師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明及
第一部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2018年部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設(shè)。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)龍慶鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制80人。在職實(shí)有80人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)80人，財(cái)政部分供養(yǎng)540人。
離退休人員15人，其中：退休15人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入2218.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2133.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.9萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2218.64萬元，其中:本年收入2133.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.9萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2133.74萬元（本級財(cái)力2133.74萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出2133.74萬元。財(cái)政撥款安排支出2133.74萬元，其中，基本支出2133.74萬元。
（1） 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出590.9萬元。
2、文化體育與傳媒支85.74萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出391.87萬元。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.89萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.13萬元。
6、農(nóng)林水支出801.15萬元。
7、住房保障支出103.06萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出列工資福利支出1860.31萬元，其中基本工資344.31萬元，津貼補(bǔ)貼650.87萬元，獎(jiǎng)金28.69萬元，績效工資170.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出177.51萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出71萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)85.89萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.72萬元，住房公積金119.63萬元，其他工資福利支出210.47萬元；商品服務(wù)支出238.75萬元，其中辦公費(fèi)26.26萬元，印刷費(fèi)1.88萬元，水費(fèi)1.92萬元，電費(fèi)6.85萬元，郵電費(fèi)5.93萬元，差旅費(fèi)6.53萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）10萬元，培訓(xùn)費(fèi)8.3萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.75萬元，福利費(fèi)8.6萬元，其他交通費(fèi)用27.54萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.69萬元，退休費(fèi)31.68萬元，生活補(bǔ)助3.01萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，采購預(yù)算資金21.28萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年龍慶鄉(xiāng)基本支出1671.99萬元。2018年預(yù)算基本支出2133.74萬元，與上年相比基本支出增加461.75萬元，主要原因是：在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
八、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排59.37萬元，其中辦公費(fèi)26.26萬元，印刷費(fèi)1.88萬元，水費(fèi)1.92萬元，電費(fèi)6.85萬元，郵電費(fèi)5.93萬元，差旅費(fèi)6.53萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）10萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門績效目標(biāo)管理有項(xiàng)目三個(gè)：人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)6.4萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)45萬元。其中人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類為：會議費(fèi)6.4萬元。三個(gè)項(xiàng)目都為專項(xiàng)業(yè)務(wù)類。
龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財(cái)政所
2018年2月2日