月安全生產月”“農業(yè)安全大檢查”等活動，嚴格落實農機安全生產監(jiān)管“一崗雙責”制度，加強農機安全源頭管理，加大農機監(jiān)管力度，強化農業(yè)機械安全防控，農機“三率”指標提高1個百分點以上。全年未發(fā)生農業(yè)機械田間場院事故，無重特大農業(yè)機械事故發(fā)生。拖拉機掛牌率、檢驗率、持證率、參保率分別達98%、12%、85%、100%，簽訂農機安全責任書達100%。并成功舉辦全省2017年農機事故應急預案演練及全市農機“安全生產月”活動。三是扎實開展?jié)O業(yè)安全生產排查、整治及宣傳教育活動，努力構建漁業(yè)安全生產長效機制，推進漁業(yè)船舶“三證合一”改革，加強安全監(jiān)管，堅決遏制安全事故的發(fā)生，全年產地水產品監(jiān)測合格率保持在95%以上。保證藥殘檢測超標水產品依法處置率達100%。四是加強項目資金管理，資金使用嚴格按照省、市農業(yè)生產發(fā)展專項資金管理辦法及相關文件執(zhí)行，做到專款專用。同時與財政、審計部門協(xié)調配合，加強對項目資金使用情況的監(jiān)督檢查，確保項目資金使用安全。
（三）調優(yōu)結構助提質
1.優(yōu)化農業(yè)區(qū)域布局，劃定糧食生產功能區(qū)、重要農產品生產保護區(qū)。規(guī)劃確定了全縣糧油生產核心區(qū)、經濟作物生產優(yōu)勢區(qū)、現(xiàn)代產業(yè)園區(qū)。
2.保糧油安全，做大傳統(tǒng)產業(yè)。以農業(yè)供給側結構性改革為主線，按照“穩(wěn)糧、優(yōu)經、擴飼”要求，在穩(wěn)定糧播面積的基礎上，加快構建糧經飼協(xié)調發(fā)展的三元種植結構。調減籽粒玉米0.8萬畝，調增青貯飼用玉米1.5萬畝、鮮食玉米0.13萬畝；以糧食產量大縣為重點，強化政策扶持，推廣農機作業(yè)配套綜合技術、測土配方施肥技術、秋冬綠肥種植等11項重點農業(yè)科技措施389萬畝，推廣糧油高產創(chuàng)建8片8.8萬畝。帶動全縣完成糧食播種面積63.22萬畝，完成計劃的100.19%，同比增0.16%。全年糧食產量達到22.76萬噸，比計劃增2.1%，同比增0.3%。油菜種植29萬畝，完成計劃的102.1%，實現(xiàn)總產3858萬公斤，同比增4.72%。
3.調優(yōu)結構，做強優(yōu)勢特色產業(yè)。依托地方資源稟賦，著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢經濟經作產業(yè)。鞏固提升大勛、宏泰興等現(xiàn)有蔬菜龍頭企業(yè)的規(guī)模及市場競爭力，引進寧夏盛業(yè)農業(yè)有限公司在大同方七在建1千畝蔬菜基地；建設完成薏仁綠色高產高效創(chuàng)建整縣推進8.5萬畝；新建成3000畝檸檬基地、2000畝柑橘基地和1000畝藍莓基地。帶動全年完成特色經作60.44萬畝，同比增3%。
4.全面提升農產品質量和食品安全水平。一是開展全國農產品質量安全示范縣創(chuàng)建，所要求的各項任務基本完成。推行“四個最”，即用最嚴謹?shù)臉藴?，最嚴格的監(jiān)管，最嚴厲的處罰，最嚴肅的問責扎實開展農產品質量安全監(jiān)管。成立農產品質量安全檢查小組，制定整治方案，對全縣重點區(qū)域、重點環(huán)節(jié)開展農產品質量安全大檢查，進一步加大監(jiān)測監(jiān)管力度，擴大監(jiān)測品種、范圍、指標和頻次；加強對農產品生產（種植、養(yǎng)殖）環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推行標準化生產，扎實開展“三品一標”專項檢查；建立健全農產品質量安全風險評估、產地準出、市場準入、質量追溯、召回退出等監(jiān)管制度，完善協(xié)調配合、檢打聯(lián)動、聯(lián)防聯(lián)控、應急處置機制。二是深入開展“放心農資下鄉(xiāng)進村”活動和農資打假專項整治，盡力維護農民的根本利益。對全縣28個農貿市場、846余戶經營戶和5戶生產企業(yè)進行專項整治，共出動執(zhí)法人員548人次，沒收15家未審先推玉米種子750公斤，過期農藥6家95.2公斤，并給予警告處罰。發(fā)出《責令整改通知書》5份，《查封（扣押）通知書》1份。抽檢種子樣品30個，對農貿市場、蔬菜基地重點抽檢10次，抽檢農產品、蔬菜等樣品1500個，所檢樣品全部合格。
