師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018年預算公開
目錄
第一部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018預算編制說明
第二部分師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府2018部門預算表(附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整；
（3）負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作；
（4）負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作；
（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）機構設置情況
我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中包括：人大、政府、黨委、社保中心，文化中心，村建中心、農機辦、水務辦、農業(yè)辦、林業(yè)辦，畜牧辦、財政所。
（3） 重點工作概述
（一）決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅
緊扣脫貧目標，以必勝的決心、明確的思路、超常的舉措、繡花的功夫，舉全鎮(zhèn)之力，繼續(xù)加大對扶貧工作的投入力度，鞏固扶貧成果，帶領貧困群眾脫貧致富奔小康。一是堅持強化領導，凝聚合力。調動一切積極因素，充分發(fā)揮全鎮(zhèn)干部職工及駐村工作隊的核心作用，切實把脫貧攻堅工作作為政治任務、民生之本擺到重要日程，層層落實責任，集中時間、財力、人力和精力，不斷形成脫貧攻堅合力。二是堅持群眾主體，激發(fā)動力。繼續(xù)推進開發(fā)式扶貧，處理好政府、社會幫扶和自身努力的關系，充分調動群眾積極性和創(chuàng)造性，切實增強貧困群眾脫貧致富的內生動力。三是堅持分類施策，精準發(fā)力。充分發(fā)揮扶貧公司和合作社的作用，切實做到分類精準施策、因地制宜，通過發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)、民族刺繡、烤煙合同傾斜、勞務輸出、政府兜底等多種方式，確保一戶一策乃至一戶多策，真正實現“鎮(zhèn)有主導產業(yè)、村有骨干產業(yè)、戶有增收項目”，助力脫貧攻堅。四是按照時間節(jié)點，完成既定任務短板。在2018年6月份內全面完成建檔立卡戶的危房改造和拆除重建工作，年底前補齊基礎設施短板，方可順利迎接考核。
（二）著力改善人居環(huán)境
完善村鎮(zhèn)基礎設施，加快集鎮(zhèn)建設步伐，推進新集鎮(zhèn)的使用，整改老集鎮(zhèn)的人居環(huán)境，全面部署91個村組的垃圾設施，推進“3A”級旅游景區(qū)打造，輻射帶動白花桃、黑桃、響水瀑布等“十景百村”休閑觀光旅游，打造實施好2—3個致富示范村、民族示范村、文明感恩示范村；加大綠化、亮化、硬化、美化資金投入，加快集鎮(zhèn)凈化水廠建設；提升綜合執(zhí)法隊伍執(zhí)法能力，開展好私搭亂建等突出問題的綜合執(zhí)法整治，確保人居環(huán)境提升不留死角。
一是充分調動農戶積極性，逐步形成“自己家園自家管”的良好氛圍。加大“七改三清”“三堆”清理和垃圾收集處理等內容宣傳力度。完善村規(guī)民約內容，定期開展環(huán)境衛(wèi)生評比，逐步引導農民群眾自覺參與提升人居環(huán)境行動，讓扶貧工作與人居環(huán)境工作真正實現融會貫通，相輔相成。
二是不斷拓寬籌資渠道，全力保障清潔工程運轉所需費用。積極爭取上級財政資金支持，加大人居環(huán)境提升投入力度，確保清潔工程正常運轉。激活社會投資，鼓勵本地企業(yè)、種養(yǎng)殖大戶等捐贈資金，支持人居環(huán)境提升行動。建立受益戶承擔部分村內垃圾清運費機制。
三是探索建立長效機制，徹底改變清掃容易保潔難的現象。由保潔公司對集鎮(zhèn)內公共區(qū)域進行清掃清運。要求各村（社）自主完成轄區(qū)非公共區(qū)域的垃圾清運工作。成立鎮(zhèn)村兩級環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督組，邀請老干部、老黨員擔任環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督員，對保潔工作情況進行監(jiān)督，確保鎮(zhèn)村兩級環(huán)境衛(wèi)生管理成效明顯，農村環(huán)境衛(wèi)生長治久潔。
（三）構建現代農牧業(yè)產業(yè)體系
堅持農業(yè)主導地位，轉變農業(yè)發(fā)展方式，加快發(fā)展現代特色農業(yè)，挖掘發(fā)展高端有效的農產品生產，推動農業(yè)增效、農民增收。結合脫貧攻堅，大力發(fā)展核桃及不同季節(jié)上市桃子、中藥材等高效林業(yè)，鼓勵發(fā)展林藥、林牧等林下經濟。以土豬養(yǎng)殖為突破，溫氏養(yǎng)殖為帶動，采取多種合作模式，扶持發(fā)展農民專業(yè)合作社、家庭農場和種養(yǎng)殖大戶等新型農業(yè)經營主體，培育壯大農業(yè)龍頭企業(yè)，重點實施龍甸片區(qū)黑桃、白花桃，本寨土豬，竹基溫氏養(yǎng)殖等農畜業(yè)產業(yè)項目，促進農業(yè)產業(yè)向規(guī)模化、集約化方向發(fā)展。
