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師宗縣審計(jì)局2018年度部門(mén)決算

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，各股（室）努力克服審計(jì)任務(wù)繁重與人力嚴(yán)重不足的矛盾，發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，務(wù)實(shí)奉獻(xiàn)，盡責(zé)擔(dān)當(dāng)，開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目28個(gè)，超計(jì)劃數(shù)9個(gè)，其中經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)、專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目5個(gè)，其他5個(gè)。審計(jì)查出主要問(wèn)題資金34180萬(wàn)元，其中違規(guī)金額105萬(wàn)元、管理不規(guī)范資金34074萬(wàn)元。審計(jì)處理應(yīng)上繳財(cái)政74萬(wàn)元，已上交74萬(wàn)元；應(yīng)歸還原渠道資金956萬(wàn)元，已歸還956萬(wàn)元；挽回?fù)p失158萬(wàn)元，審計(jì)核減政府性投資建設(shè)資金158萬(wàn)元，出具審計(jì)報(bào)告39篇，審提出意見(jiàn)建議86條，被采納78條。同時(shí)還完成了9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的扶貧項(xiàng)目資金專(zhuān)項(xiàng)檢查。2018年4月申報(bào)省級(jí)文明單位創(chuàng)建工作通過(guò)驗(yàn)收。縣扶貧辦2017年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)項(xiàng)目被市審計(jì)局評(píng)為“全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣審計(jì)局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣審計(jì)局2018年末編制人數(shù)19人，實(shí)有在職人數(shù)17人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3人。

離退休人員9人。其中：離休8人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

附件：師宗縣審計(jì)局2018年決算報(bào)表

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣審計(jì)局2018年度收入合計(jì)542.82萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入542.82萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加18.72%。增加原因?yàn)榭?jī)效工資、基本工作，艱苦邊緣津貼增資等。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣審計(jì)局2018年度支出合計(jì)542.82萬(wàn)元。其中：基本支出349.83萬(wàn)元，占總支出的64.44％；項(xiàng)目支出185.99萬(wàn)元，占總支出的35.56％。與上年對(duì)比增加18.72%。增加原因?yàn)榭?jī)效工資、基本工作，艱苦邊緣津貼增資等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出349.83萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加23.75%,主要原因分析車(chē)補(bǔ)增加，人員調(diào)入。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.69％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.31萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加6.58%,主要原因分析是審計(jì)項(xiàng)目增多。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣審計(jì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出542.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加18.72%。增加原因?yàn)榭?jī)效工資、基本工作，艱苦邊緣津貼增資等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出534.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.5%。其中工資福利支出322.71萬(wàn)元，占收入的60.35%；商品和服務(wù)支出201.8萬(wàn)元，占收入的37.75%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12元，占收入的0.02%；其他資本性支出10.07元，占收入的1.88%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出78,859.57元，2017年三公經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出100968.61元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63,111.57元，較2017年78,271.61元少支出15,160.04元；公務(wù)接待費(fèi)15,748.00元，較2017年22,697.00元少支出6,949.00元。

差異原因分析：2018年師宗縣迎接全面脫貧，經(jīng)常使用公車(chē)下鄉(xiāng)扶貧，并且我單位保有的公務(wù)用車(chē)年限達(dá)到12年，大部分零件老化，所以大修了2次，造成了公車(chē)維護(hù)費(fèi)提高。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,111.57元，占80.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,748.00元，占19.72%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出63,111.57元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出63,111.57元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支15,748.00萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15,748.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)來(lái)訪等發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣審計(jì)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.88萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加7.4%。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)日常開(kāi)展所產(chǎn)生的費(fèi)用。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，資產(chǎn)總額344.48萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)202.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)141.93萬(wàn)元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10.53萬(wàn)元，減少2.97%。其中固定資產(chǎn)增加9.5萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入9.5萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.68萬(wàn)元。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

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師宗縣審計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)政府預(yù)算信息公開(kāi)的決策部署和云南省政府工作安排，經(jīng)云南省財(cái)政廳匯總，云南省人民政府審定，現(xiàn)將師宗縣審計(jì)局，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況公開(kāi)如下：

2018年師宗縣審計(jì)局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算匯總數(shù)為7.88萬(wàn)元，較上年減少2.22萬(wàn)元，下降21.98%。其中：公務(wù)接待費(fèi)為1.57萬(wàn)元，較上年減少0.69萬(wàn)元，下降30.4%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為21次，共計(jì)接待167人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.31萬(wàn)元，較上年減少1.52萬(wàn)元，下降19.41%（其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元，較上年減少1.52萬(wàn)元，下降19.41%。年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

增減變化原因：2018年師宗縣迎接全面脫貧，經(jīng)常使用公車(chē)下鄉(xiāng)扶貧，并且我單位保有的公務(wù)用車(chē)年限達(dá)到12年，大部分零件老化，所以大修了2次，造成了公車(chē)維護(hù)費(fèi)提高。

附件：1.師宗縣審計(jì)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)對(duì)比情況表

2.“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明

附件1：

師宗縣審計(jì)局經(jīng)費(fèi)決算數(shù)對(duì)比情況表

附件2：

“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明

按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。  

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、拍照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 

3、公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。