5.培育新型農業(yè)經營主體，加快推進農業(yè)適度規(guī)模經營。完成“云南普瑞生物制藥有限公司”院士（專家）工作站申報。二是全縣新增培育龍頭企業(yè)10個（省市縣）、農民專業(yè)合作社21戶、家庭農場10家、種植面積50畝以上的種植大戶100戶。
6.加快推進漁業(yè)轉型升級。以漁業(yè)增產，漁民增收為目標，充分挖掘自身潛力，積極發(fā)展特色漁業(yè)。全年養(yǎng)殖面積27840畝，預計可實現(xiàn)水產品15050噸，可實現(xiàn)產值33000萬元。一是優(yōu)化漁業(yè)養(yǎng)殖品種，調整漁業(yè)養(yǎng)殖品種結構：發(fā)展錦鯉、紅鯽、金魚等觀賞魚養(yǎng)殖122畝，年產觀賞魚1500萬尾；利用池塘、水庫、稻田進行中華絨螯蟹養(yǎng)殖，投放扣蟹100余萬只，預計產量35噸；利用低產稻田、庫灣、池塘發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖，預計年產量110噸。二是緊緊把握和抓住全國大力發(fā)展休閑漁業(yè)和云南省推進高原特色農業(yè)戰(zhàn)略機遇，以市場為導向，以提高漁業(yè)質量和增加漁民收入為目的，進一步將傳統(tǒng)漁業(yè)生產與服務業(yè)相結合，努力發(fā)展休閑漁業(yè)，實現(xiàn)全年休閑漁業(yè)年產值3500萬元。
（四）創(chuàng)新業(yè)態(tài)促增收
1.積極發(fā)展休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)。穩(wěn)步推進休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。有省級旅游小鎮(zhèn)1個，省級旅游特色村2個，有市級休閑農業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范企業(yè)2家，有鄉(xiāng)村旅館、鄉(xiāng)村酒店、鄉(xiāng)村客棧30余家，地方土特產商品銷售店20余家，含農家樂、漁家樂在內的特色餐飲、風味小吃200余家。目前全縣休閑農業(yè)經營主體54戶，其中：農家樂46戶，休閑農莊8戶，從業(yè)人員2367人，其中農村從業(yè)人員2221人，帶動農戶500戶，共接待45856人，營業(yè)總收入4539萬元，其中休閑農莊收入4299萬元，利潤總額233萬元，上繳稅金33萬元，資產總額達5420萬元，經營面積24800平方米。獲市級以上鄉(xiāng)村旅游與休閑農業(yè)示范企業(yè)4戶。
2.大力培育美麗鄉(xiāng)村，全面推進農業(yè)廢棄物資源化利用。極力推進化肥、農藥使用量零增長行動。采集、化驗土壤樣品319個，完成2013-2015年耕地保護與質量提升項目掃尾工作并通過縣級驗收；集成推廣秸稈機械還田、集中堆漚還田等技術15萬畝；秋冬種植綠肥10萬畝，糧油作物畝均減施化肥1.5公斤左右，蔬菜、果樹畝均減施化肥2.5公斤左右；減少化肥施用量1340噸；化肥使用量零增長行動初見成效；持續(xù)開展農業(yè)面源污染治理，預計回收廢膜1620噸。開展小春病蟲無人機、人工統(tǒng)防統(tǒng)治44.5萬畝次，病蟲害總損失率、單個病蟲損失率分別控制在5%、3%以下，農藥使用量控制在900噸，比上年930噸減少30噸，減3.3%。
3.加快發(fā)展生物資源加工業(yè)，打造一二三產業(yè)融合示范區(qū)。開展特色優(yōu)勢產業(yè)科技研發(fā)，開展重點區(qū)域技術瓶頸創(chuàng)新攻關。一是對薏仁、黑爾糯米、石斛、重樓等地方特色品種開展品種的提純復壯、擴繁種植6組，保護地方資源優(yōu)勢，挖掘增產潛力，促進糧食生產穩(wěn)定發(fā)展。二是努力提高良種覆蓋率。圍繞示范區(qū)良種覆蓋率90%以上的目標，開展水稻、玉米等農作物新品種引進及水肥一體化、肥效等試驗33組；新品種示范面積620畝；引進新型玉米精量播種機16臺、聯(lián)合收割機1臺展示。