關心關注好烤煙產業(yè)，確保煙農總體收入穩(wěn)步增長。
（四）健全完善民生事業(yè)
重視發(fā)展教育事業(yè)。進一步夯實教育基礎設施，繼續(xù)推進學校規(guī)范化建設和危改工程，確保中心幼兒園投入使用。優(yōu)化教育資源均衡配置，強化師資隊伍建設，提升教育教學質量。
提升醫(yī)療服務水平。繼續(xù)完善全民醫(yī)保制度，加強制度銜接，增強保障能力。加強新農合、新農保等惠民政策宣傳實施力度，提高養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷等保險覆蓋面，健全低保動態(tài)調整機制，加大對弱勢群體的幫扶救助力度。
健全社會保障體系。落實創(chuàng)業(yè)貸款、社保補貼、免費培訓等就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，鼓勵農村青年返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。加快社會養(yǎng)老服務體系建設，推進殯葬改革，加快公益性公墓建設。扎實做好脫貧出列人員參保和全民參保登記工作，穩(wěn)步推進城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險并軌工作。深入推進農村土地承包經營權確權登記頒證工作。
完成低保動態(tài)調整。堅持應吃盡吃、應退盡退，適當向深度貧困戶、重度殘疾戶傾斜的原則，堅決杜絕關系戶、人情戶、利益戶吃低保情況，在本月月底完成低保動態(tài)調整工作，并加強低保動態(tài)管理信息化建設，確保精準施保。
（五）繼續(xù)鞏固安全穩(wěn)定
整合市場監(jiān)管力量，推進“平安竹基”建設。加大農畜產品、食品藥品、社會治安防控力度，嚴厲打擊暴力犯罪，不斷提升人民群眾安全感和滿意度。堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”原則，全面、深入、徹底排查、治理各類事故隱患，堅守安全紅線。統籌做好建筑施工、道路交通、民爆物品及消防等領域安全監(jiān)管工作，堅決杜絕重特大事故發(fā)生。
（六）加強政府自身建設
一是全面推進依法行政。把法治思維和法治方法貫穿于工作的全過程，嚴格按法定權限和法定程序接受監(jiān)督、行使職權，形成依法辦事良好風尚；完善政府信息公開制度、決策咨詢制度，按制度辦事、靠制度管人、用制度管權，把權力關進制度的籠子里，努力建設法治政府。二是不斷提升服務水平。牢固樹立宗旨意識，積極踐行“兩學一做”，持續(xù)整治“四風”問題，著力服務民眾；切實嚴肅“三公”經費，把有限的資金用于改善基礎條件和保障民生，立足打基礎、利長遠，規(guī)劃好一批服務民生、改善基礎設施的大項目，努力建設服務型政府。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制74人。在職實有104人，其中：財政全供養(yǎng)104人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入2018.26元，其中：一般公共預算財政撥款2018.26萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉82.06萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入2018.26萬元，其中:本年收入2018.26萬元，上年結轉82.06萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2018.26萬元（本級財力2018.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2018年部門預算總支出2018.26萬元。財政撥款安排支出2018.26萬元，其中，基本支出1936.06萬元，項目支出82.2萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運行82.29萬元，2010101行政運行15.24萬元，2013101行政運行76.94萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出167.8萬元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出67.12萬元，2082702財政多工傷保險基金的補助1.63萬元，2101101行政單位醫(yī)療81.24萬元，2210201住房公積金97.49萬元，2010301行政運行379.66萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出120.51萬元，2080501歸口管理行政單位離退休23.55萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.72萬元，2070109群眾文化86.13萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務支出58.5萬元，2130104事業(yè)運行367.3萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機構66.65萬元，2130317水利技術推廣90.48萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助165.21萬元。2010108代表工作7.2萬，2130599其他扶貧支出35萬元，2010108代表工作7.2萬元。
