師宗縣漾月街道2018年部門預(yù)算編制說明
第一部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2018年部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）
一、師宗縣漾月街道財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、師宗縣漾月街道收入總體情況表
三、師宗縣漾月街道支出總體情況表
四、師宗縣漾月街道財(cái)政撥款收支總體情況表
五、師宗縣漾月街道一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、師宗縣漾月街道基本支出情況表
七、師宗縣漾月街道政府性基金預(yù)算支出情況表
八、師宗縣漾月街道財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、師宗縣漾月街道一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、師宗縣漾月街道省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、師宗縣漾月街道省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、師宗縣漾月街道省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、師宗縣漾月街道政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省曲靖市師宗縣漾月街道辦事處是師宗縣行政區(qū)域調(diào)整后新成立的街道，轄6個(gè)社區(qū)、2個(gè)村委會、44個(gè)村（居）民小組，5.6萬人。主管轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、水利、林業(yè)、安全、科教文化、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳、綜治維穩(wěn)、新農(nóng)村建設(shè)、城市建設(shè)及黨建等工作。漾月街道自成立以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，漾月街道黨工委、辦事處深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，根據(jù)年初目標(biāo)責(zé)任要求，以黨的全面建設(shè)為根本，以招商及項(xiàng)目推進(jìn)為主導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為基礎(chǔ)，以社會穩(wěn)定為保障，以脫貧攻堅(jiān)為契機(jī)，頑強(qiáng)拼搏，真抓實(shí)干，順利完成各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣漾月街道辦事處共設(shè)10個(gè)機(jī)構(gòu)，行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)8個(gè)。共有在職在編人員88人，其中行政20人，事業(yè)68人(含參公5人)。其他人員1人（合同工），遺屬人員7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值6.67億元，同比增9.3%；一般公共預(yù)算收入1733萬元；固定資產(chǎn)投資入庫8.05億，已完成5.43億，占下達(dá)任務(wù)的113.27%；完成招商引資1.3億元，占下達(dá)任務(wù)的100%；金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額2.11億元，貸款余額1.16億元。
2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨向優(yōu)化。不斷深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。全年完成糧食總產(chǎn)1175萬公斤，同比增1.5%；烤煙生產(chǎn)提質(zhì)增效，完成烤煙收購231.11萬公斤，同比增3.4%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6757.86萬元，均價(jià)29.24元；完成重大動(dòng)物疫病防疫工作，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)1.36萬噸、產(chǎn)值1.85億元，同比增18.6%；完成造林4500畝、封山育林1200畝、森林撫育600畝，完成國家公益林修編上報(bào)公益林面積12208畝，森林火災(zāi)零發(fā)生；不斷壯大特色經(jīng)濟(jì)作物發(fā)展，種植中藥材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6700余萬元；組織開展農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，通過傳、幫、帶等形式，轉(zhuǎn)移輸出農(nóng)村勞動(dòng)力3000余人次，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)經(jīng)濟(jì)4800余萬元。
3、精準(zhǔn)扶貧扎實(shí)推進(jìn)。堅(jiān)持“精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧”工作思路，因地制宜、綜合施策、精準(zhǔn)發(fā)力，扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作。一是抓實(shí)扶貧項(xiàng)目建設(shè)。整合資金803.76萬元實(shí)施山闊易地扶貧搬遷項(xiàng)目，集中新建安居房39套；整合資金2044.5萬元實(shí)施新河農(nóng)村住房安全保障工程，拆除舊房、圈舍280余間，新建安居房113套。二是抓實(shí)貧困對象動(dòng)態(tài)管理工作。以新一輪建檔立卡貧困戶精準(zhǔn)識別“回頭看”為契機(jī)，扎實(shí)開展貧情分析、實(shí)地調(diào)查核實(shí)、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、公開評議審定和仲裁審定工作按照“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)對標(biāo)對表，2017年評議核定脫貧退出39戶160人。三是抓實(shí)“四類”對象危房鑒定和改造工作，目前住建系統(tǒng)C、D級危房在線認(rèn)定588戶，2017年，完成農(nóng)村危房改造119戶，其中：拆除重建77戶、修繕加固42戶。四是抓實(shí)貧困戶產(chǎn)業(yè)增收發(fā)展，按照產(chǎn)業(yè)脫貧發(fā)展思路，已在山闊發(fā)展170畝紅心蘋果種植基地;計(jì)劃與溫氏合作，在豐嶺村建3條生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)線，目前正在做項(xiàng)目規(guī)劃等前期工作。前期脫貧攻堅(jiān)工作取得初步成效，周邊縣市區(qū)累計(jì)20余批次400余人到漾月學(xué)習(xí)交流。