4.加快推進電子商務，加強物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據、移動互聯(lián)網等信息技術應用。鼓勵企業(yè)開拓高原特色農產品銷售新渠道，形成網上與網下聯(lián)動的市場銷售營銷體系，實現(xiàn)農產品傳統(tǒng)批發(fā)市場和電子商務市場齊頭并進，不斷推進高原特色農業(yè)現(xiàn)代化建設，重點打造普瑞生物淘寶旗艦店、鳳凰谷食品新零售網絡等高原特色農產品進入網絡營銷體系。籌辦創(chuàng)新“互聯(lián)網+師宗高原特色農產品營銷”平臺建設，新建網上商城PC版平臺1個，新建“電腦端+手機端+微信端”平臺1個，建成“高特匯”產業(yè)扶貧電商平臺，銷售優(yōu)質糧油及特色農產品。搭建手機信息服務平臺建設，開展科學施肥數(shù)據處理系統(tǒng)(服務器端)、科學施肥咨詢系統(tǒng)(客戶端)以及云服務器租賃、微信業(yè)務申請與辦理、數(shù)據庫服務器建設與應用系統(tǒng)部署、完成搭建平臺等工作。引進云南能投集團建設大數(shù)據中心，加快農業(yè)電商發(fā)展步伐。
5.深挖農業(yè)文化遺產內涵提升品牌價值，打造公共品牌。全縣擁有三項農業(yè)文化遺產，即“云南師宗薏米種植系統(tǒng)”、“云南師宗糯稻文化系統(tǒng)”、“云南師宗藥用生姜栽培系統(tǒng)”。結合農業(yè)文化遺產文化內涵重點打造師宗高原特色農業(yè)品牌，建成藥用生姜7萬畝、優(yōu)質薏仁8萬畝、黑爾貢米0.3萬畝，申報國家百強農產品品牌“師宗薏仁”。
6.積極推進特色農產品優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建。一是現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)建設成效顯著。全縣以“打造云南重要的產業(yè)型、生態(tài)型、效益型現(xiàn)代農業(yè)生產加工基地和農業(yè)強縣”為總目標，圍繞特色經作優(yōu)勢產業(yè)，集中力量打造現(xiàn)代農業(yè)示范園區(qū)。已建設完成竹基、葵山、彩云等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的蔬菜、水果、蠶?，F(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)。二是農業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模不斷壯大。建設五龍萬畝柑橘、葵山萬畝蔬菜、佳洲龍慶檸檬示范園、高良萬畝薏仁、佳沃彩云藍莓及曲靖農業(yè)學校綠色油菜產教融合實訓基地項目。三是雙創(chuàng)園區(qū)步伐加快，一二三產業(yè)基本融合。2012年建設省級師宗大同生物產業(yè)園區(qū)、2013年開始建設省級彩云夏秋蔬菜生產示范園區(qū)等現(xiàn)代農業(yè)雙創(chuàng)園區(qū)，2016年規(guī)劃建設電子商務產業(yè)園區(qū)。統(tǒng)籌整合使用高標準農田建設、農業(yè)綜合開發(fā)、現(xiàn)代農業(yè)生產發(fā)展等相關項目資金，集中建設產業(yè)園基礎設施和配套服務體系。
（五）強化基礎補短板
1.大力推廣大中小型農機作業(yè)，提高農業(yè)標準化生產水平。充分發(fā)揮大中型農機具作用，提高農業(yè)標準化水平，通過落實購置大中型農機具補貼等扶持政策，鼓勵農民采用大型農機具作業(yè)。全縣農機總動力達33.72萬千瓦，新增動力0.96萬千瓦。完成農機作業(yè)面積108.32萬畝，完成計劃數(shù)的102.2％，其中：機械耕耙面積43萬畝，機械播種面積3.62萬畝，機械收獲面積5.7萬畝，機電灌溉面積26萬畝，機械植保面積30萬畝，主要農作物耕種收綜合機械化水平達51％。被列為全省全程機械化示范縣。
2.探索科技創(chuàng)新模式，培育新型職業(yè)農民。一是共培訓農村勞動力620人次。發(fā)放技術資料明白紙2000份、科技書籍400冊、實用技術VCD光盤80張。頒發(fā)綠色證書450份。建設綠色證書培訓示范村1個。二是農村勞動力新增就業(yè)4622人，其中：新增轉移3735人，新增輸出887人。三是培訓新型職業(yè)農民培育任務300人，其中：省級職業(yè)農民培訓100人，部級職業(yè)農民培訓200人。
3.加快現(xiàn)代種業(yè)提升，鼓勵育繁推一體化龍頭企業(yè)建設。加強現(xiàn)代種業(yè)的科技創(chuàng)新、品種選育、良種供應能力。目前有2戶省農業(yè)廳發(fā)證的種業(yè)企業(yè)，有通過各地州特審品種9個，其中：師單系列5個（師單1號，師單3號，師單4號，師單6號，師單8號）；晨光系列1個（晨光8號）；滇審品種1個（晨光6號）；宗單系列2個（宗單5號、宗單6號）。
