師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為人大、政府、財(cái)政、黨委、文化中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、2017年工作回顧
2017年，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督下，鄉(xiāng)人民政府團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全鄉(xiāng)各族人民，全面貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)及省市縣相關(guān)會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。以開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)為契機(jī)，解放思想，開拓創(chuàng)新，攻堅(jiān)克難。以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線、以提升綜合實(shí)力為基礎(chǔ)、以改善民生為核心，大力實(shí)施旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)，狠抓脫貧攻堅(jiān)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著力調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，全力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)業(yè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)發(fā)展后勁，圓滿完成鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)
全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入64715.9萬元，同比增長(zhǎng)10%；農(nóng)民人均純收入3956.6元，同比增長(zhǎng)11%；完成財(cái)政一般性預(yù)算收入2548.16萬元，其中，一般公共預(yù)算2329.6萬元，政府性基金收入218.56萬元；完成固定資產(chǎn)投資2.2億元，占全年投資計(jì)劃的120%；全鄉(xiāng)金融存款2.25億元，其中個(gè)人存款1.75億元。
（2）脫貧攻堅(jiān)順利實(shí)施
按照縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)的總要求，全鄉(xiāng)緊緊圍繞實(shí)施“六個(gè)精準(zhǔn)，五個(gè)一批”的措施和辦法,確保打贏脫貧攻堅(jiān)工作。
（3）人居環(huán)境切實(shí)提高
在全鄉(xiāng)實(shí)施鄉(xiāng)村清潔工程，建垃圾房、擺垃圾桶、配運(yùn)輸車、設(shè)置垃圾簡(jiǎn)易堆放點(diǎn)；聘請(qǐng)專業(yè)企業(yè)對(duì)集鎮(zhèn)衛(wèi)生進(jìn)行規(guī)范管理、規(guī)范打掃；組建鄉(xiāng)政府集鎮(zhèn)管理隊(duì)伍，對(duì)全鄉(xiāng)私搭亂建、亂停亂放等行為進(jìn)行集中整治。通過一系列的措施，全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生有效改善，人居環(huán)境切實(shí)提高。
（4）旅游開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)
緊緊圍繞小城鎮(zhèn)“十個(gè)一”建設(shè)要求，做好旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)建平臺(tái)，積極招商引資，不斷夯實(shí)旅游業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，進(jìn)一步壯大民族特色支柱產(chǎn)業(yè)，居民生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善和提高。成功舉辦“第十七屆‘三月三’民俗文化旅游節(jié)”，共接待游客6萬余人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)收入1200萬余元；全年共接待游客30萬余人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)收入8000萬余元。鳳凰谷景區(qū)順利通過“4A”級(jí)考評(píng)，鳳凰谷漂流通過國(guó)家“3A”級(jí)景區(qū)初驗(yàn)。
（5）社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展
一是科教文衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展。全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率99.6%，在校學(xué)生鞏固率99.8%，小升初升學(xué)率100%。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，共為全鄉(xiāng)中小學(xué)學(xué)生減免書費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、補(bǔ)助寄宿制學(xué)生生活費(fèi)共計(jì)11274.5萬元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)96.03%，累計(jì)完成鄉(xiāng)村兩級(jí)門診補(bǔ)償21454人次，門診補(bǔ)償資金近92.67萬元，完成住院減免補(bǔ)償21245余人次，補(bǔ)償資金28.4萬元。
二是綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)形勢(shì)大好。全面抓好社會(huì)治安綜合治理工作，把抓基層、打基礎(chǔ)作為“平安五龍”建設(shè)的根本，切實(shí)加強(qiáng)基層的治保調(diào)解組織建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三是社會(huì)保障工作有序開展。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)完成收繳13401人，完成縣級(jí)目標(biāo)任務(wù)的101.8%；收繳參保資金296.56萬元，完成縣級(jí)目標(biāo)任務(wù)的152.83%，通過數(shù)據(jù)比對(duì)，相關(guān)政策對(duì)建檔立卡貧困人口繳費(fèi)補(bǔ)助，全鄉(xiāng)符合參保條件建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)100%參保；發(fā)放農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇4252人，發(fā)放養(yǎng)老保險(xiǎn)金350.5萬元。參保人員因死亡注銷254人，發(fā)放喪葬補(bǔ)助9.6萬元,發(fā)放退保金55835.52元。追回歷年違規(guī)截留社?；?/span>53618元，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人做了紀(jì)律處罰。認(rèn)真做好春夏荒救助工作，全年累計(jì)發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)糧12.15萬公斤，救助農(nóng)戶3000戶次14400人次。發(fā)放救濟(jì)棉被80床，救助五保戶88戶，孤兒3戶，其他特困戶721戶。發(fā)放臨時(shí)救助款共4.4萬元，救助農(nóng)戶120戶375人，自然災(zāi)害房屋倒損發(fā)放5萬元，救助農(nóng)戶134戶391人。全年共發(fā)放農(nóng)村低保金965.47萬元，發(fā)放五保戶生活補(bǔ)助金52.72萬元，發(fā)放大病救助款8.07萬元，發(fā)放散居孤兒救濟(jì)金11.3萬元，發(fā)放各類優(yōu)撫補(bǔ)助金95.59萬元。
