師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018部門預(yù)算表(附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）負(fù)責(zé)組織編制本鎮(zhèn)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
（5）編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個。其中包括：人大、政府、黨委、社保中心，文化中心，村建中心、農(nóng)機辦、水務(wù)辦、農(nóng)業(yè)辦、林業(yè)辦，畜牧辦、財政所。
（3） 重點工作概述
（一）決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅
緊扣脫貧目標(biāo)，以必勝的決心、明確的思路、超常的舉措、繡花的功夫，舉全鎮(zhèn)之力，繼續(xù)加大對扶貧工作的投入力度，鞏固扶貧成果，帶領(lǐng)貧困群眾脫貧致富奔小康。一是堅持強化領(lǐng)導(dǎo)，凝聚合力。調(diào)動一切積極因素，充分發(fā)揮全鎮(zhèn)干部職工及駐村工作隊的核心作用，切實把脫貧攻堅工作作為政治任務(wù)、民生之本擺到重要日程，層層落實責(zé)任，集中時間、財力、人力和精力，不斷形成脫貧攻堅合力。二是堅持群眾主體，激發(fā)動力。繼續(xù)推進(jìn)開發(fā)式扶貧，處理好政府、社會幫扶和自身努力的關(guān)系，充分調(diào)動群眾積極性和創(chuàng)造性，切實增強貧困群眾脫貧致富的內(nèi)生動力。三是堅持分類施策，精準(zhǔn)發(fā)力。充分發(fā)揮扶貧公司和合作社的作用，切實做到分類精準(zhǔn)施策、因地制宜，通過發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)、民族刺繡、烤煙合同傾斜、勞務(wù)輸出、政府兜底等多種方式，確保一戶一策乃至一戶多策，真正實現(xiàn)“鎮(zhèn)有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、村有骨干產(chǎn)業(yè)、戶有增收項目”，助力脫貧攻堅。四是按照時間節(jié)點，完成既定任務(wù)短板。在2018年6月份內(nèi)全面完成建檔立卡戶的危房改造和拆除重建工作，年底前補齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，方可順利迎接考核。
（二）著力改善人居環(huán)境
完善村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐，推進(jìn)新集鎮(zhèn)的使用，整改老集鎮(zhèn)的人居環(huán)境，全面部署91個村組的垃圾設(shè)施，推進(jìn)“3A”級旅游景區(qū)打造，輻射帶動白花桃、黑桃、響水瀑布等“十景百村”休閑觀光旅游，打造實施好2—3個致富示范村、民族示范村、文明感恩示范村；加大綠化、亮化、硬化、美化資金投入，加快集鎮(zhèn)凈化水廠建設(shè)；提升綜合執(zhí)法隊伍執(zhí)法能力，開展好私搭亂建等突出問題的綜合執(zhí)法整治，確保人居環(huán)境提升不留死角。
一是充分調(diào)動農(nóng)戶積極性，逐步形成“自己家園自家管”的良好氛圍。加大“七改三清”“三堆”清理和垃圾收集處理等內(nèi)容宣傳力度。完善村規(guī)民約內(nèi)容，定期開展環(huán)境衛(wèi)生評比，逐步引導(dǎo)農(nóng)民群眾自覺參與提升人居環(huán)境行動，讓扶貧工作與人居環(huán)境工作真正實現(xiàn)融會貫通，相輔相成。
二是不斷拓寬籌資渠道，全力保障清潔工程運轉(zhuǎn)所需費用。積極爭取上級財政資金支持，加大人居環(huán)境提升投入力度，確保清潔工程正常運轉(zhuǎn)。激活社會投資，鼓勵本地企業(yè)、種養(yǎng)殖大戶等捐贈資金，支持人居環(huán)境提升行動。建立受益戶承擔(dān)部分村內(nèi)垃圾清運費機制。
三是探索建立長效機制，徹底改變清掃容易保潔難的現(xiàn)象。由保潔公司對集鎮(zhèn)內(nèi)公共區(qū)域進(jìn)行清掃清運。要求各村（社）自主完成轄區(qū)非公共區(qū)域的垃圾清運工作。成立鎮(zhèn)村兩級環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督組，邀請老干部、老黨員擔(dān)任環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督員，對保潔工作情況進(jìn)行監(jiān)督，確保鎮(zhèn)村兩級環(huán)境衛(wèi)生管理成效明顯，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長治久潔。
（三）構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系
堅持農(nóng)業(yè)主導(dǎo)地位，轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，加快發(fā)展現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)，挖掘發(fā)展高端有效的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，推動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。結(jié)合脫貧攻堅，大力發(fā)展核桃及不同季節(jié)上市桃子、中藥材等高效林業(yè)，鼓勵發(fā)展林藥、林牧等林下經(jīng)濟(jì)。以土豬養(yǎng)殖為突破，溫氏養(yǎng)殖為帶動，采取多種合作模式，扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場和種養(yǎng)殖大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，重點實施龍甸片區(qū)黑桃、白花桃，本寨土豬，竹基溫氏養(yǎng)殖等農(nóng)畜業(yè)產(chǎn)業(yè)項目，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)向規(guī)?；⒓s化方向發(fā)展。