4.加大固定資產投資項目建設力度，及早謀劃新項目。一是2017年落地項目5個，投資概算12億元，實際到位招商引資資金2億元，完成100%；完成農業(yè)固定資產投資3億元，完成100%。二是包裝項目6個，加大招商引資力度，完成2018年農業(yè)固定資產投資做好前期準備工作。
（六）部門建設樹形象
1.圍繞中心、服務大局，黨建工作取得新突破。一是履行主體責任，全面從嚴治黨。每月召開1次黨委會議，專題研究黨的建設工作，在“三重一大”工作中充分聽取相關各方意見，確保做到科學決策、民主決策和依法決策；堅持民主集中制，充分發(fā)揮黨委的整體優(yōu)勢；認真落實黨委的主體責任，壓實“兩個責任”；加大廉政談話力度，每季度由黨委書記對黨委班子成員進行1次廉政談話，黨委班子成員對分管股（室）站所負責人進行1次廉政談話。二是“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化扎實推進。成立了“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作領導小組，確保有人抓、有人管；制定方案計劃，經反復修改后印發(fā)各支部；組織廣大黨員集中學習12次，認真學習《中國共產黨章程》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》及習近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立大局意識、責任意識和奉獻意識，盡心盡力做好本職工作，盡職盡責謀求事業(yè)發(fā)展；以上率下抓好示范，堅持黨委班子為基層支部做表率，黨委書記為班子成員做表率，黨員干部為普通黨員做表率的要求，大力營造領著學、帶著做的濃厚氛圍，局黨委班子先學一步、學深一層，自覺踐行“三會一課”制度，堅持以做“四講四有”合格黨員為標尺，堅持以知促行，永葆共產黨員的先進性和純潔性，推動了黨內組織生活制度進一步落實。三是“黨員固定活動日”，“黨員積分制管理”，“黨員評星定級”工作規(guī)范有序。在“黨員固定活動日”，“黨員積分制管理”，“黨員評星定級”工作中，制定完善《中共師宗縣農業(yè)局委員會關于實行黨員積分制管理的實施方案》、《中共師宗縣農業(yè)局委員會2017年“黨員活動日”活動實施方案》、《中共師宗縣農業(yè)局委員會開展“五星”黨員爭創(chuàng)活動實施方案》等工作方案，細化工作內容，明確目標要求，落實工作措施，制定評定標準和獎懲辦法，加快了成果應用。四是軟弱渙散黨組織整頓初現(xiàn)成效。經認真組織，精心安排，明確整頓措施、強化學習培訓、配強支部班子、健全各項制度，完成師宗縣農場黨支部整頓。通過整頓，重點解決了影響農場發(fā)展、群眾致富難等突出問題。五是發(fā)展黨員程序規(guī)范。在發(fā)展黨員工作中，嚴格執(zhí)行《中國共產黨章程》和《中國共產黨發(fā)展黨員工作細則(試行)》規(guī)定，遵循了“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發(fā)展”的方針，2017年5名入黨積極分子參加了縣委組織部組織的入黨積極分子培訓班。六是基礎黨務建設規(guī)范化。各支部按照“每月召開1次支委會、每季度召開1次黨員大會和上1次黨課”的三個一要求長期堅持下來，健全了“三會一課”會議記錄，民主評議黨員臺賬、流動黨員管理臺賬齊全；認真開展服務型黨組織“一創(chuàng)三評一定”，檔案痕跡資料完整規(guī)范，局黨委積極推行黨務、政務公開，累計公開黨務信息36次；黨費做到應收盡收；七是強化駐村扶貧工作隊員管理。嚴格按照師宗縣駐村扶貧工作隊員管理辦法強化對我局派駐高良鄉(xiāng)納廈村委會的3名駐村扶貧工作隊員的管理，未出現(xiàn)駐村扶貧工作隊員脫崗的情況發(fā)生。八是機關黨建規(guī)范化建設正有序推進。實行黨員教育規(guī)范化，不斷強化局黨委中心組理論學習，每月組織1次集體學習，每季度進行1次集中交流，每年組織1次實踐課題研討，中心組成員每年至少撰寫1篇調研報告，黨員每年參加警示教育、黨性教育不少于24學時，每年至少開展2次理論政策和形勢任務教育活動；實施組織建設規(guī)范化，按照縣委組織部的要求，進一步發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，認真落實“三會一課”制度；在效能建設規(guī)范化上，建立健全黨員干部崗位責任制、服務承諾制、限時審結制、首問責任制和責任追究制，每年開展民主評議黨員1次。九是加強信訪維穩(wěn)工作。接待群眾來信來訪36件（次），接待咨詢群眾 0.48萬人；承辦縣政府批轉的土地糾紛案件2件；群眾查閱農村土地承包經營權登記簿6件。受理土地確權糾紛案件120件，其中：村級調解結案數(shù)78件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府調解結案數(shù)42件。