2、2018年工作打算
2018年是打贏脫貧攻堅(jiān)這場(chǎng)硬仗的決戰(zhàn)決勝之年，政府工作的總體要求是：以黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)全局，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，以脫貧攻堅(jiān)為工作基礎(chǔ)，全力抓好民族特色旅游集鎮(zhèn)建設(shè)，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、謀長(zhǎng)遠(yuǎn)、抓重點(diǎn)，認(rèn)真實(shí)施脫貧攻堅(jiān)、主抓集鎮(zhèn)建設(shè)、同步產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
2018年主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：國(guó)民生產(chǎn)總值確保增10%、力爭(zhēng)增12%，固定資產(chǎn)投資確保增11%、力爭(zhēng)增14%，農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)10%以上，地方財(cái)政一般預(yù)算收入增長(zhǎng)9%以上，森林覆蓋率增長(zhǎng)1.0%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有97人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)97人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1,986.88 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,912.50 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38 萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1,986.88萬元，其中:本年收入1,912.50 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38 萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,912.50 萬元（本級(jí)財(cái)力1,912.50 萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1,986.88萬元。財(cái)政撥款安排支出1,986.88萬元，其中，基本支出1,986.88萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：一般公共服務(wù)支出547.62萬元；文化體育與傳媒支出49.94萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出354.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74.8 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.47萬元；農(nóng)林水支出821.53萬元；住房保障支出89.76萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：基本支出1986.88萬元，其中：工資福利支出1728.23萬元，商品和服務(wù)支出227.71萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.94萬元；項(xiàng)目支出0萬。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無此項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金79.89萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（1） 基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2018年基本支出預(yù)算1912.50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)74.38萬元，合計(jì)1,986.88萬元，較2017年預(yù)算數(shù)1857.90萬元增加128.98萬元，主要原因是工資調(diào)整增加人員經(jīng)費(fèi)類預(yù)算以及2018年新增扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元。
（2） 項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目類支出不納入預(yù)算。
（三）2018年年初預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)71.23萬元。
1、 因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00元；
2、 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.00萬元，較上年數(shù)17.00萬元增加15.00萬元，增幅88.24%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元，扶貧工作量大，增大了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；
3、 公務(wù)接待費(fèi)39.23萬元，其中五龍鄉(xiāng)13個(gè)村委會(huì)135個(gè)村小組接待伙食費(fèi)18.70萬元列在公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。較上年數(shù)11.70萬元增加7.00萬元，增幅59.83%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元，扶貧工作量大，上級(jí)檢查及驗(yàn)收接待費(fèi)用加大，增大了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.99萬元；參公管理事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.36萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.20萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委政府、13各村委會(huì)135個(gè)村小組扶貧工作正常開展。
五龍鄉(xiāng)人民政府
2018年2月2日