關(guān)心關(guān)注好烤煙產(chǎn)業(yè)，確保煙農(nóng)總體收入穩(wěn)步增長。
（四）健全完善民生事業(yè)
重視發(fā)展教育事業(yè)。進(jìn)一步夯實教育基礎(chǔ)設(shè)施，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)校規(guī)范化建設(shè)和危改工程，確保中心幼兒園投入使用。優(yōu)化教育資源均衡配置，強化師資隊伍建設(shè)，提升教育教學(xué)質(zhì)量。
提升醫(yī)療服務(wù)水平。繼續(xù)完善全民醫(yī)保制度，加強制度銜接，增強保障能力。加強新農(nóng)合、新農(nóng)保等惠民政策宣傳實施力度，提高養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等保險覆蓋面，健全低保動態(tài)調(diào)整機制，加大對弱勢群體的幫扶救助力度。
健全社會保障體系。落實創(chuàng)業(yè)貸款、社保補貼、免費培訓(xùn)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，鼓勵農(nóng)村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。加快社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)殯葬改革，加快公益性公墓建設(shè)。扎實做好脫貧出列人員參保和全民參保登記工作，穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險并軌工作。深入推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。
完成低保動態(tài)調(diào)整。堅持應(yīng)吃盡吃、應(yīng)退盡退，適當(dāng)向深度貧困戶、重度殘疾戶傾斜的原則，堅決杜絕關(guān)系戶、人情戶、利益戶吃低保情況，在本月月底完成低保動態(tài)調(diào)整工作，并加強低保動態(tài)管理信息化建設(shè)，確保精準(zhǔn)施保。
（五）繼續(xù)鞏固安全穩(wěn)定
整合市場監(jiān)管力量，推進(jìn)“平安竹基”建設(shè)。加大農(nóng)畜產(chǎn)品、食品藥品、社會治安防控力度，嚴(yán)厲打擊暴力犯罪，不斷提升人民群眾安全感和滿意度。堅持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”原則，全面、深入、徹底排查、治理各類事故隱患，堅守安全紅線。統(tǒng)籌做好建筑施工、道路交通、民爆物品及消防等領(lǐng)域安全監(jiān)管工作，堅決杜絕重特大事故發(fā)生。
（六）加強政府自身建設(shè)
一是全面推進(jìn)依法行政。把法治思維和法治方法貫穿于工作的全過程，嚴(yán)格按法定權(quán)限和法定程序接受監(jiān)督、行使職權(quán)，形成依法辦事良好風(fēng)尚；完善政府信息公開制度、決策咨詢制度，按制度辦事、靠制度管人、用制度管權(quán)，把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子里，努力建設(shè)法治政府。二是不斷提升服務(wù)水平。牢固樹立宗旨意識，積極踐行“兩學(xué)一做”，持續(xù)整治“四風(fēng)”問題，著力服務(wù)民眾；切實嚴(yán)肅“三公”經(jīng)費，把有限的資金用于改善基礎(chǔ)條件和保障民生，立足打基礎(chǔ)、利長遠(yuǎn)，規(guī)劃好一批服務(wù)民生、改善基礎(chǔ)設(shè)施的大項目，努力建設(shè)服務(wù)型政府。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制74人。在職實有104人，其中：財政全供養(yǎng)104人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務(wù)總收入2018.26元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2018.26萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82.06萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2018.26萬元，其中:本年收入2018.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)82.06萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2018.26萬元（本級財力2018.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出2018.26萬元。財政撥款安排支出2018.26萬元，其中，基本支出1936.06萬元，項目支出82.2萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運行82.29萬元，2010101行政運行15.24萬元，2013101行政運行76.94萬元，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出167.8萬元，2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.12萬元，2082702財政多工傷保險基金的補助1.63萬元，2101101行政單位醫(yī)療81.24萬元，2210201住房公積金97.49萬元，2010301行政運行379.66萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出120.51萬元，2080501歸口管理行政單位離退休23.55萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.72萬元，2070109群眾文化86.13萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出58.5萬元，2130104事業(yè)運行367.3萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)66.65萬元，2130317水利技術(shù)推廣90.48萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助165.21萬元。