2.建章立制、加強服務，提升部門形象。一是進一步系統(tǒng)化制定完善落實縣農業(yè)局內部管理制度。通過對《考勤制度》等21項內部管理制度的嚴格落實，制度的約束力得到極大增強；二是創(chuàng)新服務方式，提高服務質量。開展“組團式”服務，實行局領導定點掛聯(lián)和科技人員分片包干工作制度，成立了由局領導為組長，各科室技術人員為成員的10個農業(yè)技術服務團隊，分赴各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），對農民手把手教技術、面對面作指導。開展“點菜式”服務，零距離問需農民，講解科學種植技術，現(xiàn)場開展技術培訓，針對各作物栽培“對癥下藥”，幫助解決生產科技難題。開展“幫扶式”服務，整合樣板建設等相關項目資金，為樣板區(qū)農戶及困難群眾免費提供種子、化肥、農藥、秧盤、農膜等農用物資和機耕服務，實實在在做到把困難留給部門，把便利提供給群眾。
二、存在問題
（一）農業(yè)基礎設施仍然薄弱。“等雨播種，靠天吃飯”的現(xiàn)象依然突出，農機動力擁有量較低，農業(yè)生產抗風險能力弱。農業(yè)生產的不確定因素增多，自然災害難以避免，動植物發(fā)生較大疫情災害的可能性依然存在。
（二）現(xiàn)代農業(yè)人才短缺。農業(yè)科技隊伍的年齡結構、知識結構不合理；農村勞動力技能單一，現(xiàn)代農業(yè)建設人才缺乏，不能滿足龍頭企業(yè)就地用工，不適應現(xiàn)代農業(yè)的發(fā)展需要。
（三）項目資金投入不足。由于缺乏項目前期工作經費，項目的規(guī)劃、論證、儲備等工作難以做細，導致項目爭取難；地方財政配套資金難以保障，致使項目難以嚴格按照批復實施。
（四）新型農業(yè)經營主體發(fā)展后勁不足。一是經濟實力弱、規(guī)模小、加工品種單一；二是部分經營主體未建成穩(wěn)定的原料生產基地，精深加工少、產業(yè)鏈條短，加工附加值不高，品牌效應較差；三是對農業(yè)和農民帶動力不強，抗經濟風險能力較弱；四是利益聯(lián)接機制不夠緊密，龍頭企業(yè)與生產基地和農民的關系松散，合同履約率低。
（五）土地流轉滯后。全縣累計土地流轉雖占法定耕地面積的21.89％，但只占二調面積的8.8%，集約化經營程度不高，土地規(guī)模效益沒有得到充分發(fā)揮。
（六）服務意識有待提高。部分干部職工站在群眾、企業(yè)的利益上想問題，解決問題的主動性不足。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制165人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制153人。在職實有157人，其中：財政全供養(yǎng) 157人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員58人，其中：離休 1人，退休 57人。
車輛編制3輛，實有車輛18輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入 2735.55萬元，其中：一般公共預算財政撥款2735.55萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2735.55萬元，其中:本年收入2735.55萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2735.55萬元（本級財力2735.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 2735.55萬元。財政撥款安排支出 2735.55萬元，其中，基本支出2640.55萬元，項目支出95萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出2735.55萬元，具體用途如下：
1. （2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休134.87萬元；