（2） 財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組經濟科目分組其中：基本支出1936.06萬元，項目支出82.2萬元。包括：基本支出列工資福利支出1742.30萬元，其中基本工資319.23萬元，津貼補貼624.36萬元，獎金26.60萬元，績效工資162.29萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出167.80萬元，職業(yè)年金繳費支出67.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費81.24萬元，其他社會保障繳費1.62萬元，住房公積金97.49萬元，其他工資福利支出171.80萬元；商品服務支出141.90萬元，其中辦公費36萬元，印刷費4萬元，水費1.35萬元，電費7.87萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.3萬元，維修維護費（公務車輛運行維護費）10萬元，培訓費15.99萬元，公務接待費12.05萬元，福利費7.98萬元，其他交通費用26.76萬元；對個人和家庭的補助支出51.85萬元，退休費50.78萬元，生活補助1.07萬元。
5、 市對下專項轉移支付情況
（1） 列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
功能科目分組，主要用于退休費和生活補助支出，退休費為50.78萬元，生活補助為1.07萬元。其中：2013101行政運行，綜治調解員生活補助、監(jiān)督委員會主任委員生活補助28.08萬元，2010301行政運行，政府遺屬補助，臨時人員、地震群防群測聯絡員、團委書記、科普宣傳員、殘疾人聯絡員、治保主任、婦女主任、民兵副營長的生活補助為26.49萬元，2080199其他社會保障管理事務支出，農保協辦員生活補助2.88萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休23.55萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.72萬元，2130104事業(yè)運行，動物防疫員及畜牧站遺屬補助3.75萬元，農科員生活補助3.12萬元，2130317水利技術推廣，水務辦臨時人員補助0.23萬元。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13個，采購預算資金6.6萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（1） 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
部門三公經費本年比上年預算增加12.5萬元，其中公務接待費比上年增加12.5萬元。原因是扶貧工作大力開展，公務接待費比上年有所增加。三公經費中公務用車購置與運行為10萬元，其中公務用車運行及維護費10萬元，與上年相比無變化，因公處境出國無預算，與上年相比無變化。
（二）基本支出增減變化及情況說明
2017年竹基鎮(zhèn)基本支出1791.78萬元。2018年預算基本支出2018.26萬元，與上年相比基本支出增加226.48萬元，主要原因是：在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
（三）項目支出增減變化及情況說明
2018年項目支出預算比2017年增35萬元，主要原因是增加扶貧工作經費，增加預算15萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經費是指政府部門公務出國（境）經費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
（二）機關運行經費安排
一般公用經費安排68.17萬元，其中辦公費36萬元，印刷費4萬元，水費1.35萬元，電費7.87萬元，郵電費1.2萬元，差旅費2.3萬元，維修維護費3.4萬元，招待費12.05萬元。
（3） 國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
（4） 本部門預算績效情況說明
本部門績效目標管理有項目三個：人大代表活動經費7.2萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費40萬元，扶貧工作經費35萬元。其中人大代表活動經費經濟分類為：會議費7.2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費經濟分類為：辦公經費10萬，公務接待費9萬，公務用車運行維護費7萬，勞務費13萬，差旅費1萬；扶貧工作經費經濟分類為：辦公經費15萬，公務用車運行維護費8萬，會議費5萬，勞務費7萬。三個項目都為專項業(yè)務類。
竹基鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日