師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所 2017年部門預(yù)算情況說明
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- 2017-03-08 10:07
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收入情況。
一、基本職能及主要工作
1、部門職能：師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所為準(zhǔn)公益性差額撥款事業(yè)單位，是水庫工程管理和資產(chǎn)經(jīng)營的法人主體，負(fù)責(zé)師宗縣溜子田水庫的運(yùn)行管理。隸屬于師宗縣水務(wù)局，核定編制人員10人。
2、主要工作：定期檢查大壩樞紐建筑物運(yùn)行狀況，各部位檢查內(nèi)容齊全、記錄規(guī)范。認(rèn)真執(zhí)行工程觀測制度，觀測項(xiàng)目、頻率、精度應(yīng)滿足規(guī)范要求；觀測資料內(nèi)容齊全，并按年度整編歸檔。認(rèn)真執(zhí)行工程維護(hù)制度，工程外觀完好美觀、運(yùn)行正常、安全可靠，維修養(yǎng)護(hù)記錄規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度運(yùn)用方案，按操作規(guī)程和調(diào)度指令運(yùn)行，記錄規(guī)范真實(shí)。年度供水，按照“科學(xué)調(diào)配、節(jié)約用水”的原則，最大限度的做好了工業(yè)供水和農(nóng)田灌溉供水工作，其中年工業(yè)供水200萬立方米，農(nóng)田灌溉供水350萬立方米。
二、部門基本情況
按單位基本性質(zhì)劃分：事業(yè)單位1個；
按單位執(zhí)行會計(jì)制度劃分：執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度單位1個；獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。部門在職在編實(shí)有人數(shù)10人，退休4人。
三、部門預(yù)算總體情況
1、2017年師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所總預(yù)算77.04萬元，其中：2080502事業(yè)單位離退休預(yù)算數(shù)為20.28萬元；2130311水資源管理與保護(hù)預(yù)算數(shù)為56.76萬元。
2、 預(yù)算數(shù)與上年執(zhí)行數(shù)對比分析：
科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 上年執(zhí)行數(shù) |
2080502事業(yè)單位離退休 | 202787.04 | 175186.85 |
2130311水資源管理與保護(hù) | 567601 | 467704.61 |
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四、公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算情況
2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款77.04萬元,占本年收入合計(jì)
100%。按支出功能分類主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
附件：
溜子田水庫管理所2017年部門預(yù)算
師宗縣水務(wù)局溜子田水庫管理所
2017年3月