2. （2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出272.06萬元；
3. （2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出108.82萬元；
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補助-財政對工傷保險基金的補助2.63萬元.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療131.29萬元；
6.（2130101）行政運行307.75萬元；
7.（2130104）事業(yè)運行1525.58萬元；
8.（2130199）其他農業(yè)支出95萬元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金157.55萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
2019年一般公共預算本級財力安排支出2735.55萬元（基本支出2640.55萬元）。
1.工資福利支出2401.11萬元，其中：基本工資支出568.7萬元，津貼補貼支出849.79萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出47.39萬元，績效工資支出242.61萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費272.06萬元，職業(yè)年金繳費108.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費131.29萬元，工傷保險繳費2.63萬元，住房公積金繳費支出157.55萬元，購房補貼20.27萬元。
2.商品和服務支出189.83萬元（基本支出94.83萬元），其中：辦公費支出15.3萬元，印刷費支出4萬元，手續(xù)費0.26萬元，水費支出2.8萬元，電費支出5.5萬元，郵電費支出11萬元，物業(yè)管理費1萬元，差旅費支出3萬元，培訓費支出8.53萬元，公務接待費支出5.1萬元，福利費支出14.22萬元，公務用車維護運行費7.5萬元，其他交通費支出16.62萬元，專用物資材料費80萬元，會議費15萬元。
3.對個人和家庭的補助支出144.61萬元（基本支出144.61萬元）其中：離休費11.39萬元，退休費122.32萬元，生活補助10.9萬元。
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目(目前為止省級專項轉移支付項目未下達)。
（二）與中央配套事項：無
（三）按既定政策標準測算補助事項（中央）
提前下達2018年中央部分農業(yè)專項轉移支付預算曲財農[2017]176號
功能科目分組，主要用于:
1.2130122農業(yè)生產支持補貼：3897萬元（耕地地力保護）；
2.2130122農業(yè)生產支持補貼：430萬元（農機購置補貼）；
3. 2130122農業(yè)生產支持補貼：3萬元（農機深松整地）。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目30個，采購預算資金2665萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）.基本支出預算變動的主要原因是：人員正常晉升；職稱變動。
（二）“三公”經費增減變化原因說明:2017年公務接待費預算為5.2萬元，比上年減少0.1萬元，是因為2017年我局公務接待費在2017年中預算的5.2萬元在年底我單位正常的公務接待支出減少0.1萬元。2018年公務用車維護運行費7.5萬元，跟2018年不增不減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費預算安排94.83萬元：其中：辦公費支出15.3萬元，印刷費支出4萬元，水費支出2.8萬元，電費支出5.5萬元，郵電費支出11萬元，差旅費支出3萬元，物業(yè)管理費1萬元，培訓費支出8.53萬元，公務接待費支出5.1萬元，福利費支出14.22萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費支出16.62萬元，手續(xù)費0.26萬元。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本部門在申報年初預算專項經費時，已按照要求填報《績效目標申報表》。