2010108代表工作7.2萬，2130599其他扶貧支出35萬元，2010108代表工作7.2萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出1936.06萬元，項目支出82.2萬元。包括：基本支出列工資福利支出1742.30萬元，其中基本工資319.23萬元，津貼補貼624.36萬元，獎金26.60萬元，績效工資162.29萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出167.80萬元，職業(yè)年金繳費支出67.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費81.24萬元，其他社會保障繳費1.62萬元，住房公積金97.49萬元，其他工資福利支出171.80萬元；商品服務(wù)支出141.90萬元，其中辦公費36萬元，印刷費4萬元，水費1.35萬元，電費7.87萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.3萬元，維修維護(hù)費（公務(wù)車輛運行維護(hù)費）10萬元，培訓(xùn)費15.99萬元，公務(wù)接待費12.05萬元，福利費7.98萬元，其他交通費用26.76萬元；對個人和家庭的補助支出51.85萬元，退休費50.78萬元，生活補助1.07萬元。
5、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（1） 列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
功能科目分組，主要用于退休費和生活補助支出，退休費為50.78萬元，生活補助為1.07萬元。其中：2013101行政運行，綜治調(diào)解員生活補助、監(jiān)督委員會主任委員生活補助28.08萬元，2010301行政運行，政府遺屬補助，臨時人員、地震群防群測聯(lián)絡(luò)員、團(tuán)委書記、科普宣傳員、殘疾人聯(lián)絡(luò)員、治保主任、婦女主任、民兵副營長的生活補助為26.49萬元，2080199其他社會保障管理事務(wù)支出，農(nóng)保協(xié)辦員生活補助2.88萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休23.55萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.72萬元，2130104事業(yè)運行，動物防疫員及畜牧站遺屬補助3.75萬元，農(nóng)科員生活補助3.12萬元，2130317水利技術(shù)推廣，水務(wù)辦臨時人員補助0.23萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，采購預(yù)算資金6.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（1） 部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門三公經(jīng)費本年比上年預(yù)算增加12.5萬元，其中公務(wù)接待費比上年增加12.5萬元。原因是扶貧工作大力開展，公務(wù)接待費比上年有所增加。三公經(jīng)費中公務(wù)用車購置與運行為10萬元，其中公務(wù)用車運行及維護(hù)費10萬元，與上年相比無變化，因公處境出國無預(yù)算，與上年相比無變化。
（二）基本支出增減變化及情況說明
2017年竹基鎮(zhèn)基本支出1791.78萬元。2018年預(yù)算基本支出2018.26萬元，與上年相比基本支出增加226.48萬元，主要原因是：在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
（三）項目支出增減變化及情況說明
2018年項目支出預(yù)算比2017年增35萬元，主要原因是增加扶貧工作經(jīng)費，增加預(yù)算15萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
一般公用經(jīng)費安排68.17萬元，其中辦公費36萬元，印刷費4萬元，水費1.35萬元，電費7.87萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.3萬元，維修維護(hù)費3.4萬元，招待費12.05萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預(yù)算績效情況說明
本部門績效目標(biāo)管理有項目三個：人大代表活動經(jīng)費7.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，扶貧工作經(jīng)費35萬元。其中人大代表活動經(jīng)費經(jīng)濟(jì)分類為：會議費7.2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費10萬，公務(wù)接待費9萬，公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬，勞務(wù)費13萬，差旅費1萬；扶貧工作經(jīng)費經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費15萬，公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬，會議費5萬，勞務(wù)費7萬。三個項目都為專項業(yè)務(wù)類。
竹基鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日