4、基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。多方協(xié)調(diào)爭取項(xiàng)目資金，抓住機(jī)遇破解發(fā)展瓶頸。一是加大危房改造力度。全年計(jì)劃投資311.1萬元實(shí)施農(nóng)村危房改造119戶，其中：修繕加固51戶、已完成42戶，拆除重建68戶、已完成64戶；發(fā)放2016年106戶危房改造補(bǔ)助資金149.5萬元。二是加大通路便民工程建設(shè)。總投資80余萬元建成西華寺至山水灣人行步道2.5公里；總投資7萬元用于轄區(qū)27.524公里鄉(xiāng)、村道公路養(yǎng)護(hù)工作，養(yǎng)護(hù)率達(dá)80%。三是加大興水富民工程建設(shè)。投資320余萬元實(shí)施高頭河聯(lián)村供水工程。目前，已完成項(xiàng)目工程量的90%；總投資218余萬元實(shí)施新村片區(qū)4個(gè)自然村、豐嶺村委會新發(fā)村飲水安全提質(zhì)增效工程，有效解決當(dāng)?shù)厝罕?/span>1086戶4983人飲水難題。
5、社會事業(yè)全面進(jìn)步。全力保障和改善民生，切實(shí)加大投入力度，全面推進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)健康發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，辦學(xué)條件明顯改善，總投資556.25萬元新建校舍面積2987.03㎡、操場面積11797㎡；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系不斷完善，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保30546人，收繳保費(fèi)5498萬元，100%完成縣下達(dá)任務(wù);師宗縣文化館、圖書館漾月分管建成投入使用；檔案館創(chuàng)建順利通過市級驗(yàn)收；計(jì)劃生育工作常抓不懈，“獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)”政策得到落實(shí)；社會保障水平不斷提高，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)參保12182 人，收繳保金344.21萬元，60周歲以上領(lǐng)取養(yǎng)老金待遇人員3744人，發(fā)放養(yǎng)老金達(dá)350余萬元；全年累計(jì)發(fā)放救濟(jì)糧16575公斤，救助農(nóng)戶467戶1098人次，累計(jì)發(fā)放農(nóng)村低保、五保供養(yǎng)金、大病醫(yī)療救助、重點(diǎn)優(yōu)撫對象、孤兒生活補(bǔ)助和臨時(shí)救助等資金434.42萬元。
6、招商引資成效明顯。堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來”，不斷加大招商引資力度，創(chuàng)新招商引資方法,優(yōu)化投資服務(wù)環(huán)境，讓企業(yè)進(jìn)得來、留得住、能發(fā)展。目前，總投資2.7億元的碧宗30MWp蓄光互補(bǔ)發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)完成招商引資13060萬元，全面完成縣下達(dá)13000萬元的目標(biāo)任務(wù)
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共13個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位13個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制88人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制68人。在職實(shí)有88人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)88人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1635萬元，其中：一般公共預(yù)算1635萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1635萬元，其中:本年收入1635萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1635萬元（本級財(cái)力1635萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1635萬元。本級財(cái)力安排支出1635萬元，其中，基本支出1635萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）本級財(cái)政支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算一般公共服務(wù)支出463萬元；文化體育與傳媒支出74萬元；社會保障和就業(yè)支出331萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213萬元；農(nóng)林水支出404萬元；住房公積金支出82萬元。
（二）本級財(cái)政支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門預(yù)算基本支出1635萬元，其中工資福利支出1388萬元；商品和服務(wù)支出186萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目10個(gè)，采購預(yù)算資金25萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多。
八、其他公開信息
“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:本年度公務(wù)接待費(fèi)減少0.68萬元，降低4.63%。
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助】是指為鼓勵(lì)農(nóng)民退耕還林還草，并考慮到農(nóng)民日常生活需要，國家在一定時(shí)期內(nèi)可給予的現(xiàn)金補(bǔ)助?，F(xiàn)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補(bǔ)助年限為經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)助5年，生態(tài)林補(bǔ)助8年，退耕還草補(bǔ)助2年。
【森林生態(tài)效益補(bǔ)償】是指中央和地方為保護(hù)森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護(hù)中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)用等途徑設(shè)立森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營造、撫育、保護(hù)和管理的一種制度。
（2） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算有三個(gè)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)20萬元。其中人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會議費(fèi)3.8萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)17萬元，設(shè)備購置費(fèi)10萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬，會議費(fèi)2萬，公務(wù)接待費(fèi)6萬，其他商品和服務(wù)支出4萬元；扶貧工作經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：辦公經(jīng)費(fèi)9萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，會議費(fèi)3萬元。
2018年2月2日