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師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明及
目錄
第一部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣高良鄉(xiāng)人民政府2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
（2）、組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）、負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國(guó)土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)高良鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制33人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有100人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)100人，財(cái)政部分供養(yǎng)402人。
離退休人員23人，其中：退休23人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛10輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1989.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1913.96萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)75.73萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入1989.69萬(wàn)元，其中:本年收入1913.96萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)75.73萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1913.96萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1913.96萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
4、 預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出1989.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1989.69萬(wàn)元，其中，基本支出1989.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于
1.一般公共服務(wù)支出578.89萬(wàn)元。
2.文化體育與傳媒支出72.34萬(wàn)元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出385.01萬(wàn)元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出75.58萬(wàn)元。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出91.37萬(wàn)元。
6.農(nóng)林水支出695.8萬(wàn)元。
7、住房保障支出90.7萬(wàn)元。
（2） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出列工資福利支出1715.51萬(wàn)元，其中基本工資288.53萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼610.44萬(wàn)元，獎(jiǎng)金24.04萬(wàn)元，績(jī)效工資230.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出155.98萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出62.39萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.58萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.51萬(wàn)元，住房公積金90.7萬(wàn)元，其他工資福利支出176萬(wàn)元；商品服務(wù)支出221.8萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)63.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元，水費(fèi)2.25萬(wàn)元，電費(fèi)6.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)11.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)11.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)42.9萬(wàn)元，福利費(fèi)7.21萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用26.1萬(wàn)元； 其他商品和服務(wù)支出17.35萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.38萬(wàn)元，退休費(fèi)48.58萬(wàn)元，生活補(bǔ)助3.8萬(wàn)元。
5、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無(wú)
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位無(wú)此項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)此項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
（無(wú)相關(guān)公開(kāi)內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無(wú)”。）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目12個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金92.3萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2017年高良鄉(xiāng)基本支出預(yù)算數(shù)1258.81萬(wàn)元。2018年預(yù)算基本支出1989.69萬(wàn)元，與上年相比基本支出增加730.8萬(wàn)元，主要原因是：在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加，扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加45萬(wàn)元。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
（3） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（3） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排92.01萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)63.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.3萬(wàn)元，水費(fèi)2.25萬(wàn)元，電費(fèi)6.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.24萬(wàn)元， 其他商品和服務(wù)支出17.35，公務(wù)接待費(fèi)42.9萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）30萬(wàn)元。
（4） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（5） 本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)5.8萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，用于保障高良鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)，扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元。
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